自贡市供销合作社联合社.docx
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自贡市供销合作社联合社
自贡市供销合作社联合社
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
宣传贯彻党和政府有关农业农村工作的方针政策;制定全市农村合作经济的发展战略规划;指导全市供销社的改革发展;参与和推进农业产业化经营,培育农产品市场,组织专业合作社发展;指导农村社会化服务体系建设;决定市供销社直属企业负责人的聘任和改制企业董监事会候选人人选推荐,以及改革发展中的重大事项;承办市政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作任务
一是着力加快完善联合社治理机制。
未建立联合社“三会”制度的,要积极争取将理事会、监事会设置纳入机构改革一并解决;已建立健全“三会”的,抓紧完善运行机制,使“三会”制度发挥作用。
二是着力强化基层组织建设。
积极构建生产合作、供销合作、信用合作、消费合作“四位一体”的新型基层社。
2019年提升改造新型基层社20个,规范发展农民合作社20个。
三是着力发展社有企业。
积极盘活供销社存量资产,充分发挥存量资产在发展社有企业中的作用,组建供销社投资平台,孵化出更多的市场经济主体。
全年新发展社有企业6家。
四是着力推动新型农村集体经济发展壮大。
指导各区县学习借鉴自流井区“党建带社建,村社共同建”模式,争取党政领导、联合村集体经济组织和农民合作社,依靠村干部或能人,共建基层社,达到富民强村兴社的效果。
五是着力推进农业社会化服务体系建设。
主动与各类新型农业经营主体联合合作,大力推行“保姆式”“菜单式”等多种形式的土地托管服务模式,培育土地托管经营主体1家,新增土地托管服务面积15000亩。
加大项目建设,抓好项目储备、申报,强化系统内部合作联合,推动项目落地。
争取储备项目8个,申报项目2个。
六是着力推进农产品流通体系建设。
充分利用供销e家、蜀南电商等电商平台,加大与农民合作社、农产品生产基地、农业产业化龙头企业的对接力度,推进实体经济与电子商务融合发展,促进农产品进城和工业品下乡双向流通。
以四川融禾盐帮实业有限公司为依托,加强与农民合作社、无公害农产品生产基地、农产品加工企业、家庭农场等农业经营主体对接,开展绿色优质农产品直采直供,促进农村一二三产业融合发展。
七是着力“自然贡品”品牌建设。
继续将自贡市农产品区域公共品牌“自然贡品”建设重点放在品牌培育、监管和宣传推广上。
吸引更多符合条件的全市涉农企业使用“自然贡品”商标,积极组团参加各级各类农产品市场拓展活动。
加强对商标使用情况的监管,确保品牌公众形象良好。
八是着力开展招商引资。
积极引进战略投资者,大上项目,上大项目,增强后劲,打造快速发展的新引擎。
加快推进军民融合产业园投资建设步伐,在航天育种、种子搭载、引进基金等方面实现突破。
九是着力助推脱贫攻坚。
继续在贫困村开展“供销社+合作社+村两委+贫困户”产业扶贫模式。
通过加大与浙江蓝美集团的合作,在符合条件的贫困村建蓝莓基地。
二、部门概况
自贡市供销合作社联合社是财政全额拨款的市政府直属事业单位(参照公务员管理),是政府的涉农部门,无下属二级单位。
机关内设6科1室:
分别是社务指导科、综合业务科、财务审计科、人事教育科、安全法制科、资产管理科、办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入;支出包括:
社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
2019年收支预算总额为315.89万元,比2018年收支预算总额337.57万元减少21.68万元,主要原因是今年减少安排供销社社员股金专项再贷款专项资金预算21万元。
(一)收入预算情况
市供销社2019年收入预算315.89万元,其中:
一般公共预算拨款收入315.89万元,占100%。
(图1:
收入预算结构图)(饼状图)
(二)支出预算情况
市供销社2019年支出预算315.89万元,其中:
基本支出300.89元,占95.25%;项目支出15万元,占4.75%。
(图2:
支出预算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收支预算情况说明
市供销社2019年财政拨款收支总预算315.89万元,比2018年财政拨款收支总额预算减少21.68万元,主要原因是今年减少安排供销社社员股金专项再贷款专项资金预算21万元。
(图3:
财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)
收入包括:
本年一般公共预算拨款收入315.89万元;支出包括:
商业服务业等支出238.90万元、社会保障和就业支出48.70万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出17.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市供销社2019年一般公共预算当年拨款315.89万元,比2018年预算数减少21.68万元。
主要原因是今年减少安排供销社社员股金专项再贷款专项资金预算21万元。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出238.90万元,占75.63%;社会保障和就业支出48.70万元,占15.42%;卫生健康支出10.88万元,占3.44%;住房保障支出17.41万元,占5.51%。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):
2019年预算数为223.90万元,主要用于机关人员经费及日常运转经费支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、邮电费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用支出。
2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):
2019年预算数为15万元,主要用于保障市供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务经费支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
2019年预算数为19.68万元,主要用于:
机关事业单位离休人员及代管企业离休人员支出、退休人员活动费支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2019年预算数为29.02万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
2019年预算数为10.88万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2019年预算数为17.84万元,主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市供销社2019年一般公共预算基本支出300.89万元,其中:
人员经费217.11万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出。
公用经费83.78万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
市供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(图6:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
(一)因公出国(境)经费0元。
2019年无预算安排。
(二)公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费2.7万元,主要用于:
一是上级部门领导检查、调研工作公务接待支出。
二是招商引资工作公务接待支出。
三是系统内交流、学习、调研所需的公务接待支出。
(三)公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:
轿车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥、停车、洗车、保险等方面支出。
主要保障机关正常公务活动、深化供销社综合改革工作、对外招商引资、脱贫攻坚等工作及直属企业服务管理工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市供销社2019年无政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
市供销社2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为78.52万元,比2018年预算增加2.2万元,增长2.89%。
(二)政府采购情况
2019年,市供销社安排政府采购预算6.82万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年末,市供销社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
除公务车价值24.16万元以外,本单位无价值20万元以上的固定资产。
2019年部门预算未安排公务车购置费。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市供销社专项项目15万元,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度情况。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):
指各级供销社的行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):
指各级供销社的行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障完成特定行政任务和事业发展目标所发生项目支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指用于反映离退休人员经费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指用于反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指用于反映行政事业单位按规定的工资基数及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8、基本支出:
指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费:
为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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