ISO9000文件不合格品处置工作流程.docx
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ISO9000文件不合格品处置工作流程
不合格品处置工作流程
编码:
QC02003
版本号:
V2
拟制部门:
质控部
批准人:
日期:
审核人:
日期:
拟制人:
日期:
发布日期:
实施日期:
1.0
目的
对检验和试验后判为不合格的原材料及产品进行控制,确保不合格品不被误用和销售。
2.0范围
本程序适用于以下不合格品的控制:
1)采购原材料中的不合格品;
2)产品生产过程检验中发现的不合格品;
3)产品最终检验中发现的不合格品;
4)产品已交付和使用时发现的不合格品。
3.0职责
序号
部门或职位名称
职责描述
3.1
技术开发部
负责原材料、产品实现过程中和最终检验标准的制定,并参与不合格品的评审工作
3.2
质控部
负责依据标准对原材料及产品进行检验,并对不合格品进行标识、记录及通知,并参与不合格品的评审工作
3.3
胶印车间、凹印车间、烫模车间
负责对不合格产品进行隔离、处置和保管工作,组织相关部门进行过程及最终不合格产品的让步放行评审工作
3.4
仓储部
负责对不合格原材料进行隔离、保管工作;负责对不合格的原材料根据评审意见进行处置或协助办理退换货。
3.5
采购部
参与不合格产品的评审,并对让步接收的原材料组织评审
3.6
销售中心
负责组织相关部门进行外加工不合格品的评审,并参与不合格品的评审工作
4.0工作流程
4.1不合格品控制流程图(后附)
4.2不合格原材料的控制
4.2.1入库原材料经检验判为不合格的,由质控部统计员填写“不合格通知单”,并将通知单传递至采购部采购员及仓储部材料保管工。
4.2.2采购部采购员在接到“不合格通知单”后办理退换货手续。
如进行换货处理,由采购员通知仓储部材料保管工协助供应商换货。
换货处理的原材料入库时,重新执行《原材料检验工作办法》中的4.1~4.4。
4.2.3不合格的原材料未经评审同意,材料保管工不得发放使用。
4.2.4因生产急需使用不合格原材料时,由采购部经理组织胶印车间、凹印车间、烫模车间、技术开发部、质控部、销售中心、仓储部进行评审,评审意见填写在“不合格材料让步接收评审单”,并书面传递以上部门及材料保管工。
4.2.5不合格的原材料经评审放行后各车间方可上机使用,并根据评审要求,由采购部、质控部和销售中心填写“不合格材料放行跟踪单”。
4.2.6让步放行的原材料在发放、使用过程中的标识执行《产品标识和可追溯性工作流程》中的4.6。
4.2.7溶剂和电化铝材料在VOC检测时出现的不合格,可以上机进行验证。
上机验证的具体时间、试验机台应由采购部书面通知胶印车间、凹印车间、烫模车间和质控部。
如果验证的印品经检测后达到要求,质控部应及时通知采购部,由采购部填写在“不合格材料让步接收评审单”;如果验证的印品经检测后达不到要求,原材料下机退库,已生产出的产品执行《废品挑选销毁工作办法》。
4.2.8对重复五批放行使用的原材料(包括VOC溶剂残留的检验),如产品均达到公司的检验要求,质控部(必要时,应会同胶印车间、凹印车间、烫模车间)将相关原材料的检验数据、成品检验数据及建议形成报告,报送技术开发部,采购部等部门和公司总监、副总经理,总经理,必要时可建议技术开发部据此调整检验标准。
4.3产品实现过程中不合格产品的控制
4.3.1不合格产品处置分为
a、报废b、返工挑选
4.3.2产品过程检验中跟班品质员抽检发现的不合格产品,应填写“产品返工记录单”,通知车间主任,安排重新翻检。
4.3.3接到“产品返工记录单”后,连线产品和离线产品的机台应组织人员返工。
机台在当天返工结束的,应在“产品返工记录单”上填写返工后的成品和废品的情况。
由跟班品质员对返工产品进行复检,并填写复检结果。
合格后方可放入合格品中,不合格的通知车间主任继续返工,直至抽检合格。
4.3.4本班返工不完的,跟班品质员将产品返工信息记录在“交接班记录”中,转交白班品质员,由白班品质员继续进行跟踪检验。
4.3.5对返工产品,若车间安排非制造者返工时,需通知质控部白班品质员,由品质员讲解后进行返工。
返工结束后由白班品质员检查合格后方可放行。
4.3.6若在生产过程中,发现因纸张原因造成的索赔和退库的,执行《原材料索赔工作流程》。
4.3.7在生产中出现的有争议的印品,由车间主任牵头组织质控部品质员、机长评审决定,并填写“过程产品评审单”,执行评审结果。
4.3.8如评审后三方仍不能达成一致,由质控部跟班品质员对评审范围内的印品暂贴黄卡,黄卡上应填写工作号、工作名称、木架号、质量问题、日期、品质员签名,并留出样品交质控部经理。
由车间主任组织质控部、销售中心、技术开发部,共同评审制定解决方案。
4.3.9黄卡的签发情况记录在各工序的产品质量检验报告备注栏中。
4.4产品最终检验不合格品控制程序
4.4.1产品最终检验不合格品处置为:
a.报废b.返工挑选
4.4.2产品最终检验时发现的不合格品,对于不足一个架子的,由质检组长填写“产品返工记录单”,并组织人员返工,返工结束后,由品质员对返工产品进行复检,并填写复检结果。
合格后方可放入库,不合格的继续返工,直至抽检合格。
4.4.3产品最终检验发现的不合格品超出一个架子的,由质控部组织相关部门进行评审,并依据评审结论进行处置。
4.4.4对判定为不合格的外加工产品,由白班品质员填写“不合格产品评审单”传递到销售中心业务员处。
由销售业务员将“不合格产品评审单”填写完整后,将此表传于质控部。
质控部依据评审结论处置该批产品。
4.5产品交付发现不合格品的控制
可参照《内外部反馈工作流程》执行。
4.6对于产品在实现过程中和最终产品翻检挑选后所产生的废品,按《废品挑选销毁工作办法》中的4.1~4.3执行。
4.7对于经仪器检测不符合要求所隔离的产品,质控部应组织相关部门进行评审,填写“不合格产品评审单”,依据评审结论处置该批产品。
5.0不合格品的统计分析
5.1质控部应每月对不合格原材料和不合格产品进行统计,填写“不合格品统计表”。
上报制造总监,副总经理、总经理。
5.2“不合格产品评审单”由填写部门每月汇总,上报制造总监,副总经理、总经理。
6.0相关文件及表格
6.1内外部反馈工作流程ENT02005
6.2废品挑选销毁工作办法QC03004
6.3产品检验工作办法QC03002
6.4过程产品评审单F-QC03002-11
6.5产品标识和可追溯性工作流程QC02002
6.6原材料索赔工作流程PUR02002
7.0附录
7.1F-QC02003-01不合格通知单
7.2F-QC02003-02不合格材料放行跟踪单
7.3F-QC02003-03产品返工记录单
7.4F-QC02003-04不合格材料让步接收评审单
7.5F-QC02003-05不合格产品评审单
7.6F-QC02003-06不合格品统计表
5
4
3
2
1
序号
更改通知单号
更改条款
更改人
更改日期
备注
更改状态栏
流程图
日期
材料/产品名称
批号/
工作号
供应商/
客户名称
数量
不合格
原因
品质员
负责人
接收部门
接收人
注:
原材料的不合格传递至采购部经理和仓储部经理。
F-QC02003-02
不合格材料放行跟踪单№:
材料名称
评审单/通知单编号
采购部
供应商
进货日期
不合格原因描述:
填表人/日期:
投产日期
使用机台
产品名称
工作编号
产品质量情况:
□合格□不合格
□其他
填表人/日期:
质控部
客户使用情况:
□无反馈□有反馈
□其他
填表人/日期:
销售中心
质控部接收人/日期:
胶印车间/凹印车间/烫模车间接收人/日期:
销售中心接收人/日期:
F-QC02003-03
产品返工记录单编号:
日期
□客户退货□外加工□内部
工作名称
工作编号
返工原因及数量:
抽检人/日期:
负责返工人员签收/日期:
返工后成品数量:
返工后废品数量:
记录人/日期:
返工后复查结果:
□合格□不合格
复查人/日期:
备注:
F-QC02003-04
不合格材料让步接收评审单№
日期
供应商名称
采购部
材料名称
进货数量
不合格数据
检测项目
国家标准
企业标准
检测数据
备注
评审内容:
1、是否上机是□否□
2、上机生产时需注意:
3、其他:
评审
部门
评审人
意见
日期
采购部
仓储部
技术开发部
销售中心
胶印车间/凹印车间/烫模车间
质控部
制造总监意见:
制造总监:
销售总监意见:
销售总监:
抄送:
总经理、副总经理。
注:
送批时后附原材料检测报告。
F-QC02003-05
不合格产品评审单
□外加工产品□过程产品□最终产品№
日期
客户名称
产品名称
工作编号
数量
机台/加工单位
存在的质量问题:
采取的措施:
评审意见:
评审人员签字:
备注:
F-QC02003-06
不合格品统计表
□产品□原辅材料№:
序号
工作名称/材料名称
工作编号/供应商
不合格数量
不合格原因
备注
合计
制表人:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- ISO9000 文件 合格品 处置 工作 流程