县汽车客运中心建设项目可行性研究报告.docx
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县汽车客运中心建设项目可行性研究报告.docx
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县汽车客运中心建设项目可行性研究报告
县汽车客运中心建设项目可行性研究报告
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第一章概述……………………………………………………………………………1
1.1项目概况……………………………………………………………………1
1.2建设单位简介………………………………………………………………2
1.3项目提出的理由与过程……………………………………………………3
1.4编制工可报告的主要依据…………………………………………………3
1.5可行性研究结论……………………………………………………………4
1.6问题与建议…………………………………………………………………5
第二章项目建设背景……………………………………………………………………6
2.1某某县社会经济概况………………………………………………………6
2.2某某县社会经济状况及发展预测…………………………………………8
2.3某某县交通运输现状及发展………………………………………………16
第三章项目建设的必要性………………………………………………………………22
3.1建站是公路客运市场和城市规划的需要…………………………………22
3.2建站是加强某某县与周边地区经济交流,促进区域经济发展的需要…22
3.3建站是某某县交通事业发展的需要………………………………………23
3.4建站是客运站本身功能和经营改变的需要………………………………24
3.5中心客运站的建设是促进某某客运发展的需要…………………………25
第四章项目建设的条件和规模确定……………………………………………………27
4.1项目建设条件………………………………………………………………27
4.2项目建设规模的测算………………………………………………………33
第五章项目方案设计……………………………………………………………………37
5.1总平面规划设计……………………………………………………………37
5.2建筑设计……………………………………………………………………38
5.3结构设计……………………………………………………………………40
5.4给排水设计…………………………………………………………………41
5.5电气设计……………………………………………………………………42
第六章环境保护…………………………………………………………………………44
6.1环境保护……………………………………………………………………44
6.2结论…………………………………………………………………………45
第七章项目管理及实施进度计划………………………………………………………46
7.1组织机构……………………………………………………………………46
7.2项目实施阶段(见附图一,项目实施内容图……………………………46
7.3项目进度计划………………………………………………………………48
第八章招标与投标………………………………………………………………………49
8.1招标与投标…………………………………………………………………49
8.2建设工期……………………………………………………………………56
第九章投资估算…………………………………………………………………………57
8.1编制依据……………………………………………………………………57
8.2总投资估算内容……………………………………………………………57
8.3总投资估算…………………………………………………………………58
第十章财务评价…………………………………………………………………………59
9.1财务评价依据………………………………………………………………59
9.2财务评价基础数据选取……………………………………………………59
9.3主要财务评价指标…………………………………………………………61
9.4敏感性分析…………………………………………………………………63
9.5财务分析小结………………………………………………………………64
第十一章项目综合效益评价及结论……………………………………………………65
第一章概述
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
某某县汽车客运中心站
1.1.2建设单位:
某某县交通局、某某运业有限公司
1.1.3项目建设性质:
对原有客运站整体搬迁,在现址兴建客运中心站,达到退城进郊的目的。
1.1.4项目建设规模及标准:
一级汽车客运站,预测年度2020年年平均日旅客发送量10000人。
总用地面积:
71278㎡
总建筑面积:
方案一:
3900㎡;方案二:
3820㎡;
有效发车位:
18个
总投资额:
3382.95万元
1.1.5项目位置:
某某县汽车客运中心站选址于某某县容城开发区内,地处北环大道与江城北路交汇处,东临某某县货运站,南临某某县交通规费征收所及待开发土地,北临北环大道,西临江城北路,交通便捷,场地开阔,地势平坦,地面现状为旱地与水田,无任何构筑物,不仅有利于降低成本,而且满足小站大场的建设布置要求,有利于整体规划,同时预留有20500㎡的发展用地具备长期发展的余地,也便于建设配套综合服务设施。
1.2本报告的研究范围主要包括
1、现状评价:
通过某某县社会经济发展和客运基础设施的现状评价与分析提出新建某某县中心客运站的技术经济指标。
2、发展预测:
通过对经济客运量调查及有关资料分析,预测客运量水平和对客运基础设施的需求,论述新建某某客运站的必要性,论证客运量的经济合理性及建站标准。
3、建设条件:
通过实地勘察和必要的调查,把握自然条件、地质条件、外部条件和环境条件,为建设方案提供依据。
4、工程建设计划和实施意见:
综合现有条件、现实可能、实际需要、工程特点及基建程序,拟定工程实施计划。
5、投资估算与筹措方式:
根据工程条件、建站规模、设计方案的研究与比较、估算工程投资,拟定资金的筹措方式。
6、经济评价:
根据国家计委及交通部的有关规定,进行国民经济评价和财务分析,论证新建某某客运站的经济合理性。
7、提出有关问题和建议。
1.3项目提出的理由与过程
根据某某县“十三五”交通发展规划,新建某某县公路客运中心站已迫在眉睫。
按照国家交通部、省交通厅关于全面整顿和规范道路运输市场秩序的有关精神和某某县城市建设发展需要,逐步将城区范围内的客运站场退出中心城区,统一进入某某县中心客运站,这将对促进某某县公路运输的进一步发展,完善公路运输市场秩序起到重要作用。
为适应某某县经济社会发展的要求,新建某某县中心客运站具有极大的紧迫性和必要性。
受某某县交通局、某某运业有限公司的委托,某某市建筑设计研究院有限公司承担了某某县中心客运站工程可行性研究报告编制工作,拟按照某某县“十三五”交通发展规划及某某县2015~2020年公路运输站场建设发展规划,在完成某某县中心城区客运交通发展现状调查的基础上,充分研究了某某社会经济发展及城区对外客运交通发展,通过分析、论证,提出本项目可行性研究报告。
1.4编制工可报告的主要依据
《某某县汽车客运中心站建设项目可行性研究报告》是根据我国现行的规范、规程要求,通过调查、资料收集、现场踏勘并进行分析论证后编制完成的。
其编制依据主要有:
——《某某县城市总体规划》(2015)
——《某某县汽车客运中心站建设项目可行性研究报告编制委托书》
——某某运业有限公司、某某市建筑设计研究院签订的《某某县汽车客运中心建设项目可行性研究报告编制合同》
——某某县发改局文件《关于新建县汽车客运中心站、县物流中心及县路网建设指挥中心的立项批复》(监发改文[2015]30号)
——《某某县汽车客运中心站建设用地规划选址意见书》(监城规址201501003号)
——《汽车客运站建筑设计规范》(JGJ60-99)
——国家交通行业标准《汽车客运站级别划分和建设要求》(JT/T200-2014)
——交通部1998年编制的《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》
——现行行业标准、规范、规程、定额及有关其它规定
1.5研究的主要结论
本报告从多方面分析了建设客运中心站的缘由和必要性;并经研究后确定,某某县客运中心站为一级客运站,根据预测分析,设计年度2017年平均日发送旅客量10000人次,日发车量345个班次,中心分二期建设,一期建设中心客运站站务楼及停车场,辅助用房等。
二期建设商贸综合楼等。
通过技术分析,该项目投资回收期5.2年,税前财务内部收益率为32.2%,资本金内部收益率为23.6%,均高于设定的基准收益率12%,财务经济效益较好。
1.6主要经济技术指标
某某县中心客运站经济技术指标表表1-1
序号
项目名称
单位
规模
备注
方案一
方案二
一
站场总用地面积
㎡
72736
72736
二
建筑物占地面积
㎡
3410
3280
其
中
主站务楼
㎡
2420
2290
含候车厅,站务用房
辅助生产区
㎡
960
960
包括汽车修理、检测、配电、泵房、公厕、食堂
门房
㎡
30
30
三
总建筑面积
㎡
3900
3820
其
中
主站务楼
㎡
3100
3020
辅助生产区
㎡
770
770
门房
㎡
30
30
四
站前广场面积
㎡
3500
3650
五
停车场面积
㎡
27000
27000
六
停车泊位数
个
200
200
七
洗车台、安检台
个
4
4
八
有效发车位
个
18
18
九
建筑密度
%
6.5
6.5
不含预留用地
十
容积率
0.07
0.07
不含预留用地
十一
绿化率
%
18
18
不含预留用地
十二
预留发展用地面积
㎡
20600
20600
十三
工程总投资
万元
1.6工程实施计划
2016年度可行性研究报告,同时完成该项目的初步设计等前期工作,并进行施工图设计。
2017年主体工程开工建设,2018年主体工程投入使用。
2017年12月配套工程开工建设,2018年6月投入使用。
1.7问题
与建议
本项目涉及到某某县交通配套,经济发展,旅游开发、土地规划管理等诸多部门。
建议主管部门及业主单位尽快组织有关部门进行研讨,对站址、建设规模提出意见,促进本项目早日建成。
第二章项目建设背景
2.1某某县社会经济概况
某某县位于鄂中南部,长江中游北岸,江汉平原腹地。
南临长江,毗邻湖南省的华容、岳阳、临湘三县(市);东跨洪湖,襟带洪湖市;北依东荆河,界交仙桃、潜江两市;西与江陵、石首两县(市)接壤。
县域面积3508平方公里,其中水域657.89平方公里,占总面积20.32%(见图二)。
耕地面积为176.5万亩,其中水田114.9万亩。
县辖21个乡镇,2个国营农场,总人口138万人。
2015年全县国内生产总值61.55亿元,工农业总产值104.21亿元,财政收入2.2亿元。
某某县地处古云梦泽,属河湖冲积平原地区。
境内地势平缓,河渠纵横,塘堰湖泊星罗棋布。
全县地势大势是:
南部长江沿岸,北部东荆河沿岸和西部较高,中间和东部属于湖洼地带,低于西面和南北两侧地区,高低相差6米左右,自然形成撮箕型。
除东南沿杨林山、狮子山两座小山外,余为平川。
某某气候属亚热带大陆季风气候,具有四季分明、光照充足、热量丰富、雨水充沛、雨热同期、无霜期长等特征。
某某县自然资源得天独厚,是全国商品粮、良种猪、商品鱼、麻类和优质棉生产基地,是某某省速生丰产林和出口麻生产基地。
粮食总产量位于全国县市前列,其中水稻总产居首位;牲畜、家禽、麻类总产均进入全国百强之列。
动物资源有野生动物684种。
鱼料资源极为丰富,有76种,其中主要经济鱼类约20种,鲤鱼科鱼类最多,产量最高。
油料和水产品总产量居全省前列;地下富藏石油、岩盐、芒硝等资源。
中国四大家鱼种质资源库设在某某老江河。
丰富的农副产品资源为某某发展纺织、造纸、食品饲料、木材加工、水产品和禽类加工业提供了充足的原材料。
某某工业初具规模。
目前,已初步形成以纺织、造纸、食品、建材和机械为主体的工业体系。
全县有71种产品分别获国优、部优和省优产品称号,有20多家企业产值过千万元,其中6家企业产值过亿元。
优越的投资条件,良好的投资环境,优惠的引资政策,吸引了一批又一批国内外客商前来某某投资办厂,一展宏图。
新建工业园区占地8平方公里,已有一批产品附加值高,产业关联强度高的高新技术产业抢先入园建设。
某某交通运输发达。
某某水运有濒江介湖的天然之利,境内长江航道达120余公里,素有“黄金水道”之称;全县已建成南北以监(利)汉(口)公路为干线,东西以沙(市)洪(湖)公路为干线的纵横公路153条,通车里程2325公里,其中有等级公路1397公里,基本形成了县、乡(镇)、村等多层次的公路网络。
某某服务基础设施和功能齐全。
邮电通讯已跨入全省17个先进县市行列,程控电话已与国际、国内联网直拨,光纤通信、数字微波及移动电话已全部开通。
供电、供水条件良好,仅县城区就有一座220千伏变电站和两座110千伏变电站,总容量达17.1万千伏安;自来水日供水量达10万吨,供水普及率100%。
全县金融、文化、教育、卫生和商业饮服机构健全,设施完备,城区内有医院4家,中专以上院校14座,大中型宾馆、饭店14家。
某某名胜古迹众多,历史文化遗产丰厚。
县境有柳关、福田大溪文化遗址、狮子山龙山文化遗址3处,有轩辕井、章华台、荆台、伍子胥故里、华容古道等历史名胜。
此外,某某县有湘鄂西革命旧遗址85处,是全国革命旧遗址最为集中,保护完好的县分之一。
2.2某某县社会经济状况及发展预测
2.2.1社会经济状况
(1)国民经济持续稳定增长,经济实力明显增强。
2015年全县实现生产总值61.55亿元,增长8.0%,固定资产投资12.33亿元,增长12.8%,完成社会消费品零售额37.06亿元,增长7.45%,实际利用外资4.79亿元,增长22.82%,财政收入2.2亿元,居民可支配收入6753元,增长5.6%,农民人均纯收入3006元,增长2.72%。
(2)经济结构趋向优化,经济增长点愈趋明显。
一、二、三产业结构由过去的40:
30:
30,调整为2015年的36:
31:
33。
乡镇企业增加值年均增长13%。
非公有制经济快速发展。
科技进步对经济增长的贡献率达55%,比2014年提高近5个百分点。
工农业产品结构调整力度不断加大,尤其是农产品品种品质结构渐趋合理。
(3)改革全面深化,开放成效显著。
农村改革在巩固和完善了家庭承包经营为基础,统分结合的双层经营体制的基础上,对土地合理有序流转进行了逐步探索。
企业改革以产权制度改革为主要内容,形成了梯次推进的宝塔型格局,全县组建了一批股份有限公司、有限责任公司和一大批股份合作制企业。
(4)固定资产投资增长较快,经济发展后劲有所增强。
五年间,全县社会固定资产投资累计达59.9亿元,年均增长10.7%,是“九五”时期的1.8倍。
水利建设规模空前,重点开展了下荆江河控制和长江堤防整险加固,更新改造了螺山、沟子口、西门渊等大小泵站,“十五”期间,交通建设力度加大。
新建二级水泥路面78公里、柏油路29公里,完成了汉沙线、监潜浅、监仙线二级公路改造,省道已基本实现二级路水泥化,乡镇村公路逐步得到改造。
城镇化进程加快,县城中等城市构架基本形成,新沟、汪桥、朱河、白螺、龚场等中心小城镇的综合实力和辐射作用增强。
县城初步形成了“三横”(容城大道、天府大道、玉沙大道)、“三纵”(交通路、江城路、东环路)为主干的城市道路网络,城区面积增加25平方公里,城区人口达到43.36万人。
城市绿化、亮化、美化工程全面启动。
(5)各项社会事业全面发展,精神文明建设不断加强。
教育事业蓬勃发展,素质教育稳步推进。
“普九”顺利通过省政府验收,全县适龄儿童、少年入学率分别达到99.8%和96%,人口自然增长率控制在4‰以内。
民主法制建设得到加强,依法治县工作进一步推进。
2.2.2社会经济发展预测
指导思想:
抓住“中部掘起”的经济发展契机,以结构调整为主线,以深化改革、科技创新和招商引资为动力,以提高经济增长质量、效益为中心,以增加就业岗位、增加农民收入和改善人民生活水平为目的。
实施“结构调整、科教兴县、特色经济、借助外力”四大发展战略,实现经济与社会跨越式发展,努力把农业大县建成经济强县。
根据《某某县国民经济和社会发展“十三五”计划纲要》,某某县确定了社会经济发展目标:
(1)经济实力进一步增强。
到2010年,国内生产总值(05年不变价)将达到99.13亿元,年均增长12%,人均国内生产总值3200元;财政收入5.5亿元,年均增长10%,社会消费品零售总额59.7亿元,年均增长10%。
“十三五期间”,全社会固定资产投资90亿元,比“十五”翻一番。
(2)产业结构进一步优化。
到2010年,三次产业结构由2015年的36:
31:
33,调整为22:
43:
35。
纺织、化工、汽车配件、轻工等现有支柱产业基本实现优化升级。
高新技术产业取得突破性发展。
旅游、商品流通、金融、信息等服务业取得较快发展。
(3)城镇化进程进一步加快。
大力加强城镇基础设施建设,使全县城镇化水平由“十五”的30%提高到48%。
全县实现乡乡镇镇通自来水,村村通公路、组组通电话。
切实加强生态建设和环境保护,全县森林覆盖率达到25%以上,增加城市绿化面积,达到人均公共绿地面积7平米,力争城市垃圾处理和环境噪音功能达标水平有较大提高。
(4)人民生活水平进一步提高。
2010年,城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入年均分别增长6%和8%;人口自然增长率控制在3‰以内;城市人均住宅居住面积达到20㎡以上,乡村楼房率达到75%左右。
(5)社会事业进一步发展。
继续巩固“两基”成果,全面发展普通教育、成人教育和职业技术教育,积极推进素质教育,努力实现教育现代化。
改善医疗卫生条件,强化初级卫生保健。
增加文化体育设施,扩大广播电视覆盖面。
建立健全社会保障体系,巩固和扩大养老保险覆盖面。
表2-1某某县国民经济和社会发展“十三五”计划主要指标表
指标名称
计算
单位
1995年
实际
“十五”期间
“十三五”期间
备注
2015年
五年年均
增速
2010年
计划
五年年均
增速
工农业总产值
亿元
48
61.15
102.11
10.8
1、农业总产值
亿元
22
25
29
3
其中:
粮棉油
亿元
8
8.5
9.2
1.7
多种经营
亿元
14
16.5
19.8
4.9
2、工业总产值
亿元
26
36.15
70.13
14.4
乡镇企业产值
亿元
18
30
12.8
45
13
其中:
乡镇工业
亿元
12
20.2
11
30
12
人平国内生产总值
元
1804
3200
5.2
5600
12
(6)农业和农村经济
加强农业基础地位,调整优化农村产业结构,不断改善农业生产条件,加快农业生态环境建设,确保农业增效、农民增收、农村稳定,促进农村经济全面发展,实现传统农业向现代农业转变。
2.3某某县交通运输现状及发展
2.3.1交通运输现状
某某地理位置优越,处于武汉、岳阳、某某三市经济辐射的主环交叠区。
也位于华中经济圈与华南经济圈交汇处。
水陆交通四通八达。
(1)公路:
境内公路形成了以汉沙、仙监、监潜为骨架的交通网络,以县城为中心,往南90公里抵岳阳,可接207国道和京广铁路(经白螺汽渡码头);往西98公里抵某某,可连207国道;往北58公里接沪蓉高速公路和318国道直达宜昌和武汉。
建设中的随岳高速公路自北向南横贯某某全境,将使某某快速融入全国交通网路。
(2)水运:
某某地处水乡,河流纵横,水运素有得天独厚、四通八达之便。
境内主要航道有,长江某某段、东荆河某某段、内荆河某某段、监新河、洪排河、螺山干渠,黄歇港、三洲港总通航里程480公里。
主要港口有容城港、朱河港、新沟港、毛市港、白螺港等。
某某长江港口是江汉平原最大的县级水陆转运港口,沿江上溯165公里至某某,顺流而下90公里至岳阳,321公里至武汉。
境内长江岸线143公里,建有8个港口,年吞吐量1000万吨以上。
(3)客运:
某某县城区现有客运站3个,中心客运站、监北站、监南站,三站共日发班次685个,共开辟客运线路349条,其中跨省线路77条,跨市线路107条,跨县线路28条,县内线路212条,2003年客运量为1003万人次,拥有客运车辆1057辆,旅客周转量31684万人/公里。
某某县主要客运站年旅客发送量统计表(万人次)
表2-2
现中心客运站
现监北站
现监南站
1996
218.50
102.20
116.10
1997
221.70
103.10
118.30
1998
225.20
107.30
122.60
1999
232.20
108.10
127.50
2000
233.40
110.20
132.10
2001
236.60
112.50
135.30
2002
257.30
115.40
140.20
2003
270.20
117.30
144.50
2014
286.40
120.70
147.20
2015
295.10
122.20
150.30
年平均增长率
3.5%
2.0%
2.9%
某某县“十五”期间交通建设与发展投资9.8亿元,较十五目标的估算资金3.9亿元多5.9亿元,重点完成了随岳南高速公路前期所有工作,荆岳长江公路大桥项目也进入最后政府核准阶段。
完成省道汉沙线、仙监线、潜监线整治98公里。
省道干线公路的状况得到彻底改变,省道总计里程达166.228公里。
完成通乡公路97公里,通村公路350公里,修通158个未通公路的行政村,农村公路的面貌进一步改善。
初步形成了以省道干线公路为主轴,以县乡公路为骨架,以乡村公路为网络的四通八达的公路网,确保了全县各乡、镇、场通油路或水泥路,95%的行政村通公路。
公路里程达2525公里,公路密度达0.72公里/平方公里,完成了螺山干渠26.5公里的航道疏浚及其附属工程。
修建了容城二矶头散装码头和容城天马码头,容城鄢铺综合码头建设。
进行了一级客运站和二级货运站的前期准备工作。
某某县各种运输方式客货运量构成表
年份
客运量
(万人)
旅客周转量
(万人公里)
货运量
(万吨)
货初周转量
(万吨公里)
公路
水路
公路
水路
公路
水路
公路
水路
2000
2001
2002
2003
2014
2015
2.4.2交通运输发展规划
2016年是“十三五”规划的起步年,也是某某县夯实基础,筑建平台,盛势待发,奋力赶超的重要一年,按照“解放思想,拓宽思路,突出重点,科学布局”的指导思想,加快交通建设步伐,改善区位条件。
构建某某县水路与公路
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