供应商走访考察记录表完整.docx
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供应商走访考察记录表完整
附件1
供应商考察记录表
记录:
考察单位
日期
单位地址
/
单位性质
联系人
采购物资
考察人员
考察过程描述
企业基本情况:
企业资质证书:
企业现场照片:
优势
劣势
其他
评审小组结论:
附件2
_________考察项目表
供应商:
日期:
序号
考察項目
有/是
无/否
备注
1
企业法人营业执照
2
税务登记证
3
注册资金
4
质量管理体系(资质认证)
5
环境管理体系(资质认证)
6
职业健康与安全管理体系(资质认证)
7
规模/能力(年产量/年产值/年销售总额)
8
需求品种是否齐全
9
厂务管理(6S)
10
出货检验报告
11
近三年企业供货业绩/合同
12
售后服务
13
其它资料
参加考察人员:
光电(供应商考核记录表)
供货商名称:
稽查日期:
年月日记录编号:
项目
评鉴内容
得分
备注说明
附件
0
1
2
3
4
5
N/A
质
量
体
系
1.是否有书面文件描述工厂内之组织体系及界定组织权责.
2.是否有建立内部稽核程序并定期执行,缺失事项是否有责任单位提出改善对策.
3.有无建立相关作业程序/流程.
4.是否有作管理审查及内部质量稽核.
文
件
管
制
5.文件撰写与核准,权责是否明确.
6.文件,图面使用是否为最新版本.
7.文件版本是否易于识别,并建立文件清单.
8.文件发行,回收或销毁是否确实执行并记录.
采
购
管
制
9.是否有程序规定及记录清楚地显示完整的供货商质量合格过程.
10.是否有可供使用的AVL(合格供货商清单),并有适当地管制及有现行的系统来限制未经认可合格的供货商进行采购.
11.是否有对公司主要供货商进行质量系统稽核.
12.对所有供货商是否有要求导入环保,并能满足公司要求.
进
料
管
制
13.是否建立进料检验程序/规范/标准与管制流程并依其作业.
14.有无进料抽样计划或其它保证方式,并依其作业.
15.供货商提供物料是否为环保物料,非环保物料有无标示与隔离.
16.不合格品是否作相应管控,及时实施矫正预防措施,并追踪.
17.是否有要求相关的检验及测试,包括使用适当地仪器和设备.
制
程
管
制
18.制造及QC人员能在第一时间获得最新版本的作业指导书.
19.有无首件制品的检验方式或说明.
20.对重要的一些工序,对于不良率的发生必须有制程管制的具体数据.
21.是否运用SPC等统计手法作分析统筹.
22.制程异常有无分析改善并记录.
23.在制品的搬运,储存,标示是否完善.
成
品
储
运
管
制
24.是否建立成品检验规范/标准,并依其作业.
25.出货检验标准是否能满足客户要求.客户特殊要求是否列管.
26.是否对出货文件/记录保存的最低年限管理,必要时能迅速追溯.
27.是否订定成品包装方式,以便能适当保护成品.
28.物料标示是否明确,包装是否完整.
29.是否订定仓储管理程序/办法.
30.仓储物料是否执行先进先出,并设定有效之库存期限.
工
程
技
朮
31.是否有订定新产品/新模具的开发程序/作业办法/流程.
32.是否有新产品/新模具的研发计划并执行。
33.产品或零件图面是否有对重要尺寸进行标示.
34.ECR/N是否书面通知相关部门及客户,并有效管制.
35.ECN是否有切换方式或切换时间要求.
可
靠
度
试
验
36.有无建立质量可靠度保证体系或办法,及判定标准.
37.有无建立可靠度试验计划,并依其执行.
38.有无合格的,足够的仪器设备进行试验.
39.试验环境是否适当.
40.有无试验记录并能追溯.
仪
器
管
制
41.是否有建立完整的仪器及设备的校正规范来确保仪器及设备的准确度.
42.公司是否有建立仪器管制清单,并以管制标签进行识别.
43.仪器是否有标签或类似的方法来标明上次校正日期及下次预计校正日期.
44.仪器和测试设备的校正是否追溯到国内或国际标准来进行校正?
45.厂外厂内校正记录,包括经由第三方校正的记录必须有归档以便追踪及管控.
模
治
具
管
理
46.是否有订立模治具保养程序/作业办法.
47.工厂内模治具是否有完整的履历表管理,并依其执行.
48.工厂是否有专门指定人员来负责所有模具的保养.
49.是否有新开发模治具验证记录.
50.模治具的存放是否有指定区域并标示清楚.
教
育
训
练
51.有否订定教育训练程序/办法.
52.有否订定职前/在职/专业教育训练计划,并依其执行.
53.重要工序作业员及QC是否有经考核合格后上岗.
54.公司是否经常对安全生产方面进行专题培训.
客
户
服
务
55.是否有程序规定定期对客户满意度进行调查并有相关执行记录.
56.是否有订定客户抱怨处理程序/办法/流程.
57.客户抱怨处理与对策回复是否有时效要求.
58.客户抱怨改善对策报告是否有做成效追踪.
有害物质管控
59出货至励晶时是否有确认环境管理物质的相关数据,出货数据是否有保留.
60是否有相关的环境有害物质检测报告。
备注:
1、评分原则:
毫无概念及计划0分有概念无计划1分有计划未实施2分实施不完善3分趋于完善4分已完全实行,较完善5分
2、总分300分,总项数为60项.
3、评分等级:
合格分数为总分数60%以上。
4、不适用项目不作评分结果。
5、评分结果:
5分()项4分()项3分()项2分()项1分()项0分()项
6、评鉴总得分:
.
7、评鉴结果:
□合格□不合格
核准:
品质部:
工程部:
采购:
供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
公司基本情况
名称
地址
营业执照号
注册资本
联系人
部门、职务
信用度
产品情况
产品名
规格
价格
质量
可供量
市场份额
运输方式
运输时间
运输费用
备注
供应商调查表
企业名称
负责人或联系人姓名
地址
企业成立时间
主要产品
职工总数
其中技术人员人;工人人
年销量/年产值(万元)
生产能力
样机/样品/样件生产周期
生产特点
□成批生产□流水线大量生产□单台生产
主要生产设备
□齐全,良好□基本齐全,尚可□不齐全
使用或依据的产品、质量
标准
国际标准
名称/编号
国家/行业
标准名称/编号
企业标准
名称/编号
其他
工艺文件
□齐备□有一部分□没有
检验机构及检测设备
□有检验机构及检测人员,检测设备良好
□只有兼职检验人员,检测设备一般
□无检验人员,检测设备短缺,需外协
测试设备校准情况
□有计量室□全部委托外部计量机构
主要客户(公司/行业)
主要原材料来源
新产品开发能力
□能自行设计开发新产品
□只能开发简单产品
□没有自行开发能力
国际合作经验
□是外资企业□是合资企业
□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验
职工培训情况
□经常,正规地进行□不经常开展培训
是否经过产品或体系认证
□是(指出具体内容)□否
供应方企业负责人签名盖章:
评审日期:
年月日
6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号:
填写日期:
供应商名称
供应商编号
统计日期
年月日
评价人员
评价项目
得分
比重
总分
审查意见
经营评价
30%
品管评价
30%
工程评价
40%
评价总分
评价等级
品质主管:
填表:
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
供应商名称
批合格率
得分
(满分60)
服务状态
得分
(满分40)
总分
评估结果
制表:
日期:
日期:
8.供应商评价表
供应商评价表
编号:
企业名称
企业
企业
评审频次
第次评价
评审方式
□实地考察□文件调查
业务联系人:
联系方式:
企业负责人:
联系方式:
财务负责人:
联系方式:
供应商生产能力评价
评定项目
结论
产品质量
囗可靠囗一般囗较差囗其他
管理体系
囗9001囗14001囗18001囗其他
交货情况
囗很好囗一般囗较差囗其他
产品防护
囗很好囗一般囗较差囗其他
服务态度
囗很好囗一般囗较差囗其他
付款条件
囗很好囗一般囗较差囗其他
产品价格:
囗很好囗一般囗较差囗其他
其他资料
评价结果
囗优秀囗合格囗候选囗进一步调查囗不合格
评审会签部门意见和建议:
签名:
日期:
审批意见:
签名:
日期:
9.供应商考核表
供应商考核表
供应商名称
联系人
地址及
/
项目
配分
考核内容
得分
考核人
价格
30分
(1)根据市场最高价、最低价、平均价,自行估价制定标准价格,设标准价格对应分数为15分
(2)每高于标价格1%,标准分扣2分,每低于标准价格1%,标准分扣2分
(3)同一供应商供应几种物料,得分按平均计算
品质
30分
(1)以交货批退率考核:
批退率=退货批数/交货总批数
(2)得分×(1-批退率)
交期
20分
(1)交货延期率=延期批数/交货总批数
(2)得分×(1-延期率)
(3)延期1天,加扣1分。
延期造成停工待料1次,扣2分
综合配合度
20分
(1)出现问题,不太配合解决,每次扣1分
(2)公司会议正式批评或抱怨1次扣2分
(3)客户批评或抱怨1次扣3分
总计
备注
(1)得分为85~100分者为A级,A级为优秀供应商,可加大采购量
(2)得分为70~84分者为B级,B级为合格供应商,可正常采购
(3)得分为60~69分者为C级,C级为应辅导供应商,需进行辅导,减量采购或暂停采购
(4)得分为59分以下者为D级,D级为不合格供应商,应淘汰
10.合格供应商清单
合格供应商清单
序号
物料名称
供应商名称
地址
联系人
/
质保
试订购
结果
等级
备注
制表:
核准:
11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期:
年 月 日
公司名称
产品内容
主要设备名称
主要检验设备名称
地址
规格
数量
负责人
联络人
供货商评鉴履历:
备注:
12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
公司名称
地址
评审状况:
()初审()追查()改进()核准()不合格
评分表
评核项目
配分
审查小组
分数
工程
品管
采购
1
一般经营状况
15
×0.2
×0.2
×0.6
2
品管能力(成品)
20
×0.4
×0.4
×0.2
3
品管能力(原料)
20
×0.5
×0.3
×0.2
4
制造能力
15
×0.3
×0.3
×0.4
5
技术能力
20
×0.3
×0.4
×0.3
6
管理制度绩效
10
×0.3
×0.4
×0.3
合计
100
注:
每一评核项目均予适当配分
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
供应商名称
采购
日期
采购
项目
数量
金额
信用记录
损失金额
等级
品质
交货
短缺
主管:
制表:
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期:
年月日卡号:
材料名称
编号
规格
用途
详细说明:
蓝图号码
供应商记录
厂商名称
资料卡号
供应价格与品质评定
日期
价格
品质
日期
价格
品质
日期
价格
品质
15.材料供应商资料卡
材料类别:
卡号:
材料名称
供应商名称
1
2
3
4
5
6
7
8
主管:
制表:
16.厂商资料表
供应类别:
年月日编号:
厂商名称
号码
供应商地址
负责人
接洽人
主要供应材料
主管:
制表:
19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表
编号:
日期:
物料单号
物料
名称
采购数量
目标
良品率
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
所有供应商
日期
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
4供应商名称
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
……
- 配套讲稿:
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