普货国内物流作业流程.docx
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普货国内物流作业流程.docx
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普货国内物流作业流程
物流流程国内物流作业流程
销售部
客户服务部
航空运输
汽车运输
仓储管理
转运
物流财务
委
托
合
同
接收委托
签订业务合同
售
前
中
后
服
务
进港服务咨询、操作
进出港售后(查询、跟踪)服务
审核货运委托
出港服务咨询、操作
运
力
采
购
航空订舱
汽运运力配备
航空调度
/调度员
下达出车指令
上门提货/派送
调
度
/
报
关
转关手续
转运调度
国
际
运
输
清点装车/打包理货
出港出库
财务审核
信息归档
单证归档
关键操作描述:
-由于国内运输部的流程变动非常大,此表乃作业中心预设稿,具体情况以国内运输部提供的为准。
-委托/合同:
接受客户委托,签订有关业务合同。
-售前、中、后服务:
对于接受客户委托前后,客户服务人员进行必要的咨询、疑问解答及协助客户处理相关事宜的过程。
-运力采购:
指国内空运的订舱、空运调度;国内汽运运力的配备、汽运货物的派送等综合情况的总称。
-调度/报关:
指在货物转关离港之前必须通过的官方转关手续,以及报关前后的辅助调度工作。
-清点装车:
负责清点货物数量,转载打包,清理盘点货物上车等工作。
-财务审核:
细节操作参见财务流程之“物流财务”章节。
-信息归档:
对一定时期内的有关单证、信息汇总归档整理。
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快件
进出口流程
快件流程进口快件作业流程
报关部
口岸部
营运部
结算部
EDI
预
清
关
分
检
派
送
接收进口信息
EDI海关申报
接收查验回执
接单接货
进口制单、查验报关
接收放行回执
查验放行
货入监管库
接单接货
分检货物
上门派送
信息上传
客户签收
费用结算/结算员
关键操作描述:
-接收进口信息:
及时下载、申报进口快件数据,协同单证主管,真实、准确、及时的向海关申报,同时及时接受海关回执,并使相关数据及时录入电脑,保证与报关部相关信息实现对接。
-EDI海关申报:
保障进口快件的通关速度,根据国家政策、海关法规及有关管理办法,利用EDI申报系统,协同本部人员完成进口快件的正常通关手续。
-接收回执:
提供准确、及时、完整的货物与单证信息,按UPS数据录入的要求,准确无误的将进口快件信息输入电脑,并发送进口快件信息,之后接收反馈信息。
-接单接货:
由接货员负责,保证各进口航班快件及时正确的分拨,在操作主管的领导下,安排本工作小组的工作调配,协调各工作小组间的工作,保证进口快件的正确流向。
-货入监管库:
由库管员负责工作,确保在库的进口货物品质不变。
在海关、检疫、等部门监控下以优质的效率及服务完成货物进出库的操作工作,保证货单相符,保持库容库貌,及消防安全。
-上门派送:
速递员为保证进出口快件的取送服务高质量的完成,在派送主管及调度员的配合下,对进出口快件及时、准确地派送和收取,并及时向客户收取各项费用。
-费用结算:
结算员为了准确、及时的反映快件运作的业务数据,在结算部经理的要求下,协助主管做好每月本地和华东区域的业务结算及全球代理信息沟通工作。
控制要点:
-进口EDI操作:
进口业务的开始,下载与处理的数据是后续货物操作、客户联系、报关操作、查询服务等的工作依据,而且时间要求较高;
快件流程出口快件作业流程
销售部
营运部
口岸部
报关部
结算部
制作清单、总运单
费用结算/结算员
交接出运
审单制报关单
录入数据
分检包装
单货核对
上门取件
签订协议
取件登记表
出口报关
接
受
委
托
分
检
包
装
报
关
出
运
取件调度
接受委托
关键操作描述:
-签订协议:
按照UPS操作流程,制定销售计划和销售指标,合理安排销售工作,发展新客户并签订合作协议;同时维护原有客户,加强彼此合作。
-取件操作:
为保证出口快件的及时出运,提高取送服务的质量,速递员在调度员的调配下,在对出口快件准确地收取的同时,及时向客户收取各项费用。
-单货核对、分检包装:
保证各出口航班快件的及时正确地出运及分拨,在操作主管对工作小组的工作调配下,对出口快件进行一系列的操作,以保证出口快件的正确流向。
-录入数据:
输单员提供准确、及时、完整的货物与单证信息,按UPS数据录入的要求,准确无误地将出口快件信息输入电脑,并发送相关信息。
-出口报关:
为了保障出口快件的通关速度,根据国家政策、海关法规及有关管理办法,如实向海关进行申报,协同口岸部及本部人员共同完成出口快件的正常通关手续。
-费用结算:
为了准确、及时地反映快件运作的业务数据,在结算部经理的要求下,由结算员协助结算主管做好每月本地和华东区域的业务结算及全球代理信息沟通工作。
控制要点
-出口数据输入:
出口业务数据集中的地方,提供结算、操作、报关等操作的依据。
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市场功能
工作流程
市场功能销售/市场调研/投诉作业流程
客户
客户服务部
作业中心
市场部
销售部
航空公司
财会中心
销售
委托
调研
/
投诉
投诉
理赔
询价/委托
接待投诉
调查
接受委托
数据统计
报关
数据统计
索赔
内外调研
统计
分析
销售定价
销售接待
输入系统
定单确认
审核运价
数据统计
最新运价
财务数据
数据统计
关键操作描述:
-销售定价:
对公司推广的产品进行合理的定价,使其能够满足客户的需要的行为。
销售目标:
保持一定的销售目标达成率,提高客户帐款回收率,新客户增长率。
-客户服务:
接受客户的代理委托,接待客户有关服务质量品质的合理建议或投诉,妥善处理有关客户的外联性事宜;
通过一系列事务的处理,提高客户满意度。
-客服目标:
维持长期客户保持率,提高客户满意度;
协助销售部门控制客户帐款回收率,降低客户投诉率;
完善分析客户投诉原因、妥善处理。
-市场调研:
公司经营情况分析,营销中心内部质量自查及汇总,电脑系统中运价等级、航空区号、港口及杂费、仓储费、运价的管
理,以及客户协议评审的运转管理;
完整收集公司市场占有率等相关市场资料、信息。
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财务
工作流程
财务中心进口普货结算作业流程
代理/客户
结算员
结算主管
财会部
初
审
结算
操作
对帐
操作
制作
凭证
放行单证/客户
放行单证/代理
月结签单开票
垫付关税/外仓费
结算审核/现场结算
结算审核/代理结算
月结对帐
制作综合凭证
定期支付各类成本/费用
领取银行凭证
凭证审核
帐务清理
制作报表
系统汇总
凭证录入
关键操作描述:
-结算分类:
现场结算:
完成进口客户的提货咨询,办理现场结算各项手续,审核结算信息、打印发票;收取结算款项办理银行进帐;统计当天营业款。
代理结算:
审核结算信息、完成与代理的结算对帐;开发票并回笼资金、销帐;制作凭证,准确核算应收和应付项目。
定期结算:
负责月结客户的签单,负责与客户的对帐、开发票并回笼应收帐款;制作凭证,准确核算应收和应付项目
-关税垫付/结算:
负责税、费的资金垫付和回收,及时反映资金动态,制作凭证。
-结算主管:
具体负责事务有审核有关支出,协调作业部门关系;制作有关费用支出的凭证;协调与代理和客户的关系。
-凭证录入:
由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理,协助提供统计资料;协调资金周转;协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核:
由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作,以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。
确保财务凭证、报表资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表:
由会计主管负责主持,其职责主要为协调资金的运用,资产的管理,核算费用支出收入的帐务处理,负责核算各项业务,汇总及调整帐务,管理财务电算化工作,并制作相应的财务报表。
-帐务清理:
由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析,填补错处,以求得财务数据的完全准确。
财务中心出口普货结算作业流程
销售日报
现场结算
代理结算
结算主管
财会部
信
息
对
帐
/
凭
证
综合
凭证
制作销售日报1
制作对帐凭证
制作销售日报2
与航空公司对帐
打印发票
与客户对帐
制作销帐凭证
支付航空公司运费
审核结算信息
结算主管
制作综合凭证
凭证审核
制作报表
帐务清理
系统汇总
凭证录入
关键操作描述:
-销售日报1:
抽取发票进帐联与航空公司销售日报配对、制作凭证。
-销售日报2:
审核航空公司提供的销售报表,核对应付航空运费,制作航空销售报告。
-出口现场结算:
依照结算信息打印发票。
-出口代理结算:
负责与代理的对帐,应收款的回笼和销帐,制作凭证。
-结算主管:
具体负责事务有审核有关支出,协调作业部门关系;制作有关费用支出的凭证;协调与代理和客户的关系。
-凭证录入:
由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理,协助提供统计资料;协调资金周转;协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核:
由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作,以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。
确保财务凭证、报表资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表:
由会计主管负责主持,其职责主要为协调资金的运用,资产的管理,核算费用支出收入的帐务处理,负责核算各项业务,汇总及调整帐务,管理财务电算化工作,并制作相应的财务报表。
-帐务清理:
由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析,填补错处,以求得财务数据的完全准确。
财务中心物流财务作业流程
现场结算
结算主管
财会部
信
息
对
帐
/
凭
证
销帐
凭证
开票收费
审核结算信息
制作凭证
领取银行回单
结算主管
制作销帐凭证
打印发票
定期支付各类费用
月结对帐
凭证审核
制作报表
帐务清理
系统汇总
凭证录入
关键操作描述:
-物流现场结算:
负责物流业务现场收费和开票等工作。
-物流结算主管:
审核物流结算信息;月结客户的对帐、开票和应收款的回笼;
审核有关支出,协调作业部门关系;
负责物流业务的各项凭证制作。
-凭证录入:
由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理,协助提供统计资料;协调资金周转;协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核:
由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作,以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。
确保财务凭证、报表资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表:
由会计主管负责主持,其职责主要为协调资金的运用,资产的管理,核算费用支出收入的帐务处理,负责核算各项业务,汇总及调整帐务,管理财务电算化工作,并制作相应的财务报表。
-帐务清理:
由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析,填补错处,以求得财务数据的完全准确。
财务中心进出口快件结算作业流程
快件中心
结算部
财会部
初审
结算
凭证操作
与
审核
系统汇总
帐务清理
结帐
费用结算/结算员
结算主管
制作UPS综合凭证
结算审核
制作分类凭证
进口/垫付费用
制作出口凭证
制作进口凭证
凭证审核
帐务清理
制作报表
系统汇总
凭证录入
关键操作描述:
-结算分类:
现场结算与代理结算
现场结算:
回笼资金,办理银行进帐,核销应收帐款,制作凭证。
抽取发票进帐联/销帐联及银行回单制作出口凭证。
代理结算:
押金收退,负责代理结算,处理UPS结算,制作凭证。
抽取发票进帐联/销帐联及根据结算清单制作凭证。
现场、代理结算:
根据税单及其他相关单证制作进口凭证
-关税垫付与结算:
负责税、费的资金垫付和回收,及时反映资金动态,制作凭证。
-分类凭证:
由现场结算、代理结算、结算主管按审核/支付成本、费用制作凭证。
-结算主管:
具体负责事务有审核有关支出,协调作业部门关系;制作有关费用支出的凭证;协调与代理和客户的关系。
-凭证录入:
由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理,协助提供统计资料;协调资金周转;协调与结算部的帐务清理。
-凭证审核:
由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作,以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。
确保财务凭证、报表资料的真实有效。
-系统汇总/制作报表:
由会计主管负责主持,其职责主要为协调资金的运用,资产的管理,核算费用支出收入的帐务处理,负责核算各项业务,汇总及调整帐务,管理财务电算化工作,并制作相应的财务报表。
-帐务清理:
由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析,填补错处,以求得财务数据的完全准确。
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人力资源
工作流程
人力资源人员招聘作业流程
用人部门
部门/中心经理
招聘主管
人力资源经理
申
请
审核
招聘流程
结束
招聘申请表
上级主管审核
感谢函
录用
结束
面视通过
整理/删选简历
渠道/收集简历
审核招聘编制
否决申请
人事经理审批
关键操作描述:
-招聘申请:
各用人单位的招聘申请表必须经各中心或上级主管领导签署后,方可转交人力资源部。
-招聘主管审核:
不符合编制计划的增员需求,必须有人力资源部经理签署后,方可进入招聘阶段。
-招聘阶段:
招聘主管初步删选简历后,由各用人申请部门主管负责第一轮业务面视考核;
-各用人申请部门将通过首轮面视的应征者资料转交招聘主管,由招聘主管进行第二轮面视。
-录用:
招聘主管将测试合格人员推荐给人力资源部经理,最终决定录用与否;
-对未被成功录用者,由招聘主管发感谢函以表敬意。
人力资源试用期作业流程
带教职员
试用部门
试用人员
人力资源部
录
用
试
用
期
审核
结束
带较意见书
转正申请
试用期评定
正式录用
试用期小结
试用实习
带较责任书
退工手续
转正手续
员工录用/解聘
关键操作描述:
-带教:
新员工被录用后,与人力资源部、带教老师共同签署带教责任书;
-带教老师由所属部门推荐。
人力资源人员培训作业流程
公司职工
所属部门
职能部门
人力资源部
财务部
申请
审
核
执行
组织安排培训
培训申请表
部门审核申请
审核申请
报销手续
审批申请
登记记录档案
费用报销
关键操作描述:
-申请材料:
职工培训申请表;
-职工须完整填写,亲笔签名。
-部门申报:
部门根据部门年度培训计划决定,是否核准职工培训;
-如未纳入培训计划,则须另行申请,上报人力资源部。
-人力资源部审批:
根据部门培训计划及申请人员的职位状况确定是否同意培训申请;
-制作培训申请编号和培训实施计划表。
-培训执行:
属于部门内部培训的由部门实施,其余由人力资源部负责组织实施;
-职工单独委外培训费用现金金额超过2000元人民币的,由人力资源部与相关人员签订培训协议。
-报销手续:
填制费用报销单时,培训人即是报销人,部门主管一栏由人力资源部经理填写;
人力资源人员调动作业流程
用人部门
招聘主管
调离部门
人力资源部
申请
审核
调动
重新安排工作岗位
部门内调动申请
跨部门调动申请
人力资源部备案
调令
人员变动单
调动交接手续
否决调动申请
审核调动申请
关键操作描述:
-调动申请:
属于部门内部调动,只需向人力资源部备案;
-跨部门调动,须提出书面申请,由人力资源部经理审核、决定执行与否。
-调动审核:
人力资源部经理同意跨部门人员调动后,由招聘主管负责开具调令或人员变动单,转交相关部门。
-调动实施:
调离部门收到人力资源部有关命令后,协助相关人员办理工作交接手续;
-接受/用人部门收到人力资源部有关命令后,可安排相关人员新的工作。
人力资源离职与辞职作业流程
离职/辞职人员
所属部门
人力资源部
相关部门
申请
审核
手续办理
人员辞职申请
工作交接
审核辞职申请
人员退回申请
辞退通知单
退工手续
审核申请
交接手续
关键操作描述:
-离职:
部门根据自身业务发展的要求,对有关人员不再任用的行为。
-辞职:
职工出于个人需要,提出不再在公司、部门任职的要求与行为。
-退工手续:
人力资源部对离职/辞职员工的申请材料审批通过、并在完成交接手续后,办理相关退工手续;
-向部门:
开具人员变动通知单;
-向个人:
退还劳动手册、退工单,退还人事档案。
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经理部
工作流程
经理部合同审批作业流程
有关部门
经理部
财务部
公司有关领导
起草
审
核
审批
通
过
《合同评审单》
起草合同文本
副本归档
审核不符,退改
正本归档
评审条件与合同
会审条件与合同
副本归档
审核、批复
关键操作描述:
-合同起草:
合同双方经协商同意,起草合同,同时填写《合同评审单》,上交经理部审核;
-有关部门在提供合同草案时应同时提供对方的有效营业执照、资格证书、经办人员的身份证件。
-合同审核:
按照经理部有关合同管理规定,审核合同的合法性及合同双方的履约能力,对不符相关要求的退回有关部门进行修改。
修改后的文本须经合同双方书面确认,方可重新进入审核议程。
-合同会审:
由财务部门协同经理部就合同双方的履约能力进行重点审核,对不符相关要求的退回有关部门进行修改。
修改后的文本须经合同双方书面确认,方可重新进入审核议程。
-合同审批:
审核与会审无修改意见的合同草案交由公司有关领导审核,相关领导无意见的在评审单上签字;
-由经理部盖公司公章后,留正本一份存档;同时,将合同交合同起草部门(返还对方);
-相关(审核)部门作好材料整理,副本文件归档工作。
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行政管理
工作流程
行政管理车辆管理作业流程
车辆管理员
现场车管员
安全管理员
计划
实施
监督
反馈
总结
汇总信息
撰写总结
编制计划
现场交接
例保检查
填制表格
监督
关键操作描述:
编制计划:
按照部门业务发展的实际情况,车辆管理员编制车辆保养的时间段安排计划;
车辆的维修与保养申请,完整填写维修申请单证。
例保检查:
根据公司关于《机动车保养日检表》所列示的各项内容,出车前、收车后,现场车管员须所有车辆进行抽查(不合格车辆每天不得低于5辆);做好安全生产、安全驾车的宣传工作,杜绝违规驾车,防止行驶中不安全隐患的发生。
现场交接:
现场车管员须在车辆修理完毕后进行验收,并填写《车辆维修竣工报告表》,办理车辆使用的交接手续;
在保养期内,不定期地同与车辆使用人员取得联系,以确定车辆的维修质量、跟踪车辆的使用情况。
监督:
监督例保检查及车辆维修,同相关人员取得联系,作好信息的及时反馈工作。
监督维修:
监督维修厂方的零配件调换和车辆修理过程,就维修状况和修理质量有关情况及时与部门和使用人员取得联系,进行必要的信息沟通与反馈。
填制表格:
根据公司关于车辆管理的有关规定及车辆运营中的实际情况,完整填写相关表格,做好信息归档、整理工作。
总结报告:
根据所属部门的车辆营运,维修和检查情况,分析总结实际工作中的经验与不足,并结合部门发展的实际水平,对车辆配置、人员安排等方面提出合理性意见。
撰写报告,提交上级主管。
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- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 国内 物流 作业 流程