优良经济林苗木繁育基地扩建项目可行性研究报告.docx
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优良经济林苗木繁育基地扩建项目可行性研究报告
优良经济林苗木繁育基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况1
1.1.3法人代表基本情况2
1.2项目基本情况2
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点2
1.2.2产品方案及规模3
1.2.3品种、技术、设备方案3
1.2.4土建工程4
1.2.5建设期限4
1.2.6投资结构及资金来源4
1.2.7项目效益4
1.3可行性研究报告编制依据6
1.4综合评价6
第二章背景及必要性8
2.1项目区社会经济状况8
2.2相关产业发展现状8
2.3项目建设的必要性9
第三章项目选址及建设条件12
3.1建设地点选择12
3.2建设条件12
3.2.1自然条件12
3.2.2资源、科技支撑条件13
3.2.3主要障碍因素及解决方案16
第四章市场分析与销售方案17
4.1市场分析17
4.2营销策略、方案、模式17
4.3市场风险分析18
4.3.1市场风险因素分析18
4.3.2防范和降低风险的对策19
第五章建设方案20
5.1产品方案和建设规模20
5.2建设规划和布局20
5.3建设标准和产品标准21
5.4技术(工艺)方案21
5.4.1技术路线及流程21
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性37
5.4.3主要技术参数37
5.4.4物料平衡分析37
5.5设备方案38
5.6主体工程方案38
5.7实施进度安排38
第六章环境影响评价40
6.1环境影响40
6.2环境保护与治理措施40
6.3评价与审批40
第七章项目组织与管理41
7.1组织机构与职能划41
7.2劳动定员41
7.3运行管理42
7.3.1项目建设管理43
7.3.2项目财务管理43
7.3.3项目运行管理44
7.4技术培训44
7.5劳动安全、卫生与消防44
第八章总投资估算及资金筹措47
8.1投资估算依据47
8.2总投资估算47
8.2.1建设投资47
8.2.2流动资金47
8.3资金来源48
8.3.1中央财政资金48
8.3.2地方财政配套资金能力分析48
8.3.3自筹资金及来源48
8.3.4银行贷款及筹措48
8.4资金使用和管理48
第九章财务评价50
9.1财务评价依据50
9.2销售收入、销售税金和附加估算50
9.2.1销售收入50
9.2.2销售税金及附加50
9.3总成本及经营成本估算51
9.3.1单位产品生产成本估算51
9.3.2项目总成本估算51
9.3.3经营成本估算(增量)53
9.4财务效益分析53
9.4.1盈利能力分析53
9.4.2清偿能力分析(总量清偿)54
9.5不确定性分析54
9.5.1盈亏平衡分析54
9.5.2敏感性分析(增量分析)55
9.6财务评价结论56
第十章社会效益分析58
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响58
10.2与农户的利益联结机制59
10.3带动农户及农民增收效果分析60
10.4其它影响评价60
一、附表:
附表1:
可研报告编写人员基本情况表
附表2:
建设投资估算表
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
设备投资明细表
附表2-3:
科技投入明细表
附表2-4:
生产性和公益性生物资产费估算表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表4-1:
财政资金使用明细表
附表5-1~5-3:
总成本费用估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7-1~7-3:
利润及利润分配表
附表7-1-1~7-1-3:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8-1~8-3:
项目投资现金流量表
二、附图:
1.地理位置示意图
2.基地现状平面示意图
3.总平面布置图
三、附件:
附件1:
营业执照副本及税务登记证
附件2:
由社会中介机构出具的项目单位财务审计报告
附件3:
土地租赁合同
附件4:
自筹资金来源证明
附件5:
林木种子经营许可证、林木良种证、城市园林绿化企业资质证书
附件6:
技术服务协议
附件7:
良种苗木引进协议书
附件8:
种植苗木合同
附件9:
购苗合同
附件10:
企业获得的各类荣誉证书
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
某园林绿化工程有限公司成立于2000年,注册资金1000万元,现有土地2500亩,是一家以种植、繁育各种园林苗木为主的龙头企业,在省内外同行里具有一定的规模优势。
公司以大面积培育繁殖优良地方乡土树种白皮松为主导产品,现有白皮松各种规格苗木1000亩,60余万株,为某省最的大白皮松育苗基地,其他各类苗木150个品种,苗木存量800万株。
近年来公司根据市场需求,在某省农科院园艺研究所、某农业大学和某省林科院有关专家的指导下,开始涉足枣、山楂、银杏、桃和杏的优质苗木繁育。
某园林绿化工程有限公司依靠科技,通过市场化运作进行现代化苗木繁育,已发展成某市园林苗木和经济林苗木繁育龙头企业。
多年来公司为当地荒山绿化、风沙治理、城市绿化及新农村建设做出很大贡献,在各地市场受到一致好评,发展前景可观。
公司现有员工278人,其中管理人员25人,技术人员30人,具有大专以上学历者28人,公司现有员工80%都是当地农业人员。
同时公司还聘请某省农业科学院果树研究所、某农业大学和某省林科院有关专家作为技术顾问。
1.1.2财务状况
2009年项目单位资产总额4707.63万元。
固定资产净值534.58万元,流动资产4172.23万元,负债总额2085.23万元,所有者权益2622.30万元,实收资本1000万元,营业(销售)收入2544.56万元,净利润628.54万元,资产负债率44.29%。
2010年9月底项目单位资产总额6291.63万元。
固定资产净值726.50万元,流动资产5564.30万元,负债总额3255.94万元,所有者权益3035.69万元,实收资本1000万元,营业(销售)收入1261.05万元,净利润413.29万元,资产负债率51.75%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表:
xx,男,1958年8月生,1978年6月参加工作,曾在某县公路段工作,大专文化,高级工程师,现任某园林绿化工程有限公司董事长兼总经理,同时兼任白燕村党支部书记。
2004年2月xx同志被评为“某县优秀农民经纪人”和“省级农村拔尖乡土人才”;2005年3月某园林绿化工程有限公司获得“某县苗木营销大户”和“某县优秀农产品流通大户”称号。
该同志是新时期农村涌现出的优秀共产党员,群众基础好,信誉良好,无不良记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
某县1000亩优良经济林苗木繁育基地扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
某省某县小白乡白燕村
1.2.2产品方案及规模
1.建设规模
通过施加有机和无机肥、修建机井、铺设喷灌等输水设施及改造机耕路、建设现代化育苗温室等工程措施,扩建高标准苗圃地1000亩,在原有2500亩珍贵针叶、阔叶和彩叶育苗基地基础上,新增赞皇枣系列良种繁育基地100亩(其中采穗圃15亩,砧木资源圃85亩);新增核桃良种繁育500亩(其中采穗圃50亩,砧木资源圃450亩);新增葡萄良种繁育基地400亩(其中采穗圃50亩,良种葡萄定植圃350亩)。
2.产品方案:
项目完成后,年新增胡瓶枣及赞皇枣系列良种苗木25万株;新增礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种苗木40万株;新增梅露辄、赤霞珠、早黑宝、玫瑰香、格尔多瓦葡萄良种苗木360万株。
1.2.3品种、技术、设备方案
某省农科院果树研究所就在项目所在的某县。
该所是公司的技术支撑单位,公司可从该所引进其推广的当地特色品种壶瓶枣及引进的赞晶、赞玉和赞宝等赞皇枣系列良种与梅露辄、赤霞珠、早黑宝、玫瑰香、格尔多瓦葡萄良种及其繁育技术,以及礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种及其繁育技术。
公司是某果树研究所的实验实习基地,拥有一批中高级专业技术人员和种植、检疫、检验技术力量,有员工专业培训体系和培训机制,技术成熟、可靠。
项目的设备主要包括输变电设备及育苗日光温室配套设备。
1.2.4土建工程
改良平整1000亩苗木种植基地,修建沙石道路14000米,修建输水管道12000米,建设现代化温室大棚5000平方米,架设供电线路2000米。
1.2.5建设期限
建设期一年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资:
700.00万元,建设投资600.00万元,其中土建工程456.35万元;设备购置36.00万元;采穗圃生物工程(新品种引进示范)费用44.65万元。
工程建设其他费用18.05万元。
基本预备费44.95万元。
建设期借款利息0万元。
流动资金100.00万元。
资金来源:
申请中央财政资金200万元,地方配套资金100万元,企业自筹400万元。
1.2.7项目效益
经济效益:
项目达产后,新增销售收入1320万元,年新增利润246.42万元,项目投资利润率35.20%(增量部分),增量部分项目投资财务内部收益率30.80%,财务净现值910.67万元,投资回收期3.61年,各项经济指标均高于行业标准,经济效益较好。
项目实施主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
有项目
无项目
增量
备注
1
种植面积
亩
3500
2500
1000
2
主要产品及产量
万株
615
190
425
园艺绿化用苗
万株
190
生长年限长
果树用苗
万株
425
生长年限短
3
总投资
万元
1784.93
1084.93
700.00
3.1
工程建设投资
万元
1459.39
859.39
600.00
3.2
建设期贷款利息
万元
0.00
0.00
0.00
3.3
流动资金
万元
325.54
225.54
100.00
4
财务测算数据
4.1
销售收入
万元
3487.57
2167.57
1320.00
4.2
销售税金及附加
万元
0.00
0.00
0.00
4.3
总成本费用
万元
3132.66
1969.07
1073.58
4.4
利润总额
万元
354.91
198.50
246.42
4.5
增值税
万元
4.6
所得税
万元
0.00
0.00
0.00
4.7
财务内部收益率
%
28.95
11.60
30.80
4.8
投资回收期
年
3.65
4.61
3.61
4.9
财务净现值i=8%
万元
1380.62
573.89
910.67
4.10
投资利润率
%
19.88
18.29
35.20
4.11
投资利税率
%
19.88
18.29
35.20
2.生态效益
本项目选址在某县小白乡白燕村的农田上,原为小麦和玉米地,由于干旱少水,产量低,经济效益差,通过繁育优质良种经济林苗木,形成大面积的枣和核桃林,起到退耕还林、治理水土流失、涵养水源、防治土地沙化的生态效益,改善当地生态环境。
3.社会效益
某园林绿化工程有限公司现有员工278人,80%都是当地农业人员,解决了当地220人的就业,人均收入2万元,本项目扩建后,带动用工21200个田间管理工日/年,年收入106万元,平均每个工日收入50元,为返乡农民参加农业劳动(农业就业)的岗位。
1.3可行性研究报告编制依据
1.国家计划委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
2.2011年国家农业综合开发多种经营项目申报指南及可行性研究报告编写大纲;
3.国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》;
4.《林业苗圃工程设计规范》(LYJ128-92);
5.《国营苗圃育苗技术规程》(晋¢512-84);
6.《核桃新品种优质高产栽培技术》(某高校联合出版社,1993);
7.《枣树丰产栽培技术》(某科学技术出版社,1998)
8.其他有关法规文件。
1.4综合评价
本项目依据某省林业“十一五”规划的指导思想和目标提出,符合国家和某省加速产业结构调整和发展绿色产业政策,符合中央“三农”政策。
林木良种壮苗是生态工程建设的基础,近年来珍贵乡土树种白皮松大苗和壶瓶枣、赞皇枣系列良种与梅露辄、赤霞珠、早黑宝等葡萄良种及礼品2号、中林1号和中林5号核桃良种苗木供不应求。
优质经济林品种随着人民物质生活水品的提高,需求越来越旺。
该项目的实施有利于加快林木良种选育与推广,有利于提高某省良种建设水平,有利于提高良种产量和使用率。
本项目充分利用地方自然人力资源,带动农户脱贫致富,有利于地方经济发展。
本项目建设起点高,组织实施方案合理,投资结构合理,组织管理规范、技术先进、服务有保障。
通过财务效益分析,其资金偿还能力较强,投入产出效果较好,经济效益显著;可以壮大主导产业,充分利用土地和劳动力等资源,促进结构调整,增加农民收入,加快现代农业建设,有很好的社会效益;能促进环境质量的改善,有良好的生态效益。
该项目在民营企业的产业提升和技术进步等方面具有较强示范性,能够促进区域民营企业的可持续发展。
项目规划设计科学,开发目标明确,符合国家产业政策;经营者具有很较强的创新和开拓精神,产品有着较为广阔的市场和较好的发展前景,后劲充足。
发展红枣、核桃这样既有生态效益又有可观经济效益的经济林品种,可以改变当前林业建设存在只顾生态或只顾产业的片面状况。
项目的经济效益良好,社会效益和生态效益显著,项目可行,建议各级有关部门予以重点扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
某县位于某省中部,某盆地东北部。
东北与榆次区相连,东南与榆社县交界,西南与祁县毗邻,西北与清徐县接壤。
北距省会太原49公里。
隶属于某省某市。
某县总面积1033.6平方公里,总人口29万人(2004年),其中耕地面积45万亩,农业人口21万人。
某县属暖温带大陆性气候,年平均气温9.8摄氏度,无霜期175天,降雨量462.9毫米,地下水资源可开采量9600立方米。
农业基础条件好。
因盛产粮、棉、油、果、菜、肉、蛋、奶而著称三晋,是某省的商品粮基地县,农业高新技术产业示范区,全国的瘦肉型猪基地,是全国八个最适宜种植优质酿酒葡萄的区域之一。
2001年被授予中国“红枣之乡”的美称。
近年来,某县工农业发展迅速,县委、县政府提出了“确保全省领先,进军全国百强”的宏伟目标。
在林业上继续大力发展种苗、干果经济林产业,重点发展龙头企业,全面推进社会主义新农村建设。
2009年某县GDP完成46亿元,同比增长10.1%,财政总收入达到4亿元,同比增长12%。
城镇居民人均可支配收入达到11112元,同比增长14.5%,农民人均纯收入达到5021元,同比增长10%。
全社会固定资产投资完成5.55亿元,同比增长55%。
社会消费品零售总额11.2亿元,同比增长25.3%。
2.2相关产业发展现状
该项目主要是优良经济林苗木的繁育供应,在经济林产业链中属于上游关联产业,优良枣、核桃和葡萄良种苗木市场供不应求,尤其随着集体林权制度的改革,获得林地的农民,发展经济林是迅速致富的首选,而优良经济林苗木的繁育是关键。
某省农业大学、某省林业科学研究院和某省农科院果树研究所近年来选育和引进大量适合某省种植的优良枣、核桃和葡萄品种,本项目抓住经济林产业大发展的契机,利用与技术单位的紧密联系的有利条件,未雨绸缪发展优良经济林苗木的繁育,在市场经济竞争中首先取得了先机,具有广阔的发展前景。
该项目的下游产业是优良枣、核桃和葡萄良种产品的销售。
赞皇枣和核桃属优质干果,富含多种维生素,营养价值高,市场需求旺;拟发展葡萄品种为优质酿酒品种,某是全国酿酒葡萄最适合产区之一,政府大力推进葡萄酒产业,下大力气建设酿酒葡萄原料基地,优质酿酒品种市场需求大,产品供不应求。
随着人民生活水平的不断提高,人们对优质经济林果实的需求量越来越大,价格逐年走高。
项目的实施可带动项目区周边经济林生产向高质量高效益转变,以满足日益增长的市场需求。
2.3项目建设的必要性
1.林木良种壮苗培育是生态工程建设的基础
生态环境建设是我国可持续发展战略中一项十分重要的内容,也是当前我国西部大开发战略部署中的一个重点建设项目。
包括天然林等自然资源保护、植树种草、水土保持、防治荒漠化、草原建设、生态农业、城市园林建设和工矿交通建设区的生态环境恢复重建等内容。
目前,搞好生态环境已经成为某乃至全国林业工作的主攻方向和重点。
而林木良种的数量直接关系到造林的成败、生态效益的高低和生态环境建设的进程,是林业中带有全局性、超前性和战略性的基础产业。
2.林木良种壮苗培育是林业产业化发展的必然要求
产业化是现代林业发展的动力和活力。
建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系,是对多年来林业改革的高度概括,也是实现林业现代化的方向。
林业要实现两个体系的健康发展,林业经济必须进行产业化建设,林业生态建设也应在优先考虑生态功能的同时,大力发展林业产业。
只有这样,才能保证完备的林业生态体系和发达的林业产业体系建设有旺盛的活力、持久力。
也只有这样,才能使林业建设的投资,特别是林业生态建设的投资和利益趋同一致。
要实现林业的可持续发展,必须实现林业的产业化,首当其冲就是要实现林木种苗的产业化发展,优良乡土树种与经济林良种种质资源保护和种子贮存、开发和利用就尤为重要。
因此实施本项目,对于发挥示范带动作用,促进种苗良种产业化发展,具有十分重要而深远的意义。
3.林木良种壮苗培育是经济结构调整的需求
调整和优化经济结构是当前和今后一个时期经济发展的主线,是保持经济增长后劲和提高竞争力的根本性措施。
在调整的方向和重点上,既要密切跟踪世界经济科技发展的新趋势,又要从我省经济发展的实际出发;既要紧紧依靠科技进步,提高劳动者素质,增强企业竞争能力,实现速度与结构、质量、效益相统一,又要始终坚持可持续发展,合理开发使用各种自然资源,控制人口增长,使经济发展和人口、资源、环境相协调。
由于长期受到传统自然经济的影响,我省农民缺乏必要的科技知识,更缺乏科学的育苗技术,通过项目的示范带动作用,可以造就一大批参与培育苗木、投身林业建设的新农民,为促进地方经济发展和提高农民收入发挥巨大作用。
在某发展优质经济林木的繁育技术,可摆脱林业产业化受益周期长的限制,克服某矿业资源相对不足,主要靠粮棉生产为主的弊端。
这既是农业结构调整的重要内容,也是全县经济整体结构调整的重要手段,同时还是农民脱贫致富的重要产业。
4.林木良种壮苗培育是培育林业龙头产业,增强企业竞争能力的需求
龙头企业不同于一般的工商企业,它肩负有开拓市场、创新科技、带动农户和促进区域经济发展的重任,能够带动农业和农村经济结构调整,带动商品生产发展,推动农业增效和农民增收。
某园林绿化工程有限公司组建于2000年,经过几年的发展,已完成林木生产、荒山治理、景观绿化等多项大型工程,成为当地林业生产的领军企业。
要实现林业产业化跨越式发展,使公司继续发挥“龙头”作用,增强企业的市场竞争能力,必须通过科技创新,提高产业化科技水平,发展林木良种壮苗培育,才能保持公司在品种、技术及经营上的优势,在育苗主体多元化竞争激烈的苗木市场中立于不败之地。
第三章项目选址及建设条件
3.1建设地点选择
项目是在原有苗木繁育基地的基础上进行结构调整,属改扩建项目。
该项目地处某省某县白燕村,近年来,某县引导苗木花卉业向规模化、市场化发展,逐步形成了以民营为主的苗木花卉产业,建成了白燕村、王村、南咸阳村和胡村卧龙岗等种苗基地。
当地林业部门帮助种植户,向“引进新优品种,发展特色品种”的方向发展。
短短两年间,全县新育苗木10万亩,更新杨、柳、国槐1.3万亩,实现了苗木品种、结构、苗龄结构的优化,以品种全、品质优、价格低,占领了某省75%以上的市场份额。
同时某县是某省干鲜果最适宜生产区。
近年来随着干鲜果经济林产业和葡萄酿酒业发展,赞皇枣、核桃和葡萄良种苗木需求旺盛,价格稳步上升,加上当地政府的大力引导和推动,当地农民的种植积极性很高,种植面积不断扩大。
某园林绿化工程有限公司瞄准红枣、核桃和葡萄良种苗木需求旺盛先机,拟再扩建1000亩经济林苗木繁育基地。
某园林绿化工程有限公司使用的土地类型为当地斜缓平原地,黄壤,地下水深120米,适合苗木生长。
土地部分来自承包的集体自动土地,部分反租自外出打工农民承包的土地。
目前公司基地占地面积2500亩。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
1.气候条件
某属暖温带大陆性气候,四季分明。
春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季少雪干冷。
年平均气温为9.8℃,年平均降水为462.9mm。
2.地形地貌
某县分为五个一级地貌单元,9个二级地貌单元,18个三级地貌单元。
褶皱断块山地地貌,其中山地地貌分为3种类型:
薄层、厚层残积物覆盖山地和黄土覆盖山地。
黄土地貌,分黄土沟间地貌和黄土沟谷地貌。
流水地貌,分为倾斜平原、平缓平原、河谷等3个地貌单元。
风成地貌,包括平铺沙地和残丘。
全县共有耕地面积45万亩。
境内有乌马河、象峪河、水晶坡河等大小9条时令河。
除水坡河属海河流域南运河水系外,其余皆属黄河流域汾河水系。
3.植被
某天然林木种类主要有油松、侧柏、山杨、刺槐和榆树,经济林主要有各种干鲜果树,林地资源主要分布在丘陵和山区,全县共有林地面积56万亩,地广人稀,具有发展林业的广阔前景。
3.2.2资源、科技支撑条件
政策环境:
一直以来,某省政府对红枣、核桃和葡萄的发展十分重视。
某省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中明确提出,着力实施特色农业、龙头企业、扶贫增收、基础设施改善、饮水解困、减负增收、科技兴农等工程,逐步提高农业综合生产能力。
初步建成雁门关生态畜牧经济区、中南部无公害果菜经济区、东西两山干果及优质杂粮经济区等特色农业基地;充分发挥龙头企业的带头作用。
某市“十一五”特色农业结构调整规划中也明确,要以市场为导向,以改善生态环境、提高人民生活质量、实现可持续发展为目标,积极优化品种结构和布局,强化基地建设,推行标准化生产,创名牌、出精品,培育加工龙头企业,拓宽市场,提高组织化程度,实行产业化经营,做强做大干果产业。
建设红枣、核桃和葡萄无公害、绿色干鲜果生产园区,着力发展具有地方特色的名特优品种,整合加工能力,提高加工技术,加快良种苗木繁育体系和市场体系建设。
发展目标为:
在平川丘陵红枣带新发展36万亩优质红枣,60万亩良种核桃,20万亩鲜食和酿酒良种葡萄基地,到2015年。
干果产业化程度进一步提升,面积达到235万亩,红枣面积达到100万亩,产量突破6万吨,干果产品加工转化率达到45%。
重点支持标准化生产基地和科技攻关示范园区建设、加工转化项目建设和早丰产技术推广项目。
资源优势:
土地和现有经营规模是本项目的重要资源。
项目区的土地资源非常丰富,除耕地外,拥有大量的荒山荒坡
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