濮阳塑料管道项目实施方案.docx
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濮阳塑料管道项目实施方案
濮阳塑料管道项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
行业集中度仍然较低。
国内塑料管道生产能力已达3000万吨以上,较大规模的塑料管道生产企业约有3000家以上,只有20家以上企业的年生产能力超过了10万吨,占比很小。
中长期保持提升趋势。
随着消费市场对品牌、质量和服务等的要求越来越强,行业集中度在不断提升,预计前二十的销售量已达到行业总量的40%左右。
区域性产能集中,验证行业集中度提升。
目前,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据显示,2016年塑料管道在市政给、排水领域的应用量分别为172万吨和144万吨,应用领域占比分别为11.97%和10.03%。
而城镇化进程的加快,对城市给排水管道网络的建设产生了巨大的推动作用,进而有利于塑料管道制造行业的发展。
我国在城镇化发展中持续加大给排水管道设施的投入,城市给排水管道总长度逐年增加,管道口径依次递增,公共给水与排水效率得到不断提高。
据国家统计局统计,我国城市供水管道长度由2008年的48.01万公里,增长到2017年的79.74万公里,年平均增长率为5.80%。
该塑料管道项目计划总投资7677.44万元,其中:
固定资产投资6023.32万元,占项目总投资的78.45%;流动资金1654.12万元,占项目总投资的21.55%。
达产年营业收入14219.00万元,总成本费用10994.22万元,税金及附加149.96万元,利润总额3224.78万元,利税总额3819.54万元,税后净利润2418.59万元,达产年纳税总额1400.96万元;达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.75%,投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位214个。
报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
濮阳塑料管道项目目录
第一章塑料管道项目绪论
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
第三章建设规模分析
第四章塑料管道项目选址科学性分析
第五章总图布置
第六章工程设计总体方案
第七章项目风险情况
第八章职业安全与劳动卫生
第九章项目实施方案
第十章投资估算与经济效益分析
第一章塑料管道项目绪论
一、项目名称及承办企业
(一)项目名称
濮阳塑料管道项目
(二)项目承办单位
xxx有限公司
二、项目提出的理由
“十三五”期间,行业应在PVC、PE、PP等传统材料的基础上,加大改性、复合以及其它新材料的新型塑料管材和配套产品的研发,重视基础科研工作,完善管道生产和应用技术,完善现有品种的功能,开发高性能、高附加值的管道产品,以拓展新的应用领域。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
在国家相关政策的推动下,在相关部门的支持下,在上、下游行业的协助下,在行业企业的共同努力下,“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越,已成为塑料管道的最大生产和应用国家,行业保持着持续、稳定发展,在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。
三、塑料管道项目选址及用地规模控制指标
(一)塑料管道项目建设选址
项目选址位于xxx工业新城,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
濮阳县地处河南省东北部黄河之滨、豫鲁两省交界处,位于中原经济区和环渤海经济圈的衔接点,是中原经济区和濮范台扶贫开发综合试验区的重要组成部分。
县域面积1382平方公里,辖11镇9乡1个办事处,993个行政村(居委会),人口115.1万,耕地面积135万亩。
黄河流经县境61公里,滩区面积217平方公里,涉及7个乡镇、18.6万人、18.7万亩耕地,是省定扶贫开发重点县。
濮阳县文明久远、文化灿烂,是“帝舜故里、华夏龙都”;物产丰富、经济繁荣,是“全国超级产粮大县、中国工业百强县”;民风淳厚、社会和谐,是“河南省最佳投资城市、河南省平安建设先进县”。
2018年11月,濮阳县入选2018年工业百强县(市)。
2019年5月9日,经省级专项评估检查,达到脱贫摘帽标准,正式退出贫困县序列。
(二)塑料管道项目用地性质及规模
项目总用地面积24145.40平方米(折合约36.20亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照塑料管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
(三)用地控制指标及土建工程
项目净用地面积24145.40平方米,建筑物基底占地面积13159.24平方米,总建筑面积33562.11平方米,其中:
规划建设主体工程25225.09平方米,项目规划绿化面积2619.37平方米。
四、能源供应
1、项目年用电量541978.93千瓦时,折合66.61吨标准煤,满足濮阳塑料管道项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量6117.42立方米,折合0.52吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xxx工业新城市政管网供给。
3、濮阳塑料管道项目项目年用电量541978.93千瓦时,年总用水量6117.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.13吨标准煤/年。
达产年综合节能量23.59吨标准煤/年,项目总节能率20.30%,能源利用效果良好。
五、环境保护及安全生产
(一)环境保护及清洁生产
项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(二)安全生产
1、本期工程塑料管道项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程塑料管道项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
2、本期工程塑料管道项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;塑料管道项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程塑料管道项目消防系统具有较高的安全可靠性。
六、塑料管道项目投资方案及预期经济效益
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7677.44万元,其中:
固定资产投资6023.32万元,占项目总投资的78.45%;流动资金1654.12万元,占项目总投资的21.55%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入14219.00万元,总成本费用10994.22万元,税金及附加149.96万元,利润总额3224.78万元,利税总额3819.54万元,税后净利润2418.59万元,达产年纳税总额1400.96万元;达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.75%,投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位214个。
七、塑料管道项目建设进度规划
“塑料管道项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程塑料管道项目建设期限规划12个月,包含塑料管道项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,塑料管道项目建设单位已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、塑料管道项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理塑料管道项目备案工作。
八、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城塑料管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“濮阳塑料管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位214个,达产年纳税总额1400.96万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.00%,投资利税率49.75%,全部投资回报率31.50%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“塑料管道项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该塑料管道项目所提供的优质环保木皮市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程塑料管道项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
九、塑料管道项目达纲年经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
24145.40
36.20亩
1.1
容积率
1.39
1.2
建筑系数
54.50%
1.3
投资强度
万元/亩
166.39
1.4
基底面积
平方米
13159.24
1.5
总建筑面积
平方米
33562.11
1.6
绿化面积
平方米
2619.37
绿化率7.80%
2
总投资
万元
7677.44
2.1
固定资产投资
万元
6023.32
2.1.1
土建工程投资
万元
2862.24
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
37.28%
2.1.2
设备投资
万元
1955.11
2.1.2.1
设备投资占比
25.47%
2.1.3
其它投资
万元
1205.97
2.1.3.1
其它投资占比
15.71%
2.1.4
固定资产投资占比
78.45%
2.2
流动资金
万元
1654.12
2.2.1
流动资金占比
21.55%
3
收入
万元
14219.00
4
总成本
万元
10994.22
5
利润总额
万元
3224.78
6
净利润
万元
2418.59
7
所得税
万元
1.39
8
增值税
万元
444.80
9
税金及附加
万元
149.96
10
纳税总额
万元
1400.96
11
利税总额
万元
3819.54
12
投资利润率
42.00%
13
投资利税率
49.75%
14
投资回报率
31.50%
15
回收期
年
4.67
16
设备数量
台(套)
79
17
年用电量
千瓦时
541978.93
18
年用水量
立方米
6117.42
19
总能耗
吨标准煤
67.13
20
节能率
20.30%
21
节能量
吨标准煤
23.59
22
员工数量
人
214
第二章塑料管道项目建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。
经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。
公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
二、塑料管道项目背景分析
“十二五”期间,塑料管道行业虽取得了较大的进步,但还存在一些不足和问题需要进一步解决,其中有的是行业多年仍然存在的老问题。
总体上行业还存在关注增长速度,忽视综合效益;关注增加产量,忽视质量控制;关注产品生产,忽视工程技术;关注传统应用,忽视科技创新等问题。
1.生产能力持续供大于求,市场竞争进一步加剧
目前塑料管道年生产能力已达到3000万吨,行业总体加工设备利用率较低,有的企业的设备已经长期闲置,但还有企业仍在扩大加工能力。
整体上行业已经出现较严重的供大于求情况,更加大了行业的竞争压力。
2.有的企业产品质量达不到标准要求,影响行业声誉
个别企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强,市场上的产品质量水平参差不齐,有的地区有集中生产假冒低劣产品的现象。
行业“廉价低质”的现象依然存在,有的企业用不合格原辅材料以及过量添加填充料等方式降低成本,损害了消费者的权益,败坏了行业的信誉。
3.整体市场环境依然不够规范
造成目前塑料管道产品质量水平参差不齐主要原因之一是市场不规范,产品标准的执行监管缺失。
有的购买者不是产品的最终使用者,不重视产品质量,更愿意低价采购不一定合格的塑料管道产品。
而有的高档、优质塑料管道产品受到价格的制约,合格产品有时反而得不到应用者的认可,失去应有的市场竞争能力。
4.产品创新方面仍需加强
有的企业还偏重于仿制产品,关心规模做大,不关心做精做专、做百年老店。
行业对于塑料管道基础技术研究重视不够,有的企业科技研发投入不高,产品创新的动力不足。
应用市场的不规范也造成了一些企业不愿投资进行产品创新。
相对而言,行业相类似的中低端产品、通用产品占了大部分市场,而高技术、高附加值的产品相对较少。
5.工程施工质量需进一步完善
有的企业只注重塑料管道生产,忽视应用技术的研究和应用服务。
有的产品工程技术标准、施工技术不配套。
有的设计、施工、监理、应用等部门对塑料管道产品的性能、特点、设计、安装等技术还了解不够,存在不按规程安装、使用不合格施工装备、野蛮施工等现象,影响了塑料管道合理的设计、施工安装和应用,还造成了一些问题管道工程的出现。
6.原辅材料仍然影响行业的更好发展
尽管近年国内树脂和助剂行业有较大进步,但受加工技术、生产习惯和应用要求等限制,有的品种依然存在着规格、数量的不足,有的品种质量尚不十分稳定,有的牌号需依靠进口。
PVC树脂品质进一步提升和多样化进展速度相对不快,接枝改性等高性能树脂研发进度缓慢;HDPE混配料的产量和牌号相对少,有的牌号的加工性能和产品性能还有待提高;有的PP树脂品种性能提高达不到需求;有的加工企业自行混配一些品种混配料;个别色母粒料和添加剂等辅助材料甚至卫生等性能还存在问题,因而使管道制品进一步提高性能受到制约。
三、塑料管道项目建设必要性分析
在塑料管道行业的不断发展中,科技创新和技术进步发挥了重要的作用。
在市场需求逐步提高和行业竞争加剧的情况下,“十二五”期间,行业技术进步步伐明显加快,行业整体技术水平不断提升。
1.塑料管道新产品不断增加
一些大型骨干企业带头加快科技创新步伐,加强新材料、新技术、新装备、新产品的研发工作。
塑料管道行业相关的发明、实用新型专利技术超过2000项,国家级企业技术中心超过5个。
科技创新和技术进步带动了塑料管道新产品不断增加,既完善了使用性能,又扩大了应用领域。
在聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等传统管道材料的基础上,管材生产企业与材料行业密切合作,利用改性、增强、复合等技术,开发更高性能的材料,加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。
我国是PVC树脂产能最高的国家,近年生产企业也加快了共混和接枝改性聚氯乙烯(PVC-M)、双轴取向(定向)拉伸聚氯乙烯(PVC-O)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道的研发、生产和应用。
传统的实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材口径已可达到1600mm,高韧性的PVC-M管材和中、小口径PVC-O管道已在一些压力管道工程得到成功应用,行业还在积极推动PVC-C管道在热水、工业和消防管网等工程的进一步应用。
在聚乙烯类管道产品上,向更大口径、更高耐压等级、更高应用温度、更好综合性能、更苛刻施工条件等方向进步。
如口径大于2000mm的高密度聚乙烯(HDPE)缠绕管材、各种纤维增强的HDPE大口径压力管材、电熔或柔性橡胶圈连接方式的缠绕塑钢复合管材、分子量超过200万的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)管材、大口径耐热聚乙烯(PE-RTII)管材等产品,有关性能得到提高,一些产品成功应用在不同的应用领域中。
聚丙烯类管材利用改性、增强、复合等方式,以及采用后处理工艺技术,改善了传统无规共聚聚丙烯(PP-R)材料的韧性、低温脆性等性能,拓展了应用范围,如PP-RCT管材、玻纤增强PP-R管材等产品。
随着高模量PP材料的应用,大口径高模量PP双壁波纹管和缠绕增强管等产品满足了环刚度要求更高的需求,在排水等领域有更广阔的应用市场。
某些特殊需求的塑料管道及不同材料的复合塑料管道系统的研发工作也在进步中,如满足中、高压力冷、热水,油气输送管道,给水用抗菌类聚烯烃管道,矿山等工业用阻燃和抗静电管道,以及输送特种介质等不同应用领域的管道等。
与此同时,各品种塑料管道连接技术,不同材料的管件、阀门、检查井、化粪池,以及海绵城市配套的雨水收集、处理和利用系统等相关塑料产品也日趋完善。
2.关注生产效率和自动化水平的提高
随着人工等生产要素成本的增加,以及对质量要求的提升,塑料管道行业比以往更加关注生产效率以及自动化程度的提高。
高效挤出装备、大长径比挤出机、自动监测与计量系统、多模管材挤出模具、管件自动化生产系统、产品自动包装机械等装备、设施的研发和应用,既减轻了生产人员的劳动强度,提高效率,又相对节约了生产成本,还减少了质量水平提升对操作人员责任心的依赖。
3.绿色环保、节约能源工作有较大进步
PVC管材、管件采用环保型热稳定剂替换铅盐热稳定剂的工作有了较大的进展,目前钙锌复合热稳定剂已成功应用到较大口径的PVC-U管材和管件生产中,加速了替换工作尽快、全面的完成。
动力等成本的增加和市场竞争的加剧,促使管道生产企业更加关注加工装备的节能要求,伺服电机改造、传统加热模式的转变、加工机械余热回用、风冷降温、水冷降温以及采用立体仓储等这些细节工作也受到重视。
PVC混料采用高速混合真空除湿、除尘技术,既做到了清洁生产,又减少了对环境的污染;聚烯烃原料的除湿、预热促进了管材生产的高效和稳定;自动计量调整装置使生产连续稳定,并减少了原料的浪费。
此外,在一些管道新产品的设计、研发、生产上也越来越重视环保节能,如建筑物内热水管材的保温、城镇集中供热预制保温直埋塑料管道等。
四、塑料管道行业分析
随着新型城镇化的持续推进,城镇新建住房数量不断增加,棚户区改造速度加快,还会产生大量的建筑用塑料管道需求。
与此同时,建筑节能与绿色建筑的大力发展,也将提高塑料管道在房屋建筑工程的使用率。
因此,房地产业的平稳、健康发展将有助于建筑给排水塑料管道的推广和应用,建筑工程塑料管道的市场规模仍有较大的提升空间。
农村节水灌溉工程建设和农村饮水安全工程建设为塑料管道在农村水利建设中的主要应用方向。
根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业加工委员会的统计数据,2016年塑料管道在农业领域的应用达到360万吨,应用领域占比高达25.07%。
根据《国家农业节水纲要(2012-2020年)》要求,到2020年,在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系;基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县;全国农田有效灌溉面积达到10亿亩,新增节水灌溉工程面积3亿亩,其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上;全国农业用水量基本稳定,农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上;全国旱作节水农业技术推广面积达到5亿亩以上,高效用水技术覆盖率达到50%以上。
同时,根据中央农村工作会议、
2019年中央1号文件关于推进现代农业产业园建设的部署要求,农业农村部、财政部决定2019年继续开展国家现代农业产业园(以下简称“产业园”)创建工作。
2019年将在全国范围内创建46个国家现代农业产业园。
未来我国节水灌溉面积仍会保持高速增长。
农业灌溉工作要求管道在地面灌溉、喷灌、微灌和地下灌溉等不同灌溉方式下,输水速度均要保持稳定,且适应复杂多样的农村地区地形。
使用密封性好、流通量大、环境适应性强的塑料管道,能够有效减少农业灌溉中水流的渗漏,避免造成水资源的浪费,取得省时、省力和节水的效果。
此外,塑料管道造价较低,施工简便,容易实现在农业节水灌溉领域的大面积使用。
因此,农用塑料管道在今后较长时期仍将是塑料管道行业的重要领域。
2005年,国家启动了农村饮水安全应急工程,水利部以饮水安全、农田水利、水土保持等项目为重点,帮助定点扶贫县解决农村人口饮水安全问题。
根据水利部的数据统计,“十二五”期间,农村饮水安全工程全面解决了规划内2.98亿农村居民和11.4万所农村学校的饮水安全问题,还解决了特殊困难地区规划外新出现的567万农村居民的饮水安全问题,建成区域水质检测中心2,300多处。
根据水利部发布的《2017年全国水利发展统计公报》统计,截至2017年年底,农村自来水普及率达到80%,农村集中式供水受益人口比例
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