息烽县安全生产监督管理局部门预算及三公经费预算信息doc.docx

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息烽县安全生产监督管理局部门预算及三公经费预算信息doc

息烽县安全生产监督管理局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2019年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、息烽县安全生产监督管理局2019年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支预算总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）息烽县安全生产监督管理局机关运行经费说明

（二）息烽县安全生产监督管理局国有资产占有使用情况

（三）息烽县安全生产监督管理局政府采购情况

（四）部门预算绩效说明

（五）息烽县安全生产监督管理局项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算情况

（七）部分专有名词解释

一、息烽县安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职能

息烽县安全生产监督管理局主要职能是承担全县安全生产监督管理的职责。

负责分析和预测全县安全生产形势、发布安全生产信息、协调解决安全生产中的重大问题；依法履行综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇安全生产工作；承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理职责，组织实施安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查排除治理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其它违法行为；负责组织开展全县性安全生产大检查和煤矿、危险化学品、非煤矿山等行业专项检查；根据县人民政府授权或委托，依法组织对一般事故的调查处理；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；承担县安委会的具体工作。

（二）部门预算单位构成

息烽县安全生产监督管理局部门预算单位包括：

局机关及下属2个二级事业单位,由局机关统一核算。

内设机构设置：

息烽县安全生产监督管理局由局机关及下属2个事业单位组成。

局机关内设行政机构11个，下属全额拨款事业单位2个，即息烽县安全生产监督执法大队、息烽县安全生产应急救援中心。

（三）部门人员构成

单位总编制39名，其中局机关行政编制6名，事业编制33名。

2018年末实有在职人员39人，其中行政人员9人，事业人员30人。

另有退休人员3人。

二、2019年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

息烽县安全生产监督管理局2019年部门收支总表

单位：

万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

453.47　

一、一般公共服务支出

1.原一般公共预算拨款收入

453.47　

二、公共安全支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

三、教育支出

二、政府性基金预算拨款收入　

四、科学技术支出

三、财政专户管理非税收入

五、文化体育与传媒支出

四、事业收入

六、社会保障和就业支出

59.91　

五、事业单位经营收入

七、医疗卫生与计划生育支出

19.94　

六、其他收入

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、交通运输支出

十二、资源勘探电力信息等支出

337.96　

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出

十五、住房保障支出

35.66　

十六、粮油物资储备支出

十七、其他支出

本年收入合计

453.47

本年支出合计

453.47

上年结转

85.17　

结转下年

85.17　

收入总计

538.64

538.64

（二）部门收入总表

息烽县安全生产监督管理局2019年部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

类

款

项

215

资源勘探电力信息等支出

423.13

85.17

337.96

215

01

资源勘探开发

423.13

85.17

337.96

215

01

01

行政运行

337.96

337.96

215

01

02

一般行政管理事务

85.17

85.17

208

社会保障和就业支出

59.91

59.91

208

05

行政事业单位离退休

59.91

59.91

208

05

05

机关事业单位职业年金缴费支出

42.79

42.79

208

05

06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.12

210

卫生健康支出

19.94

19.94

210

11

行政事业单位医疗

19.94

19.94

210

11

01

行政单位医疗

4.60

4.60

210

11

02

事业单位医疗

15.34

15.34

221

住房保障支出

35.66

35.66

221

02

住房改革支出

35.66

35.66

221

02

01

住房公积金

35.66

35.66

0.00

合计

538.64

453.47

（三）部门支出总表

息烽县安全生产监督管理局2019年部门支出总表

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

类

款

项

215

资源勘探电力信息等支出

423.13

337.96

85.17

215

01

资源勘探开发

423.13

337.96

85.17

215

01

01

行政运行

337.96

337.96

215

01

02

一般行政管理事务

85.17

85.17

208

社会保障和就业支出

59.91

59.91

208

05

行政事业单位离退休

59.91

59.91

208

05

05

机关事业单位职业年金缴费支出

42.79

42.79

208

05

06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.12

210

卫生健康支出

19.94

19.94

210

11

行政事业单位医疗

19.94

19.94

210

11

01

行政单位医疗

4.60

4.60

210

11

02

事业单位医疗

15.34

15.34

221

住房保障支出

35.66

35.66

221

02

住房改革支出

35.66

35.66

221

02

01

住房公积金

35.66

35.66

合计

538.64

453.47

85.17

（四）财政拨款收支总表

息烽县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

支出功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理非税

一、本年收入

453.47

一、本年支出

453.47

453.47

0.00

0.00

（一）一般公共预算拨款

453.47

（一）一般公共服务支出

0.00

1.原一般公共预算拨款

453.47

（二）公共安全支出

0.00

　2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

（三）教育支出

0.00

（四）科学技术支出

0.00

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（五）文化体育与传媒支出

0.00

（三）财政专户管理非税

（六）社会保障和就业支出

59.91

59.91　

（七）医疗卫生支出

19.94

19.94　

（八）节能环保支出

0.00

（九）城乡社区支出

0.00

（十）农林水支出

0.00

（十一）交通运输支出

0.00

（十二）资源勘探电力信息等支出

337.93

337.96　

（十三）商业服务业等支出

0.00

（十四）国土海洋气象等支出

0.00

（十五）住房保障支出

35.66

35.66　

（十六）粮油物资储备支出

0.00

（十七）其他支出

0.00

　二、上年结转

85.17　

　二、结转下年

85.17　

85.17　

收入总计

538.64

支出总计

538.64

538.64

0.00

0.00

（五）一般公共预算支出表

息烽县安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

215

资源勘探电力信息等支出

423.13

337.96

85.17

215

01

资源勘探开发

337.96

337.96

215

01

01

行政运行

337.96

337.96

215

01

02

一般行政管理事务

85.17

85.17

208

社会保障和就业支出

59.91

59.91

208

05

行政事业单位离退休

59.91

59.91

208

05

05

机关事业单位职业年金缴费支出

42.79

42.79

208

05

06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.12

17.12

210

卫生健康支出

19.94

19.94

210

11

行政事业单位医疗

19.94

19.94

210

11

01

行政单位医疗

4.60

4.60

210

11

02

事业单位医疗

15.34

15.34

221

住房保障支出

35.66

35.66

221

02

住房改革支出

35.66

35.66

221

02

01

住房公积金

35.66

35.66

合计

538.64

453.47

85.17

（六）一般公共预算基本支出表

息烽县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：

万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

类

款

类

款

**

**

合计

453.47

**

**

合计

453.47

501

机关工资福利支出

113.97

301

工资福利支出

423.40

01

工资奖金津贴支出

84.66

01

基本工资

116.93

02

津贴补贴

181.34

03

奖金

9.58

02

社会保障缴费

20.11

08

机关事业单位基本养老保险缴费

42.79

09

职业年金缴费

171.12

10

职工基本医疗保险缴费

20.00

11

公务员医疗补助缴费

12

其他社会保障缴费

03

住房公积金

9.20

13

住房公积金

35.66

99

其他工资福利支出

06

伙食补助费

14

医疗费

99

其他工资福利支出

502

机关商品和服务支出

5.19

302

商品和服务支出

11.00

01

办公经费

3.19

01

办公费

8.50

02

印刷费

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

14

租赁费

28

工会经费

39

其他交通费用

40

税金及其他费用

02

会议费

15

会议费

03

培训费

16

培训费

04

专用材料购置费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

05

委托业务费

03

咨询费

26

劳务费

27

委托业务费

06

公务接待费

0.50

17

公务接待费

2.50

07

因公出国（境）经费

12

因公出国（境）经费

08

公务用车运行维护费

31

公务用车运行维护费

09

维修（护）费

13

维修（护）费

99

其他商品和服务支出

1.50

99

其他商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

326.30

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

01

工资福利支出

309.42

301

工资福利支出

01

基本工资

02

津贴补贴

03

奖金

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

12

其他社会保障缴费

13

住房公积金

14

医疗费

99

其他工资福利支出

02

商品和服务支出

16.88

302

商品和服务支出

11.07

01

办公费

02

印刷费

03

咨询费

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

2.57

29

福利费

31

公务用车运行维护费

2.00

39

其他交通费用

40

税金及其他费用

99

其他商品和服务支出

6.50

509

对个人和家庭补助

8.01

303

对个人和家庭补助

8.01

509

01

社会福利和求助

0.67

303

02

退休费

7.34

509

05

离退休费

7.34

303

05

生活费

0.67

（七）一般公共预算“三公经费”支出表

息烽县安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公经费”支出表

单位：

万元

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率（%）

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公经费”支出占公共财政预算支出的比重（%）

备注

一、因公出国（境）费

0

0

0.00

未安排预算

0

二、公务接待费

5.50

2.50

-54.55

按规定预算三公经费

0.50%

三、公务用车购置及运行维护费

20.00

2.00

-90.00

按规定预算三公经费

0.46%

1、公务车运行维护费

20.00

2.00

-90.00

按规定预算三公经费

0.46%

2、公务车购置费

0

0

0.00

无车辆购置

0

合计

25.50

4.50

-144.55

按规定预算三公经费

0.96%

（八）政府性基金预算支出表

息烽县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

0.00

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

212

08

01

征地和拆迁补偿支出

0.00

212

08

02

土地开发支出

0.00

212

08

03

城市建设支出

0.00

212

08

04

农村基础设施建设支出

0.00

212

08

05

补助被征地农民支出

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

…

……

0.00

合计

三、息烽县安全生产监督管理局2019年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2019年收入预算总计453.47万元，支出预算总计453.47万元，具体情况如下：

1.收入预算总计453.47万元，其中：

一般公共预算拨款收入453.47万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2.支出预算总计453.47万元，其中：

一般公共服务支出337.93万元，医疗卫生支出19.94万元，社会保障和就业支出59.91万元，住房保障支出35.66万元。

3.2019年收支总预算与2018年相比，减少67.19万元，主要原因是2019年项目未列入预算。

（二）部门收入总体情况

2019年收入预算总计453.47万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：

一般公共服务支出74.52%，医疗卫生支出4.40%，社会保障和就业支出13.21%，住房保障支出7.86%。

比2018年收入预算总额减少12.9%，主要原因是2019年项目支出未列入预算。

（三）部门支出总体情况

2019年支出预算总计453.47万元，其中，基本支出453.47万元，占部门支出总额的100%；项目支出0万元，占部门支出总额的0%。

2019年支出预算按支出功能分为：

一般公共服务支出337.93万元；社会保障和就业支出59.91万元；住房保障支出35.66万元；医疗卫生支出19.94万元。

（四）财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算453.47万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入453.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元；支出包括：

一般公共服务支出337.93万元、医疗卫生支出19.94万元、社会保障和就业支出59.91万元、住房保障支出35.66万元。

2019年收支总额453.47万元，比上年收支预算总额减少67.19万元，主要原因是2019