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危险源辨识
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
1.目的
1.1根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康安全管理体系审核规范》(GB/T28001-2001)以及中国铝业的要求,对***公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价,判定出重大风险,并对危险源进行分级监控和管理,以实现对职业健康安全风险的有效控制和科学管理。
2。
适用范围
2.1本程序适用***公司所属各单位和机关各部室生产、经营、管理等所有业务范围活动中的危害源辨识、风险评价和风险控制。
3。
术语和定义
3.1危险源(hazard):
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2危险源辨识(hazardidentification):
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3风险(risk):
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.4风险评价(riskassessment):
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5可承受的风险(可容许风险)(tolerablerisk):
根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。
3.6事故隐患(accidentpotential):
可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
3.7不安全行为(unsafebehavior):
职工在职业活动过程中,违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。
3.8违章指挥(commandagainstrules):
强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。
3.9违章操作(operationagainstrules):
职工不遵守规章制度,冒险进行操作的行为。
3.10不安全状态:
指能导致事故发生的物质条件
4。
职责
4.1安全环保部:
4.1.1负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作;
4.1.2负责全公司危险源的汇总和统计,并确定A类危险源,同时负责A类危险源的监督检查;
4.1.3参与重大风险(重大危险源)管理方案的制定,并负责其控制计划落实过程的监督管理;
4.1.4负责审批各单位B类危险源目录;
4.2各二级生产单位:
4.2.1按照本程序的要求,具体负责本单位危险源辨识、风险评价工作。
4.2.2负责本单位危险源的统计、汇总,确定其风险等级,并报公司安全环保部。
单位负责人负责批准本单位C类危险源目录;各车间负责人负责批准本车间D类和可承受风险的危险源目录。
4.2.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作。
4.2.4负责危险源的现场标识,并传达到每位员工相应岗位的危险源、风险等级以及控制措施。
4.3机关各部室:
4.3.1按照本程序的要求,具体负责本单位危险源(主要是职能管理可能存在的缺陷)辨识、风险评价工作;
4.3.2负责本单位危险源的统计、汇总;
4.3.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评审工作;
4.3.4负责传达每位员工相应岗位的危险源、控制措施。
4.4项目管理部、物质供应部、装备能源部、生产运行部、技术开发部等承担项目(工程)发包、技术开发或危险品采购的部门,负责相关方对公司生产经营过程中潜在危险源的辨识、评价。
4.5计划经营部、装备能源部、财务部、项目管理部:
参与重大危险风险管理方案的确定,并制定治理费用预算计划,保障专项安全整改费用的支付。
4.6管理者代表
4.6.1负责审批公司重大风险目录;
4.6.2负责相应重大风险相关目标、运行控制程序的批准;
4.6.3负责组织有关部门制定相关重大风险的管理方案。
5。
工作程序
5.1危险源辨识的基本工作步骤:
5.2危险源辨识工作的准备、策划
5.1.l成立危险源辨识、风险评价工作小组。
分公司和各单位分别成立危险源辨识工作组,工作组由相关安全技术管理人员、工程技术人员等组成。
5.1.2分公司危险源辨识工作组负责设计、编制全公司危险源辨识的相关表样和各单位危险源辨识工作组的培训。
对各单位和机关各部室的危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行指导。
5.1.3各单位危险源辨识工作小组要及时对参加辨识评价的人员应接受相关知识培训,熟悉分公司的策划和相关表样填写的要求。
5.1.4危险源辨识前要求收集的资料:
5.1.4.1生产工艺或者职能管理流程图;
5.1.4.2所涉及的职业健康安全法律法规、标准;
5.1.4.3已经制定并颁布执行的规章制度;
5.1.4.4曾经发生过的事故统计;
5.1.4.5生产过程的原材料、危险物品等。
5.1.5各单位开展危险源辨识相关知识全员培训。
5.3划分作业活动或管理活动
5.3.1划分作业活动或管理活动是充分辨识危险源的基础,因此作业活动的划分一定要覆盖本单位的全部生产经营或职能管理活动。
一个单位或部门通常有许多作业活动,对作业活动划分的总要求是:
所划分出的每种作业活动既不能太复杂,如包括多达几十个作业步骤或作业内容;也不能太简单,如仅由一二个作业步骤或作业内容构成,以能充分、准确、清楚地辨识危害因素为宜。
5.3.2根据公司的组织机构,分公司将所属范围划分为二级单位和职能部室
5.3.3各单位和机关部室按照以下原则进行作业活动和职能管理活动的具体划分:
5.3.3.1按作业任务的性质、类别划分;
5.3.3.2按生产(工艺)流程划分;
5.3.3.3按主要设备或工艺装置划分;
5.3.3.4按作业区域名称划分;
5.3.3.5按管理的职能或性质划分;
5.3.3.6上述几种方法的组合。
5.3.4职能管理活动的划分主要是考虑职业健康安全的职能管理以及与其相关的生产组织协调。
5.3.4.1机关各部室以及各单位机关科室的职能管理活动划分主要从现场的监督检查、与职业健康安全相关的职能管理、办公室部分以及到外出差等。
5.3.4.2车间的职能管理主要从生产的组织指挥协调、职业健康安全的日常管理(安全教育;安全检查;危险作业措施制定、审批以及监护;安全活动等)、消防设施管理、办公室其他活动等方面考虑作业活动的划分。
5.4活动信息的收集
5.4.1作业和职能管理活动信息的收集是职业健康安全管理的基础,必将促进今后的日常监督检查和管理工作。
本程序规定了作业活动主要收集的信息内容,但并不局限于本程序规定了的内容,可以结合本活动的实际进行增减
5.4.2生产现场的作业活动主要收集信息内容:
5.4.2.1任务:
所执行的任务的期限、人员、该任务实施的持续时间、实施频率;
5.4.2.2设备:
可能接触或操作使用到的机械、设备、工具等;
5.4.2.3物料:
——用到或遇到的物质及其物理形态(烟气、蒸气、液体、粉末、固体)和化学性质;
——可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征;
——物料要用手移动的距离和高度;
5.4.2.4能力:
工作人员的能力和已接受的任务培训,包括特种作业任务的执证上岗程序;
5.4.2.5程序:
与本活动相关的具体的操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书;
5.4.2.6数据:
作业活动及作业环境监测数据;
5.4.2.7事故:
发生过的与该工作活动有关的事故经历。
5.4.2职能管理活动主要收集信息内容:
5.4.2.1管理任务/目的/要求达到的效果;
5.4.2.2现有相关制度、标准或规程;
5.4.2.3对本管理活动的具体要求:
(概括总结);
5.4.2.4管理人员组织和能力要求/现在情况;
5.4.2.5管理业务流程或者管理步骤,要画出对应的职能管理流程图;
5.4.2.6需要补充的其他相关信息。
5.5危险源辨识
5.5.1危险源分类原则:
本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行,主要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良以及管理缺陷等四方面。
主要分为:
5.5.1.1参照GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》将危险危害因素分为6大类共37种,详见附录一;
5.5.1.2参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》中人的不安全行为分为13大类55种、物的不安全状态分为4大类61种,详见附录二,;
5.5.1.3参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》分为7种,详见附录三;
5.5.1.4参照常见习惯性违章行为进行,详见附录四。
5.5.1.5各项作业活动中的共性危险源描述与辨识,按照以下规定处理:
(1)心理异常、精力不集中、疲劳作业、酒后上岗、无证上岗、职业禁忌等每项作业活动中都可能存在的因素,一方面可以作为各项作业活动的危险源集中辨识,另一方面可以在管理缺陷中进行辨识。
(2)各项作业活动中存在的劳保用品穿戴问题的描述,一般劳保和特种劳保一般劳保在管理或通存中辨识;特种劳保要在相应的具体活动中进行辨识和详细描述(如:
绝缘手套——等级)
(3)操作失误或操作不当的辨识,分两种方法处理:
一是尽可能在活动中描述具体不当之处;二是集中在一起时辨识。
(建议采用第一种)
5.5.2危险源可能导致的事故或后果,按照以下原则进行确定:
5.5.2.1导致的直接的伤害事故,参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》的事故类别分类,可以分为20类。
表1:
事故类别分类
序号
事故类别名称
序号
事故类别名称
序号
事故类别名称
01
物体打击
08
火灾
15
瓦斯爆炸
02
车辆伤害
09
高处坠落
16
锅炉爆炸
03
机械伤害
10
坍塌
17
容器爆炸
04
起重伤害
11
冒顶片帮
18
其它爆炸
05
触电
12
透水
19
中毒和窒息
06
淹溺
13
放炮
20
其它伤害
07
灼烫
14
火药爆炸
备注:
对于其他伤害的描述采用:
其他伤害+具体的情况,如:
其他伤害(摔伤、扭伤等)
5.5.2.2可能导致的职业病事故,参照《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)的职业病分类进行描述,具体分为10大类115种。
5.5.2.2可能导致的财产损失可以不具体描述。
5.5.3危险源辨识的方法:
经验判断法;现场询问和交流;现场观察;查阅有关记录;安全检查表;作业条件危险性评价法;直接观察法;预先危险分析法、类比分析法。
5.5.4危险源辨识过程中应考虑以下具体内容:
5.5.4.1危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态。
(1)正常:
是指大多数情况下经常处于的状态。
(2)异常:
是指定期的可预见出现的非正常的情况。
(3)紧急状态:
是指不定期出现,不可预见或预见但发生频率极低的情况。
5.5.4.2危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种时态。
(1)过去时:
以往发生的,已经造成职业健康安全危害的因素。
(2)现在时:
现存在的正在产生的危险、危害的因素。
(3)将来时:
将来可能发生的潜在危险、危害因素。
5.5.4.3危险源的7种表现形式:
(1)机械能(如由此造成的砸伤、绞伤);
(2)电能(如由此造成的触电);
(3)热能(如由此造成的灼伤);
(4)化学能(如由此造成的化学中毒);
(5)放射能(如由此造成的辐射性职业病)
(6)生物因素(如炭疽);
(7)人机工程因素(生理、心里)
5.5.5辨识和确定“可能伤及的人员”,不能只填写作业活动中的操作工种,应该辨识所伤及的或导致职业病的所有人员(包括相关方)。
5.6风险等级评价
5.6.1危险源风险等级的确定可以采用直接判断法、作业条件危险性评价法(LEC法)、经验判断法等形式,从而确定风险等级。
5.6.2直接判断法是依据有关信息进行直接判断,直接判定依据包括:
a.为不符合法律法规及其他要求;
b.为相关方有合理抱怨或要求的;
c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的;
d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施。
5.6.3作业条件危险性评价法(LEC法)是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的评价方法,危险性可以用以下公式表示:
D=L*E*C
其中:
L——事故发生的可能性大小;
E——人员暴露于这种危险环境中的频繁程度;
C——一旦发生事故可能造成的损失后果;
D——危险性
5.6.3.1L、E、C值的确定。
危险性的确定,首先要评价或确定L、E、C等三个要素的取值,其取值如下表所示:
表2事故发生的可能性——L
分数值
事故发生的可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
表3人员暴露于这种危险环境的频繁程度——E
分数值
人员暴露于这种危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次暴露,或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
表4发生事故可能造成的后果(C)
分数值
发生事故可能造成的损失后果
100
大灾难,1许多人死亡,或造成重大财产损失
40
灾难,数人死亡,或造成很大财产损失
15
非常严重,一人死亡,或造成一定的财产损失
7
严重,重伤,或较小的财产损失
3
重大,轻伤,或很小的财产损失
1
轻微伤害、引人注目,不利于基本的安全要求
5.6.3.2危险性等级划分标准,即危险性分值(D)
根据公式就可以计算作业的危险程度。
根据经验,总分在20以下被认为是低危险的;如果危险性分值到达70一160之间,那就有显著的危险性,需要及时整改;如果危险性分值在160-320之间,那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境;分值在320以上的高分值表示环境非常危险,应立即停止生产直到环境得到改善为止。
危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以修正。
危险性等级划分如表5所示
危险等级划分(D)
分数值
危险程度
>320
极其危险,
>160~≤320
高度危险,
>70~≤160
显著危险,
>20~≤70
一般危险,需要注意
≤20
稍有危险,可以接受
5.6.4风险等级评价和判定的注意事项:
(1)违法直接判断的应用:
组织(车间以及以上的行政组织机构)的集体违章、违法行为可以用。
个人或多人的违章行为在未造成重大后果的情况下,统一用LEC法进行确定风险等级。
(2)可能导致的事故是职业病或不能确定的其他伤害事故用直接判断或经验判断法进行确定风险等级。
(3)职能管理类的危险因素(管理缺陷)属于对全局(车间以及以上的行政组织机构)产生影响的不判断风险等级,直接确定为不可承受风险;属于对本人或少数几个人产生影响等不构成影响全局的仍采用LEC法确定风险等级。
5.6.5危险源仍然实行公司级(A级)、分厂级(B级)、车间级(C级)、班组(D级)等四级进行监控,具体管理规定见《危险点(源)辩识及分级监控管理办法》。
本程序确定的危险源风险等级与管理现状按照表5进行转换
表5:
LEC法评价确定的危险源等级与公司四级危险源等级转换法则
序号
LEC法评价确定的危险源
公司四级危险源
备注
1
>320(五级)
A
公司级
2
>160~≤320(四级)
B
厂矿级
3
>70~≤160(三级)
C
车间级
4
>20~≤70(二级)
D
班组级
5
≤20(一级)
班组级
5.6.6不可承受风险的确定。
根据企业职业健康安全管理发展的实际,公司确定符合下列条件之一者,都认定为不可接受的风险:
(1)LEC法评定分值>20的所有危险源;
(2)违反职业健康安全法律法规及其他要求的;
(3)职能管理辨识出的管理缺陷;
(4)发生过事故后没有采取有效控制措施的;
5.6.7重大风险的确定。
重大风险级别按照以下原则确定:
(1)违反职业健康安全法律法规及其他要求的;
(2)符合国家《重大危险源》(GB18218——2000)规定场所的危险危害因素;
(3)LEC法确定在五级的危险源。
5.7辨识或查找现有控制措施
5.7.1对于辨识出的危险源,应当查找出其现有的控制措施。
5.7.2危险源的现有控制措施按照该作业活动的工艺设备、生产操作以及相关管理等具体的制度、规程中规定进行描述。
最基本的要求是描述出具体的规章制度或各种操作规程。
5.7.3对于确实没有现行的控制措施,可以不进行描述。
5.8风险控制策划
5.8.1对于所有辨识职业健康安全风险,都要按照《危险点(源)辩识及分级监控管理办法》对其进行有效控制,对评价出的不可承受的风险,按照分级控制的原则,相关监管责任部门要采取适当的方法和措施降低其风险等级。
对于潜在的、事故发生后后果极为严重的重大风险,要制定目标或管理方案、运行控制程序、应急救援管理程序以及相应的作业文件,具体如下:
5.8.1.1制定目标、指标及管理方案;
5.8.1.2制定运行控制程序;
5.8.1.3培训与教育;
5.8.1.4制定应急预案与响应;
5.8.1.5为加强现场监督检查;
5.8.1.6为保持现有措施。
5.8.2《重大风险因素及其控制计划清单》经公司管理者代表批准后,下发各单位,对重大风险进行有效控制。
公司在每次季度安全检查时同时对危险源辨识、风险评价和风险控制情况进行检查。
5.6.3公司安全环保部按照国家法律法规的要求,负责对辨识出的重大风险进行有效控制或专项、现状安全卫生评价。
5.6.4公司安全环保部针对重大风险负责组织制定目标、指标或运行控制程序或者事故应急预案,并报管理者代表批准。
5.6.5管理者代表负责组织有关职能部室和单位组织制定重大风险的有关管理方案,按照投资管理办法,总经理负责管理方案的批准实施或批准上报中国铝业总部。
5.9危险源辨识与风险评价工作的更新
当发生下列情况之一时,各单位和部门应重新进行危险源辨识与风险评价工作:
5.9.1当公司获得并识别出新的法律、法规以及其他要求时;
5.9.2当生产活动内容、工艺或管理职能发生重大变化时;
5.9.3当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时;
5.9.4当体系审核、监测测量或日常安全检查中发现重大事故隐患时;
5.9.5发生各类事故或事件后;
5.9.6当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时。
5.9.7当相关方的工作发生变化时,发包部门负责更新或补充危险源。
5.10危险源辨识与风险评价的其他要求
5.10.1各单位和部室开展危险源辨识时,仍然要尽可能做到“全员参与危险危害辨识”,按照“公司培训——个人辨识——班组讨论——车间汇总——车间评定——返回班组讨论——车间再评定——厂矿审定——公司批准”的步骤开展辨识。
5.10.2各单位根据辨识的结果,负责填写《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表》(附表一)或《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表——管理方面》(附表二)、《职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表》(附表三),并报公司安全环保部。
5.10.3公司安全环保部负责组织相关人员确定并审定重大风险,结合辨识结果制定目标指标和管理方案,并编制《重大风险及其控制计划清单》(附表四)、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》(附表五)以及《职业健康安全管理方案登记表》(附表六)。
按规定进行审批或上报中国铝业总部安全环保部。
6、相关文件
6.1《危险点(源)辩识及分级监控管理办法》Q/CHALCO—GX06A10--2004
6.2《HSE法律法规管理程序》CHALCO—GX/HSE—P4.3.203--2004
6.3《相关方HSE管理程序》CHALCO—GX/HSE—P4.4.617--2004
6.4《应急准备与响应控制程序》CHALCO-GX/HSE-P4.4.734—2004
6.5《绩效监测和测量控制程序》CHALCO—GX/HSE—P4.5.135—2004
6.6《HSE管理档案(记录、台帐)管理办法》Q/CHALCO—GX06A32--2004
7、记录
7.1《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表》(附表一)Q/CHALCO-GX06JL07-2004
7.2《职业健康安全危害辨识与风险评价调查表管理方面》(附表二)Q/CHALCO-GX06JL08-2004
7.3《职业健康安全危害辨识与风险评价结果一览表》(附表三)Q/CHALCO-GX06JL09-2004
7.4《重大风险(重大危险因素)及其控制计划清单》(附表四)Q/CHALCO-GX06JL10-2004
7.5《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》(附表五)Q/CHALCO-GX06JL11-2004
7.6《职业健康安全与环境管理方案登记表》(附表六)Q/CHALCO-GX06JL12-2004
8、附录:
8.1危险源参照《生产过程危险和危害因素分类与代码》的分类方法
8.2危险源参照《企业职工伤亡事故分类》中人的不安全行为、物的不安全状态分类
8.3危险源参照职业病分类
8.4危险源参照常见习惯性违章行为分类
附录一:
危险源参照《生产过程危险和危害因素分类与代码》的分类方法
根据GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定,将生产过程中的危险、危害因素分为6类。
1、物理性危险、危害因素:
(1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷);
(2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);
(3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害);
(4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声);
(5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动);
(6)电磁辐射(电离辐射:
X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:
紫外线、激光、射频辐射、超高压电场);
(7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害);
(8)明火;
(9)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质);
(10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质);
(11)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶);
(12)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良);
(13)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不不准、其他信号缺陷);
(14)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷);
(15)其他物理性危险和
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