煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法11111.docx
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煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法11111
辽宁慈恩煤业有限公司
2017年安全生产标准化自评报告
辽宁慈恩煤业有限公司
2017年6月20日
辽宁慈恩煤业有限公司
安全生产标准化自评报告
根据最新下发的2017年试行版《辽宁省煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》,结合我矿实际情况,为了进一步加强我矿安全管理工作,夯实安全基础,提高安全保障能力,有效防范和遏制事故的发生,实现我矿煤矿安全生产。
我矿由矿长组织全体安全管理人员和工程技术人员,根据新标准对全矿进行了安全质量标准化自评工作,现将安全质量标准化自检工作汇报如下:
一、成立领导小组
成立以矿长为组长,安全矿长为副组长,各科室负责人及全部安全管理人员为成员的安全质量标准化验收小组。
并根据井上、下情况每个专业各分配负责人和技术人员进行自查自评。
二、6月份安全质量标准化自评情况:
(一)、安全风险分级管控:
考评得分88.46分,权重得分8.85分。
主要存在以下问题:
1、安全风险公告位置不符合要求;
2、采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理;
3、参与安全风险辨识评估工作的人员未全部学习安全风险辨识评估技术。
(二)、事故隐患排查治理:
考评得分87分,权重得分8.7分。
主要存在以下问题:
1、自检自查验收单位不符合要求;
2、隐患排查未及时通报和公告;
3、未采用信息化管理手段;
4、未分析事故隐患产生的原因。
(三)、通风:
考评得分86分,权重得分13.76分。
主要存在以下问题:
1、局部通风机(未)装有消音器,安设位置有淤泥;
2、使用的风筒未编号,风筒有破口,有反接头,有反压边;
3、密闭、风门、风窗墙体抹面1m2内凸凹深度大于10mm扣5分;
4、风筒过风门风窗墙体时未安装与风筒相匹配的硬质风筒。
(四)、地质灾害防治与测量:
考评得分89.7分,权重得分9.87分。
主要存在以下问题:
1、素描图不全;
2、地质原始记录不规范,图纸注记不规范,日常用图未及时填绘;
3、无保安煤柱图、井筒断面图。
4、图例注记不规范。
5、探放水工程无单孔设计。
(五)、采煤:
考评得分84.37分,权重得分7.59分。
主要存在以下问题:
1、采煤工作面无顶板观测记录;
2、未采用机械化开采;
3、作业前未进行安全确认;
4、未进行班评估工作。
(六)、掘进:
考评得分82.6分,权重得分7.43分。
主要存在以下问题:
1、没有采用机械化装煤;
2、工程考核验收记录不全;
3、工程质量不符合要求;
(七)、机电:
考评得分83.91分,权重得分7.55分。
主要存在以下问题:
1、压力表、安全阀未定期校准;
2、热风炉没有防火门,和栅栏,防烟,防火超温联锁保护。
;
3,各种管路应每100m没有标识
(八)、运输:
考评得分86.8分,权重得分7.81分。
主要存在以下问题:
1、回风中巷底鼓铁道变形;
2、-190主运输巷道局部架线与巷道高度不足。
3,乘人地点未悬挂停车位置指示牌。
4,运输管理制度不全。
(九)、职业卫生:
考评得分70分,权重得分4.2分。
主要存在以下问题:
1、未按照AQ1051发放个体防护用品的;
2、职业危害因素监测人员未经过培训;
3、只配备一台测尘仪;
4、未安设粉尘浓度传感器;
5、无噪声测定仪;
6、离岗人员未进行体检;
7、未设立劳动保护监察委员会。
(十)、安全培训与应急管理:
考评得分92分,权重得分5.52分。
主要存在以下问题:
1、档案内容不完整;
2、班组制度不完善;
3、未建立表彰奖励机制;
4、未设置应急广播系统;
5、未制定应急处置卡。
(十一)、调度与地面设施:
考评得分88.5分,权重得分5.31分。
主要存在以下问题:
1、无雨季三防工作记录;
2、未采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理,实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能;
3、调度人员未经培训。
本次检查各小组权重总分为85.78分,根据考核定级办法规定,评定等级为二级质量标准化矿井。
三、安全质量标准化工作开展情况
1、为了保证安全质量标准化二级的基础上稳步前进,矿领导班子认真研究后,明确了分工与细则。
从工作安排到责任落实再到考核,均进行细化完善,能够提高全矿员工对安全质量标准化工作的切实重视,能够激发全矿员工对安全质量标准化工作的热情。
2、矿长亲自主持召开安全质量标准化问题分析会,研究制定安全质量标准化问题处理措施和隐患整治方案,将安全质量标准化问题处理和隐患整改落实到对应部门和人头。
3、安全质量标准化工作存在的问题在矿井文明生产上还达不到要求;在安全管理与制度落实还存在一些漏洞,通过安全质量标准检查,我们减少与上级部门在标准化要求上的距离;我们将以此次检查为推手,在今后的安全质量标准化工作中,以更加严谨的工作作风,更加务实的工作态度、采取更加有力的措施,抓好安全质量标准化工作,全面提升矿井安全质量标准化水平。
附:
安全生产标准化评分表
辽宁慈恩煤业有限公司安全生产标准化评分表
专业
考核得分
权重小分
权重得分
安全风险分级管控
88.46
0.10
8.85
事故隐患排查治理
87
0.10
8.7
通风
86
0.16
13.76
地质灾害防治与测量
89.7
0.11
9.87
采煤
84.37
0.09
7.59
掘进
82.6
0.09
7.43
机电
83.91
0.09
7.55
运输
86.8
0.08
6.94
安全培训与应急管理
92
0.06
5.58
职业卫生
70
0.06
4.2
调度和地面设施
88.5
0.06
5.31
权重总分:
85.78评定级别:
二级
附件
煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法
(试行)
第1部分总则
一、基本条件
安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件:
1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效;
2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师(技术负责人)在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核,并取得考核合格证;
3.不存在各部分所列举的重大事故隐患;
4.建立矿长安全生产承诺制度,矿长每年向全体职工公开承诺,牢固树立安全生产“红线意识”,及时消除事故隐患,保证安全投入,持续保持煤矿安全生产条件,保护矿工生命安全。
二、等级设定
煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。
一级为最高级。
三、工作要求
1.建立和保持
煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。
应通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训,使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准,保障安全生产。
2.目标与计划
制定安全生产标准化创建年度计划,并分解到相关部门严格执行和考核。
3.组织机构与职责
有负责安全生产标准化工作的机构,各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。
4.安全生产标准化投入
保障安全生产标准化经费,持续改进和完善安全生产条件。
5.技术保障
健全技术管理体系,完善工作制度,开展技术创新;作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求,审批手续完备,贯彻执行到位。
6.现场管理和过程控制
加强各生产环节的过程管控和现场管理,定期开展安全生产标准化达标自检工作。
7.持续改善
煤矿取得的安全生产标准化等级,是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时,对煤矿安全生产标准化工作现状的测评,是对煤矿执行《安全生产法》等相关规定组织开展安全生产标准化建设情况的考核认定。
取得等级的煤矿应在取得的等级基础上,有目的、有计划地持续改进工艺技术、设备设施、管理措施,规范员工安全行为,进一步改善安全生产条件,使煤矿持续保持考核定级时的安全生产条件,并不断提高安全生产标准化水平,建立安全生产标准化长效机制。
四、煤矿安全生产标准化体系
1.井工煤矿
(1)安全风险分级管控。
考核内容执行本方法第2部分“安全风险分级管控”的规定;
(2)事故隐患排查治理。
考核内容执行本方法第3部分“事故隐患排查治理”的规定。
(3)通风。
考核内容执行本方法第4部分“通风”的规定。
(4)地质灾害防治与测量。
考核内容执行本方法第5部分“地质灾害防治与测量”的规定。
(5)采煤。
考核内容执行本方法第6部分“采煤”的规定。
(6)掘进。
考核内容执行本方法第7部分“掘进”的规定。
(7)机电。
考核内容执行本方法第8部分“机电”的规定。
(8)运输。
考核内容执行本方法第9部分“运输”的规定。
(9)职业卫生。
考核内容执行本方法第10部分“职业卫生”的规定。
(10)安全培训和应急管理。
考核内容执行本方法第11部分“安全培训和应急管理”的规定。
(11)调度和地面设施。
考核内容执行本方法第12部分“调度和地面设施”的规定。
2.露天煤矿
露天煤矿安全生产标准化体系包括以下13个部分:
(1)安全风险分级管控考核内容执行第2部分“安全风险分级管控”的规定。
(2)事故隐患排查治理考核内容执行第3部分“事故隐患排查治理”的规定。
(3)钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水考核内容执行本方法第13部分“露天煤矿”的规定。
(4)职业卫生。
考核内容执行本方法第10部分“职业卫生”的规定。
(5)安全培训和应急管理。
考核内容执行本方法第11部分“安全培训和应急管理”的规定。
(6)调度和地面设施。
考核内容执行本方法第12部分“调度和地面设施”的规定。
五、煤矿安全生产标准化评分方法
1.井工煤矿安全生产标准化评分方法
(1)井工煤矿安全生产标准化考核满分为100分,采用各部分得分乘以权重的方式计算,各部分的权重见表1-1。
表1-1井工煤矿安全生产标准化评分权重表
序号
名称
标准分值
权重(ai)
1
安全风险分级管控
100
0.10
2
事故隐患排查治理
100
0.10
3
通风
100
0.16
4
地质灾害防治与测量
100
0.11
5
采煤
100
0.09
6
掘进
100
0.09
7
机电
100
0.09
8
运输
100
0.08
9
职业卫生
100
0.06
10
安全培训和应急管理
100
0.06
11
调度和地面设施
100
0.06
(2)按照井工煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。
(3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全生产标准化考核得分,采用式
(1)计算:
…………………………………
(1)
式中:
M——井工煤矿安全生产标准化考核得分;
Mi——安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等11个部分的安全生产标准化考核得分;
ai——安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施等11个部分的权重值。
\
第2部分安全风险分级管控
表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。
未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1分
4
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门
2
查资料。
未明确管理部门不得分
2
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。
未建立制度不得分,辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
4
二、安全风险辨识评估(40分)
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
10
查资料。
未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,辨识成果未体现缺1项扣1分
10
专项辨识评估
新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;
2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;
4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。
未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
7
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识:
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;
2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
8
查资料和现场。
未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
不查不计
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次专项辨识:
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位(区队)进行;
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
8
查资料和现场。
未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
不查不计
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识;
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。
未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
不查不计
三、安全风险管控(35分)
管控措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障
5
查资料。
组织者不符合要求、未制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分
5
2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限
4
查资料和现场。
未设定人数上限不得分,超1人扣0.5分
4
定期检查
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工
8
查资料。
未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1处扣2分,责任不明确1处扣1分
8
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施
8
查资料。
未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相应调整1处扣2分
8
现场检查
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改
6
查资料和现场。
未执行领导带班制度不得分,未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分
6
公告警示
在井口(露天煤矿交接班室)或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
4
查现场。
未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分
3
四、保障措施(15分)
信息管理
采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
4
查现场。
未实现信息化管理不得分,功能每缺1项扣1分
0
教育培训
1.入井(坑)人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施
6
查资料。
培训内容不符合要求1处扣1分
6
2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术
5
查资料和现场。
未组织学习不得分,现场询问相关学习人员,1人未参加学习扣1分
2
得分合计:
88.46加权得分8.85
第3部分事故隐患排查治理
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
2
查资料。
无管理部门不得分
2
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、岗位人员职责明确
4
查资料和现场。
责任未分工或不明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分
4
分级管理
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收
4
查资料和现场。
未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分
4
二、事故隐患排查(30分)
基础工作
编制事故隐患年度排查计划,并严格落实执行
4
查资料和现场。
未编制排查计划或未落实执行不得分
4
周期范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员
6
查资料和现场。
未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
6
2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查
6
查资料和现场。
分管负责人未组织排查不得分,组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分
6
3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查
5
查资料和现场。
未安排不得分,人员、范围、频次不符合要求1项扣1分
5
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
4
查资料和现场。
未进行排查不得分
4
登记上报
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐患
3
查资料。
未建立台账不得分,登记不全缺1项扣0.5分
3
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案
2
查资料。
不符合要求不得分
2
三、事故隐患治理(25分)
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求
2
查资料和现场。
不符合要求不得分
2
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。
组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分
6
3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部门)主要责任人按照治理方案组织实施
4
查资料和现场。
组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分
4
4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并做好记录
5
查资料和现场。
当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0.5分
5
安全措施
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位
4
查资料和现场。
没有措施、措施不落实不得分
4
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督
4
查资料和现场。
现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分
4
四、监督管理
(20分)
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确;
2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办;
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报
7
查资料。
督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分
7
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号
4
查资料和现场。
未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号的不得分
2
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位)
4
查资料和现场。
未按规定报告不得分
4
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况;
2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围;
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督
5
查资料和现场。
未定期通报、未及时公告扣2分,通报和公告内容每缺1项扣1分,未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
3
五、保障措施(15分)
信息管理
采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
3
查资料和现场。
未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分
0
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编制月度事故隐患统计分析报告
3
查资料。
未召开会议定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分
0
资金保障
建立安全生产费用提取、使用制度。
事故隐患排查治理工作资金有保障
3
查资料和现场。
未建立并执行制度不得分,资金无保障扣2分
3
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训
3
查资料。
未按要求开展培训不得分
0
考核管理
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;
2.检查结果纳入工作绩效考核
3
查资料。
未建立制度、未执行制度
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 煤矿安全 生产 标准化 基本要求 评分 方法 11111
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