工商联预算工商联基本情况模板.docx
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工商联预算工商联基本情况模板
2016年工商联预算
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
工商联基本情况
一、工商联主要职责
根据《中华全国工商联章程》规定,工商联的主要职责是:
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;
2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
4、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
6、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
8、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生活技术和产品质量;
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;
11、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
12、办好会办企业、事业;
13、随办政府和有关部门委托事项。
二、2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是:
1、召开第六届五次执委扩大会和十一次、十二次常委会;
2、召开光彩事业促进会二届理事六次会议;
3、与江、浙等地工商联联系,组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习;
4、组织部分规模企业到周边市、县参观学习,调研当地民企发展。
5、与县委统战部联合办培训班(内容根据明年情况定)组织部分非公有制经济人士参加。
6、组建法律服务团,为非公有制经济发展提供法律保障。
三、工商联机构设置和人员情况
工商联机构只有一个机关本级,其人员情况如下表:
单位:
人
项目
行政
单位
参公
单位
全额事业
单位
差额事业
单位
自收自支
事业单位
其他
编制数
5
在职人数
5
离退休人数
2
其中:
离休人数
退休人数
2
遗属补助人数
四、2016年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,**县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
**县工商联2016年收支总预算51.55万元,收入包括:
财政拨款收入51.55万元,支出包括:
一般公共服务支出37.54万元、社会保障和就业支出8.4万元、医疗卫生支出2.6万元、住房保障支出3万元。
固镇工商联是新独立核算的单位。
五、2016年收入预算情况
**县工商联2016年收入预算51.55万元,其中:
财政拨款收入51.55万元,占100%。
六、2016年支出预算情况
**县工商联2016年支出预算51.55万元,其中:
工资福利支出28.24万元,对个人和家庭补助11.25万元,商品和服务支出2.06万元,其他支出2万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8万元,主要用于大型会议、调研培训费、法律服务费、与全国知名民企对接活动所发生的支出等。
七、2016年三公经费支出预算情况
工商联2015年公务接待费0.42万元、公务用车运行维护费0.42万元,合计0.84万元。
2016年增加1.66万元,主要原因是2015年上半年工商联财务没有与统战部分开,有些公务接待和车辆运行费用由统战部支出。
附表1
工商联一般公共预算收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般预算收入
51.55
一、一般公共服务支出
37.54
二、预算外收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、其他收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、上年结余
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
8.40
九、医疗卫生与计划生育支出
2.60
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
3.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
收入总计
51.55
支出总计
51.55
附表2
工商联一般公共预算收入预算表
科目编码
科目名称
合计
一般预算收入
预算外收入
其他收入
上年结余
合计
51.55
51.55
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
37.54
37.54
0.00
0.00
0.00
********
行政运行(民主党派及工商联事务)
29.54
29.54
0.00
0.00
0.00
********
其他民主党派及工商联事务支出
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
8.40
8.40
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.25
8.25
0.00
0.00
0.00
********
未归口管理的行政单位离退休
8.25
8.25
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
********
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
********
行政单位医疗
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
********
住房公积金
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
附表3
工商联一般公共预算支出预算表(分功能科目)
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
51.55
43.55
8.00
201
一般公共服务支出
37.54
29.54
8.00
20128
民主党派及工商联事务
37.54
29.54
8.00
********
行政运行(民主党派及工商联事务)
29.54
29.54
0.00
********
其他民主党派及工商联事务支出
8.00
0.00
8.00
208
社会保障和就业支出
8.40
8.40
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.25
8.25
0.00
********
未归口管理的行政单位离退休
8.25
8.25
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
********
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.60
2.60
0.00
21005
医疗保障
2.60
2.60
0.00
********
行政单位医疗
2.60
2.60
0.00
221
住房保障支出
3.00
3.00
0.00
22102
住房改革支出
3.00
3.00
0.00
********
住房公积金
3.00
3.00
0.00
附表4
工商联一般公共预算支出预算表(分经济科目)
单位:
万元
经济科目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
51.55
43.55
8.00
301
工资福利支出
28.24
28.24
0.00
30101
基本工资
13.48
13.48
0.00
*********
职务工资
3.95
3.95
0.00
*********
级别工资
9.54
9.54
0.00
30102
津贴补贴
10.88
10.88
0.00
*********
统一津贴补贴生活性补贴
7.61
7.61
0.00
*********
统一补贴津贴工作性补贴
3.27
3.27
0.00
30103
奖金
1.12
1.12
0.00
*********
年终一次性奖金
1.12
1.12
0.00
30104
社会保障缴费
2.75
2.75
0.00
*********
基本医疗保险
2.60
2.60
0.00
*********
工伤保险
0.05
0.05
0.00
*********
生育保险
0.10
0.10
0.00
302
商品和服务支出
10.05
2.05
8.00
30210
公务用车运行维护费
1.05
1.05
0.00
********
公务用车运行维护费
1.05
1.05
0.00
30216
培训费
3.00
0.00
3.00
附表5
工商联一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
51.55
43.55
8.00
201
一般公共服务支出
37.54
29.54
8.00
20128
民主党派及工商联事务
37.54
29.54
8.00
********
行政运行(民主党派及工商联事务)
29.54
29.54
0.00
********
其他民主党派及工商联事务支出
8.00
0.00
8.00
208
社会保障和就业支出
8.40
8.40
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.25
8.25
0.00
********
未归口管理的行政单位离退休
8.25
8.25
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
********
其他社会保障和就业支出
0.15
0.15
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.60
2.60
0.00
21005
医疗保障
2.60
2.60
0.00
********
行政单位医疗
2.60
2.60
0.00
221
住房保障支出
3.00
3.00
0.00
22102
住房改革支出
3.00
3.00
0.00
********
住房公积金
3.00
3.00
0.00
附表6
工商联政府性基金预算收支预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
附表7
工商联财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
2016年预算数
上年预算数
增幅(%)
合计
2.50
因公出国(境)费
0.00
公务接待费
1.50
公务用车购置及运行费
1.00
其中:
公务用车运行维护
1.00
公务用车购置
0.00
2016年“三公”经费支出预算情况说明
**县工商联2016年度“三公”经费支出预算2.5万元。
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.5万元,公务租车费支出预算为1万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,我单位无此项预算。
(二)公务接待费支出1.5万元。
主要用于接待上级、兄弟单位业务指导和工作调研及培训等公务往来支出。
经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求和县委政府的各项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县财政局等相关规定。
(三)租车费用支出1万元。
因我单位无公务车,需租车用于日常公务、企业走访、政策调研等。
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