财政支出绩效评价指标体系.docx
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财政支出绩效评价指标体系
财政支出绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序
5
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配
8
分配办法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
到位时效
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
总分
100
100
100
附件1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价完成结果评价
项目名称:
信息系统运行维护
项目单位:
海南省海防与口岸办公室信息中心
主管部门:
海南省人民政府办公厅
评价时间:
2017年1月1日至2017年12月31日
组织方式:
□财政部门□主管部门项目单位
评价机构:
□中价机构□专家组项目单位评价组
评价单位(盖章):
海南省海防与口岸办公室信息中心
上报时间:
2018年5月21日
项目绩效目标表
项目名称:
信息系统运行维护
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
成效指标
网络宽带保障率
99%
≧95%
90%(含)-95%
85%(含)-90%
85%以下
网络运行故障率
1%
5%以下
5%(含)-10%
10%(含)-15%
15%(含)以下
注:
以预算批复的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的,根据项目测算明显或实施计划填写
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省海防与口岸办公室信息中心
主管部门
海南省海防与口岸办公室
项目负责人
刘士广
联系电话
65366010
地址
海口市龙舌坡429号
邮编
570203
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
284.04
实际到位资金(万元)
284.04
实际使用情况(万元)
281.60
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
284.04
省财政
284.04
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
97
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
刘士广
主任
省海防与口岸办信息中心
周臣业
副主任
省海防与口岸办信息中心
宋苗苗
科长
省海防与口岸办信息中心
王积俊
科长
省海防与口岸办信息中心
王忠建
科长
省海防与口岸办信息中心
吴英龙
科长
省海防与口岸办信息中心
王鲁平
副科长
省海防与口岸办信息中心
冯钰
科员
省海防与口岸办信息中心
程元
科员
省海防与口岸办信息中心
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年月日
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
海南省海防与口岸办公室信息中心(以下简称信息中心)于2012年1月19日正式批准设立,为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位,内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。
核定财政预算管理事业编制20名,主要职责:
承担我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护,信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1.项目基本性质
信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常态化项目。
2.项目用途
主要负责海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、中国(海南)国际贸易单一窗口、海南省跨境电子商务监管平台、海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。
3.项目涉及范围
项目涉及海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统、海南电子口岸大通关系统、海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、海南省跨境电子商务监管平台、中国(海南)国际贸易“单一窗口”等信息化系统运行维护保障。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
1、预期总目标
(1)前期目标:
进行调研,从实际出发,做好经费的合理预算安排工作。
(2)中期目标:
厉行节约,发挥资金使用过程最大效益;保证信息化系统的稳定,有效宣传口岸通关,提高口岸通关效率,保障海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行,支持国际旅游岛建设。
(3)后期目标:
按照财务管理制度,做好资金支出、合理计划安排进度工作。
2、阶段性目标:
严格按照财务管理制度,充分利用财政有限的资金,在资金使用过程发挥最大效益。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况
2017年,根据当年省财政预算安排,省财政厅下达我单位信息系统运行维护项目预算资金为284.04万元,资金拨付及时到位,保证了各项工作顺利开展。
(二)项目资金使用情况分析
2017年信息系统运行维护项目预算资金为284.04万元,总支出281.60万元,全年完成指标99.14%。
(三)项目资金管理情况分析
2012年1月,我单位正式批准成立,为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位,财务独立核算,已经建立完善相关财务管理制度,制订了《财务管理暂行办法》,并形成有效的支出制约机制:
一是资金支出实行先审批再使用制度;二是规范报销凭证审核,按有关财务规章制度审核各类原始凭证,要求报销凭证真实、合规、完整,审批手续齐全,涉及政府采购的按政府采购相关程序执行;三是合理设置岗位,明确相关职责权限,要求票据与印章分别由不同专人保管,确保不相容岗位相互分离;四是加强支出审批权限控制,明确支出审批权限和程序;五是项目工作实施专人负责制,通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标,明确组织实施措施和策略,有效地指导工作的正常有序开展。
我单位严格执行年度预算,对专项资金的使用和管理,按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》(琼财预[2011]1606号)相关要求执行,严格遵守“专款专用”原则,确保专项资金项目有效实施。
三、项目组织实施情况
我单位设有绩效评价工作领导小组,共计9人,下设办公室,具体负责绩效评价的组织和实施,领导小组实施组长负责制。
为做好2017年信息系统运行维护项目绩效管理工作,在原有的基础上,根据相关文件要求,制定方案、明确分工、落实责任,相互配合,提高工作效率,更规范和高效地开展2018年预算绩效管理工作。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
作为刚设立六年的新机构,为最大限度的利用有限资金,通过项目成本控制原则,对每一项经费都做到仔细斟酌,不断精减,对每一份合同,都进行多方询价,权衡再三,以最大限度的控制系统维护维修成本;在系统维护采取内部培训,不仅提高职工维护水平,也节省会议培训成本;在各业务系统升级维护上,采用原厂服务外包的方式,一方面充分利用他人的专长和经验,另一方面也从总体上控制成本,避免因自身经验不足而导致成本失控。
(2)项目成本(预算)节约情况
我单位
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- 财政支出 绩效评价 指标体系