压力管道安装程序文件资料.docx
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压力管道安装程序文件资料
文件控制程序
1目的及适用围
为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制,特制定本程序。
本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求,以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。
本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。
2引用文件
2.1记录控制程序
2.2档案管理的有关标准
3职责
公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门。
4文件的分类和编号
4.1文件的分类
4.1.1质量方针和目标
4.1.2质量管理手册
4.1.3程序文件、企业的管理标准
4.1.4质量计划(施工组织设计或施工方案)
4.1.5技术文件
a)各类技术标准
b)技术交底
c)作业指导书
d)材料计划
e)施工合同
f)工艺标准(卡)
g)检验试验规程
h)质量记录表格
i)管理性文件
j)外来文件
4.2文件编号
公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号,其中质保手册、程序文件、管理标准、工艺标准(卡)应由公司生产技术部统一编号。
5文件的编制、审核、批准、发布
5.1质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。
5.2质量保证手册由技术部、质量安全部组织编写,总工程师审核,总经理批准发布。
5.3程序文件由公司各职能部门负责编写,总工程师批准发布。
5.4其它文件由各部门负责起草,该部门主管领导批准发布。
6文件的发放
6.1公司压力管道安装质量管理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规程等由公司的技术管理部门确定发放围,并负责发放登记。
6.2其它文件由分管的职能部门、单位发放,并登记签收。
6.3所有文件的发放要填写文件发放记录,并保存该记录。
7文件的使用要求
7.1所有受控文件,各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。
7.2对使用文件的部门、单位、现场,都应使用文件的有效版本。
7.3定期对受控文件及受控文件目录进行清理,对作废文件及实施完的文件作出标识,动态管理。
8文件的更改
8.1质量方针、质量目标、质保手册需要修订,由手册的管理部门提出申请报告,程序文件如需修订,由原编制部门提出更改申请。
文件更改后,重新按本程序规定批准、发布。
8.2其他需要更改的文件,必须经原审批部门、单位审批,并按本程序规定,重新批准发布。
8.3更改文件以文件更改通知单的形式,按原发放围发放到有关部门、单位及人员。
8.4质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款作出标识。
8.5在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。
9外来文件的控制
9.1外来文件包括:
a)法律法规;
b)技术标准、规、检验和试验规程等;
c)顾客提供的文件;
d)管道安装安全监察机构、监检单位提供的文件;
e)其他相关方提供的文件。
9.2收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别,控制分发并按类别编入受控文件目录中。
9.3由公司技术部负责收集压力管道安装适用的法津、法规及标准等信息,及时发布清单,由各相关部门负责采购控制。
10文件的保管、作废、销毁、存档
10.1质量手册、程序文件和管理标准由公司技术部负责保管,其他文件由分管部门、单位负责保管。
10.2文件应有序、分类地加以保存,以便于识别、存取和查阅。
10.3文件不得私自外借,如有需要,须经本部门负责人同意。
质量手册、程序文件、管理标准必须经管理者代表同意后,方可外借。
10.4如有调出公司或退休人员,原发放部门、单位应将其保管文件收回。
10.5对已作废的文件,分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收回,进行“作废”标识,如因某种原因需少量保存的,应做“作废保存”标识。
10.6对需销毁的文件,应经部门或单位负责人批准,然后由分管部门或单位进行销毁。
10.7需归档的文件,按档案管理标准要求存档。
11记录表格的控制
11.1与体系运行有关的记录表格,由分管的职能部门负责设计,技术部门统一编号,并编写体系运行记录一览表。
11.2与工程有关的记录表格,属交工资料围的,由技术部门根据压力管道安装的工程实际情况和有关标准规定负责选用;与质量评定有关的,由公司质量部根据有关标准和实际情况负责选用。
12记录
公司应根据本单位的实际管理情况,编制印发与压力管道安装有关的记录表格,并要求体系各级人员按照如实、准确、及时、完整、规的要求,按照记录控制程序执行。
12.1文件资料发放记录
12.2受控文件目录
12.3文件更改申请报告
12.4文件更改单
记录控制程序
1目的及适用围
为真实记载压力管道安装过程,反应工程质量水平,体现公司质量保证能力,对质量体系所要求的记录予以控制,以证明质量体系的有效运行。
本程序适用于公司压力管道安装质量体系运行的有关记录。
2引用文件
2.1国家现行有关施工规、验收规及标准
2.2中华人民国《档案法》
2.3有关行业的交工技术文件规定
3职责
由公司技术部门负责安装过程质量记录的归口管理;公司的质检部门负责质量验证过程记录的管理。
各二级单位、项目经理部的生产技术部门、质检部门负责具体实施。
4质量记录的围
记录包括施工生产、交付和验证过程中各项活动及结果的记录、体系运行的记录、与供方有关的记录。
5记录的填写
5.1使用的各种记录表格,必须按表格的填写要求填写,做到容真实,项目完整,数据准确、记录及时,填写规、字迹清晰、日期签字齐全。
5.2记录不得随意涂改,如有不需填写的项目,用斜线划去。
6..记录的管理
6.1施工生产过程的质量记录,由各单位(项目经理部)的技术总负责人(质保师)负责,各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集、保管工作,工程(产品)竣工后及时归档。
6.2记录保管场所环境和设施要符合要求,防止损坏、变质、丢失。
需要归档的资料执行国家或企业有关的档案管理法规和标准。
6.3记录的保存期限
与质量体系运行有关的记录,由各单位根据管理需要自行确定,保管期限并报手册
的主管部门,需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。
7记录的查阅
7.1公司保存的记录应便于检索,需要查阅、借阅记录应办理手续。
7.2按照施工合同要求,顾客或其代表在商定期可以查阅有关的记录。
8记录的处理
8.1记录如需修改,记录人员应及时向所在部门负责人报告,同意后签字认可,在修改或涂改处签字或盖章确认。
8.2记录如损坏或丢失,记录人员应及时报告,经主管部门同意后予以更补。
8.3超过保存期限的记录,经手册主管部门或档案部门同意、主管领导签字后,作销毁处理。
信息沟通控制程序
1目的和适用围
为了及时、准确的收集、传递、反馈有关信息,作好信息管理、分析,特制定本程序。
本程序适用于公司部信息的沟通与处理,以及外部各方的信息交流。
2引用文件
2.1纠正和预防措施控制程序
2.2记录控制程序
2.3合同评审与顾客沟通控制程序
2.4文件控制程序
2.5不合格品控制程序
2.6顾客满意度测量控制程序
3职责
3.1企业质量手册和体系的管理部门,负责有关质量体系的信息管理和数据分析管理。
3.2质量管理部门负责有关产品(工程)质量、顾客满意度及有关信息管理、有关数据的收集和分析管理。
3.3施工技术部门负责技术方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。
3.4人力资源部门负责人力资源方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。
3.5施工管理部门负责过程控制,项目过程实施中顾客满意度信息管理及有关数据收集和分析管理。
3.6计划统计部门负责公司计划统计方面的信息管理和数据分析的管理。
4信息流转程序
5程序
5.1信息分类
5.1.1外部信息
a)质量技术监督、商检局、认证机构等监测或检查部门的信息及反馈的信息;
b)政策法规、标准类信息,如质量法律、法规、条例,招投标法律、法规、建筑法、产品标准,施工标准等;
c)相关方(顾客、供方、计量单位、媒体等)反馈的信息及投诉等;
d)其它外部信息,如各部门直接从外部获得有关技术改进、质量管理等方面的信息。
5.1.2部信息
a)正常信息:
如质量方针(目标)贯彻及完成情况,测量和监控记录,部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。
b)不符合信息:
如体系部审核的不合格报告等;
c)紧急信息:
如出现重大质量事故,安全事故的信息。
5.2信息的收集、处理与沟通工具
信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、部刊物、会议交流、声像设备等沟通工具或方式沟通。
5.2.1外部信息的收集与处理
5.2.1.1企业管理部、生产技术部负责质量技术监督部门、商检局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集、管理、数据分析管理并传递到企业相关部门及领导进行处置。
当监测或检查结果出现不合格情况时,按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
5.2.1.2政策法规、标准类的资料信息,由相关职能部门进行收集、更新、整理,按各自系统管理职责传递,沟通处理。
5.2.1.3公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客、供方进行信息交流、管理分析,满足顾客的有关要求,对供方提供的产品质量施加影响。
详见《合同评审与顾客沟通控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《采购程序》。
5.2.2部信息的收集与处理
5.2.2.1正常信息的处理:
各部门、各单位依据各部门、各单位相关的文件控制规定进行日常正常信息的传递与沟通工作。
详见《文件控制程序》。
5.2.2.2(潜在)不符合信息的沟通与分析管理按照《纠正和预防措施控制程序》处理。
5.2.2.3紧急信息:
如出现重大质量事故,由发现部门、单位、人员迅速传递给各相关部门及领导,由施工管理部门组织处理。
详见《不合格品控制程序》。
5.3管理体系运行过程中各类记录的控制。
详见《记录控制程序》。
5.4各部门、各单位健全收发文的管理,对传递的信息予以记录。
人力资源管理程序
1目的和适用围
1.1制定本程序的目的在于:
a)对压力管道安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评价,以证实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。
b)保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。
必要时,提出培训要求并评价培训的有效性。
1.2本程序适用围:
本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员、专业技术人员和现场操作人员。
特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。
2引用文件
2.1国家质量技术监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
2.2国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
2.3国家质量技术监督检验检疫总局《特种设备作业人员培训考核管理规则》
2.4记录控制程序
3职责
为确保本程序的执行,公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和分工负责相结合的管理模式。
人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负责,并对企业人员资质实行统一管理。
具体职责分工按公司机构设置情况划分。
a)人力资源部负责项目经理、专业技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、计划员、统计员、劳资员、定额员和预算员的培训、考核和证书管理。
b)质量安全部负责检验技术人员包括:
计量员、化验员、试验员和现场操作人员包括:
厂机动车辆司机、电工和起重工安全操作的培训、考核及证书管理。
c)无损检测单位负责无损检测人员的培训、考核及证书管理。
d)焊接技术管理部门负责焊工培训、考核和证书管理。
e)公司体系管理部门负责部质量体系审核员的培训、考核和证书管理。
(对已认证企业而言)
4程序
4.1质量意识培养
满足顾客的要公司质量管理的最终目的,公司通过全员努力全过程满足顾客要求,增强企业信誉,进而增强市场竞争力。
a)通过各种媒体宣贯,加强对全体员工质量意识的培养。
使员工认识到顾客感受和满意度对企业生存和发展是致关重要的。
b)通过手册明确岗位质量职责和质量目标,并制定实现质量目标要采取的措施。
各单位和部门将公司为完成质量目标确定的措施分解为各自的质量目标,通过质量目标的层层分解,使体系在共同的质量目标下形成整体的合力。
c)对现有的售后服务系统的综合能力进行优化,提高服务质量和服务效率。
责成专人负责回访和工程寿命周期的质量跟踪,并达到信息通畅、反应快捷的专业化售后服务要求。
4.2能力要求
从事影响工程质量工作的人员应具备必要的能力。
公司所有高级管理者、中层管理人员、专业技术人员应具备基本的职业资格和相关学历证书、操作人员应通过职业技能鉴定,并具有相应级别的职业技能鉴定证书。
其中,特种设备操作人员(含焊工、无损检测人员、起重司机、司索、指挥)还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的书。
4.3培训
为了保持质量体系有效运行和持续改进,当人力资源能力不足时公司要对直接或间接影响工程质量的各级有关人员进行适当的培训。
4.3.1培训策划
以国家建设主管部门对建筑业从业人员的资质要求,和《压力管道安装单位资格认可实施细则》中有关安装单位必备条件要求,结合公司自身发展需求和当年施工任务特点作为公司培训策划的主要依据。
人力资源部负责公司年度培训策划。
各业务系统和单位应按公司总体安排针对各自的需求进行培训策划并将策划结果报人力资源部门统一协调。
通用培训容由公司人力资源部统一安排并组织实施。
专业培训容由各单位和部门按照公司的要求组织实施。
各类培训策划的跟踪和落实及培训记录的保存由公司负责培训的部门负责。
4.3.2培训对象和容
4.3.2.1行政领导和质量体系管理人员重点是质量体系的建立原则、质量法律、法规和规章。
4.3.2.2主任(队长)和操作工重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程、持证上岗。
4.3.2.3质保工程师、专业责任师、技术人员、检验、试验人员,培训容重点是质保体系的建立原则,技术法规和标准、专业技术、《手册》和管理制度。
4.3.2.4焊工应符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定,无损检测人员应符合《特种设备无损检测人员资格考核与监督管理规则》的规定,特种设备作业人员应符合《特种设备作业人员培训考核管理规则》的规定,计量检定人员应符合相应专业的资格鉴定规则的规定。
4.4培训方式
a)举办专题讲座;
b)举办培训班;
c)委托培训;
d)岗位培训。
4.5培训的组织实施
4.5.1专业知识的培训由分管部门负责组织和实施。
4.5.2持证上岗人员的培训由人力资源部门组织,委托有关部门实施。
焊工由焊接技术部门负责,无损检测人员由无损检测部门负责。
岗位操作证书要定期进行复核和换证。
5记录
记录至少应包括:
教学计划、培训登记台帐、员工培训登记表等容,记录应按“记录控制程序”的要求执行。
基础设施控制程序
1目的和适用围
1.1为了确保压力管道安装质量,使其施工过程处于受控状态,向顾客交付符合规定要求和法律、法规要求的工程产品,制定本程序。
1.2本程序适用于对压力管道安装有直接影响的基础设施的控制,包括施工生产临建的搭设,工作场地条件和相关设施、施工机械设备和现场的运输通讯等支持性服务。
2引用文件
2.1国家有关法规、规
2.2有关施工管理标准
2.3施工机械设备管理程序
2.4施工过程控制程序
3职责
公司生产技术部是负责基础设施控制的职能部门,项目经理部的工程部或生产部负责具体实施。
质量体系的责任师负责监督。
包括:
a)施工现场的临建规划要按照施工组织设计的要求,统一布置满足生产和现场管理的需要,符合安全文明施工的要求。
b)办公场所、作业现场、道路、水电、通讯等为生产服务的设施要按统一规划实施,为确保施工过程顺利进行提供条件。
c)施工生产设备由设备管理部门归口管理,按照施工组织设计、施工方案的要求进行调配,项目经理部及承接施工项目的单位负责实施。
设备购置、使用、维修保养、检修等见《施工机械设备管理程序》。
d)对于顾客要求提供的临时设施如业主或监理单位的现场办公设施、通讯设施、生活设施应予以统筹考虑并满足其要求。
e)对于因施工过程需要,临时和陆续需要的设施应由现场工程管理部门按计划的时间予以提供。
f)设施不足或不能满足过程需要应在设施解决后进行施工。
g)对于施工区域以外的设施和环境可能存在对施工需要的基础设施造成潜在和明显影响的,应对基础设施采取必要的措施,以消除这些影响,确保过程的顺利进行。
如仓库应达到的干燥条件,无损检测应达到的暗室条件等。
4程序
工程开工前,由现场工程管理部门组织施工队负责人及各有关业务部门进行检查,对照施工组织设计的容,核实公用设施的实施情况,各专业质保师按照各专业施工要求监督达到施工条件,方可开工。
工作环境控制程序
1目的及适用围
1.1为确保压力管道安装质量必须对施工环境加以控制,使施工过程处于受控状态,最终产品满足顾客和相关法律法规要求,特制定本程序。
1.2本程序适用于压力管道安装施工过程的环境确定和管理。
2引用文件
2.1有关管道施工规、标准、规程。
2.2基础设施控制程序
2.3施工工艺管理程序
2.4焊接控制程序
2.5无损检测控制程序
2.6过程与最终检验和试验控制程序
3职责
公司生产技术部是负责施工环境控制的职能部门。
对施工技术部门施工组织设计或施工方案、技术交底中提出对工作环境的特殊要求和需要达到的施工环境条件,由项目经理部的工程部组织实施,质量体系责任师监督至少包括以下容:
a)焊接作业的环境温度、湿度及风速,必须符合有关规定。
b)电气、仪表调试必须在防尘及湿度符合要求的环境下进行。
c)冬期、雨季施工必须根据需要采取相应的技术措施。
d)管道、阀门等水压试验必须保证环境温度符合规定要求。
4程序
4.1进行上述作业前,由物资部门准备相应的资源。
4.2作业层按照施工方案及技术交底利用必要的资源实施作业环境控制。
4.3对工作环境有要求的作业开始前,质保体系责任师应做监督检查,填写相应的记录。
合同评审与顾客沟通控制程序
1目的及适用围
1.1为正确理解和明确顾客的要求,确保向顾客提供符合合同要求的工程(产品),特制定本程序。
1.2本程序适用于公司所有工程(产品)的合同评审与顾客沟通。
2术语
2.1小型工程:
指合同价款1000万元以下的工程项目。
2.2大中型工程:
指合同价款大于1000万元的工程项目。
2.3常规合同:
指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程(产品)合同。
2.4非常规合同:
指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程(产品)合同。
2.5外商投资工程:
指外商独资或合资的境工程项目施工合同。
2.6国外工程:
指在国外的工程项目。
3引用文件
3.1纠正和预防措施控制程序
3.2顾客满意度测量控制程序
4职责
4.1标书合同评审
公司经营部是本企业负责合同评审的归口管理部门,负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。
总经济师审批。
计划经营部门归口合同修订管理。
小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审,主管领导审批,报公司经营部审核备案。
4.2顾客沟通
顾客沟通分三个阶段:
合同签定前由公司经营部门(经营科)负责,合同履约过程中由现场工程部(经理部)负责,交付后由公司质安部负责。
5评审容
5.1产品要求的确定
经营部门根据招标文件、合同、口头订单,从以下方面确定顾客的要求和期望。
a)顾客明示的产品要求,包括质量(如质量等级、验收标准)、工期、交付方式及交付后的服务等;
b)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必须的产品要求;
c)顾客没有规定,但相关法律、法规、质量标准等规定的要求;
d)公司的承诺。
5.2合同评审容
在投标、接受合同或订单之前,经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺,组织相关部门对标书、合同的产品要施评审。
评审容为:
版次:
a)能否满足产品要求(包括顾客的要求和企业的承诺);
b)顾客没有以文件形式提出的要求(如口头订单),能否在接受前得到确认;
c)与以前表述不一致的合同或订单(如标书或报价单)已予以解决;
d)通过初步策划,包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施,公司是否有能力满足上述规定的要求;
e)若产品要求发生变更,公司应确保相关文件(如合同、设计文件、施工组织设计等)得到修改。
并确保相关人员知道已变更的要求。
6评审组织
经营管理部门组织有关部门进行评审,并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、容及合法性的评审。
技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。
工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。
工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。
人力资源部负责人力资源、人员资格等方面的评审。
经营部负责资质,计划、统计等方面的评审。
财务部门负责资金使用及进度款拨付等方面的评审。
二级单位经营科与公司经营部的职责相一致,其他部门与相应对口单位的职责相一致。
7评审方式
7.1常规合同标书采用会签评审方式
7.2非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。
8合同修改
8.1顾客提出修订合同要求时,二级单位经营科负责将修订的容通知有关部门,并报公司经营部备案。
8.2修订合同应按本程序规定重新组织评审,以确保满足顾客要求。
9顾客沟通
9.1合同签定前由公司经营管理部门负责市场调研,收集信息,主要包括项目立项情况、资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。
建立经营信息台账,对收集到的信息进行分析处理,确定重点项目,进行沟通和决策。
首先与顾客建立良好的工作关系,再利用公司优势,协助业主解决在工程筹建阶段存在的问题,提供技术服务及咨询。
在投标过程中,熟悉技术文件,包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。
根据现场情况提出问题并提出合理化建议。
中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。
9.2施工过程中与顾客的沟通
工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。
沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客(或监理)进行沟通。
沟通中对顾客提出的问题及时解决处理,确保工程正常施工,合同顺利进行。
如在施工过程中接到顾客投拆,由项目经理部按《纠正和预防措施控制程序》规定,分析原因,制定并实施纠正措施,直到顾客满意。
9.3交付后的沟通
交付后的沟通由公司质检部门负责,可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟
通,详见《顾客满意度测量控制程序》。
10记录
10.1标书、合同评审会签记录见附表
10.2标书、合同评审会议记录见附表
采购控制程序
1目的及适用围
为严格控制采购产品质量,确保工程质量,特制定本程序。
本程序适用于公司物资采购过程的质量控制。
2术语
2.1物资:
本程序所指物资系指影响工程产品质量的原材料、辅助材料、设备、加工件等。
2.2设备:
指设计中
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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