合格供应商管理制度1完整篇doc.docx

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合格供应商管理制度1完整篇doc

合格供应商管理制度1

中达联合控股集团股份有限公司

合格供应商管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于中达集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。

第三条中达集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核内容（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。

第四条供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；

（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；

（三）常用供应商必入库原则；

（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条合格供应商的入网管理严格按照中达集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照中达集团《合格供应商管理制度》执行。

第二章管理机构和职责分工

第六条为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。

第七条合格供应商管理职责划分

（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：

1、参与制定中达集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；

2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；

4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；

5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情况，供货质量，销售业绩，交货情况，售后服务，用户投诉等履约信息。

6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；

7、参与调查中达集团合格供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。

（二）合格供应商管理办公室职责：

1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；

2、办理合格供应商入网，入库、退网；

3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；

4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。

6、监督中达集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；

6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；

7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；

8、其他相关工作。

第三章供应商分类

第八条供应商分为四类：

合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。

（一）合格供应商：

经审核通过入网条件的，办理入网手续的供应商；

（二）不合格供应商：

经审核未通过入网条件的供应商；

（三）内部供应商：

是指与中达集团或其下属企业之间存在不同形式的股权结构关系，能够生产满足中达集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

（四）临时供应商：

除上述三类以外的能够满足中达集团使用要求的其他供应商，一般情况下等同于合格供应商。

第四章档案管理

第九条办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。

纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。

第十条合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：

供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。

第十一条对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情况、对其考核情况等相关信息录入档案库并及时更新。

第十二条合格供应商入网入库实行责任追究制度。

对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关责任单位、部门和人员进行严肃责任追究。

第五章合格供应商日常考核评价

第十三条对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。

第十四条采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情况，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第十五条对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《中达集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报中达集团。

第十六条对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。

（一）中达集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。

（二）中达集团合格供应商年度考核评价程序：

1、办公室发布合格供应商考核评价通知；

2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。

3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情况，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。

评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特殊情况维持原评价结果。

第十七条对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价内容和办法详见附件4《中达集团供应商年度考评内容及评分表》），评价采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目。

在评分汇总时同一供应商同类产品在不同项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第十八条合格供应商年度评价等级确认

合格供应商年度评价分别评出三个等级：

优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。

第六章供应商退网

第十九条发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在中达集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自己承担。

（一）弄虚作假、隐瞒真实情况骗取中达集团合格供应商网络成员资格的；

（二）提供虚假认证材料的；

（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；

（四）与中达集团子公司或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；

（六）擅自变更或者终止供货合同的；

（七）向中达集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的；

（八）向中达集团或各子公司提供产品出现重大质量问题，并造成后果的；

（九）拒绝中达集团有关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；

（十）其他违反法律、法规和规章的。

对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃责任追究。

第二十条合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应提供明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第七章附则

第二十一条发现在合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关责任人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条本办法解释权归中达集团合格供应商管理办公室。

第二十三条本办法自下发之日起开始执行。

附件：

1.中达集团合格供应商推荐表

2.中达集团合格供应商考察报告模板

3.中达集团合格供应商违规违约行为记录表

4.中达集团合格供应商年度考评内容及评分表

合格供应商管理制度4

前言

为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为单位、项目建设生产提供可靠的物质保障，特制定本制度。

供应商管理的范围，包括对新供应商录入和合格供应商更新评定。

供应商管理的核心是在对供应商资源调查和各单位使用情况反馈的基础上，形成优存劣汰机制，最优化公司的供应商队伍。

《合格供应商》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对于未纳入《合格供应商》的供应商，均不得与其签订购销合同。

新供应商的录入

新供应商录入分为调查、评估、审批、试用和使用。

调查

以质优价廉服务好为基础，各单位采购部门根据实际情况，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。

以下三种情况单位项目可适当调整：

a）个别行业被少数企业垄断

b）被推荐供应商在行业有极高的质量信誉和良好的口碑，且价格合理

c）供应商单一的地材

新增供应商的实力调查，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、供货能力、价格水平、相应产品技术指标、商业信誉、体系认证、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况等。

供应商资源调查工作由分管负责人牵头，组织设备物资部等相关部门，根据产品类型开展新增供应商的综合实力调查。

调查后，调查小组撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，为下一步评审提供重要依据。

评估

供应商及所提供的产品应具备以下条件：

供应商应具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；具有与供货规模相一致的资金实力；商业信誉良好。

提供的物资满足应使用要求且质量稳定，有足够的供货能力；而设备则应满足生产性能

要求和交货期。

有与所提供产品相应的质量、安全或环境管理体系，符合国家有关法律、法规要求，对实行“生产许可证”或强制标准，强制认证的产品，有相应的认证。

对环境、健康及安全产生影响的产品需要提供其相应指标的检测结果，其结果必须在国家规定范围内的。

对产品的评估，按产品技术质量要求由技术或质检部门对样品进行认可，认可方式为：

A类：

由项目部试验室或委托相应单位实施检测；

B类：

由供应商提供相关质量特性的检测报告认可；

C类：

由物资验收人员对货源进行外观质量检测认可；

在特殊情况下（如急需物品），可由供应商先送样试用，再作供应商评估，但只有送样质量确认及评估合格时方可将其按程序审批列入合格供应商目录。

审批

1）由项目负责人牵头，采购部门负责人主持，相关部门有关人员参加，组成评定小组，负责供应商评定工作。

各部门对新供应商的调查报告和相关资料审阅，提出供应商推荐名单。

2）最佳供应商选出后，经单位负责人审定同意后，由物资部门按流程上报公司审批，同时撰写《合格供应商推荐表》签字留存。

试用期产品评定

设备

1）设备到达现场后，相关单位部门组织对设备进行初步验收，对验收合格的设备方可允许使用，设备验收内容如下：

——根据合同内容核对设备（辅机）规格型号、出厂合格证书、产品标识的真实性；

——检查设备外观是否完好；

——随机工具、配件、资料的数量、型号和质量；

——运转检查各部位是否正常；

2）设备投入使用后，设备使用部门定期跟踪了解使用情况，对其设备质量和人员服务进行评定。

物资

1）产品到达各单位后，每批次都要自检。

如果缺乏设备及能力，由单位或项目实验室或物资部填写试验委托书，送达试验部门，试验部门按照委托单取样送样检验。

2）同时对产品现场建设生产的实际情况实时监控，评定该产品的质量的稳定性、供货能力和服务质量。

试用期满后，如果相关部门及人员认为产品满足使用要求，没有更换的必要，采购部门则根据产品评定结果，更改设备供应商的“综合评价”至“优、良”，该供应商便成为公司各单位项目共享使用的合格供应商。

合格供应商目录初始录入的原则

《合格供应商》初始建立，基于公司各单位历史积累，已经形成较完善的供应商队伍，各单位设备物资部可结合各自供应商资源，组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、服务优秀的供应商，集中申报并由公司同意后直接纳入公司《合格供应商》。

合格供应商管理

合格供应商评审原则

一：

简明科学性原则：

供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。

二：

稳定可比性原则：

评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。

三：

灵活可操作性原则：

不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。

四：

学习更新原则：

评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。

合格供应商的控制及更新

公司设备物资部负责《合格供应商》的监督管理，单位及项目设备物资部对其使用供应商的按时评定、及时更新，其内容包括：

企业类型、供应类型、公司名称、营业执照证号、综合评价、公司地址、法人代表、联系人、联系方式、经营规模、银行信息、资质文件等。

每年进行一次供应商考核或复评，由单各单位设备物资部门根据产品使用、监督相关人员的反映和评价，对所有合格供应商过去一年在产品质量、职业健康安全保证能力、价格、交货期、服务等方面的情况进行综合评价。

评为“优”、“良”的供应商可继续被各单位共享使用，同时“优”级供应商应优先考虑。

“一般”供应商仅限个别单位项目试用，以观后效。

评为“差”或严重违犯合同条款的合格供应商，在全面考虑、综合分析实际情况后，物资部门负责人签署意见，报单位或项目部领导人批准后，终止其供需关系。

同时在该供应商做出整顿、补偿损失前，各单位均禁止使用

对于提供虚假资料，骗取《合格供应商》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

若供应商出现重大变故或一年以上无合作等原因，供应商“综合评价”将降为“差”，不再维护管理，如有再次合作的需要，应重新评估、更新该供应商的资料。

如已认可生产厂商发生重大变化（如灾害影响、变换生产地点或生产重大变更等），应按以上步骤重新评估。

供应商管理流程

评估

审批

不合格

试用

一般、差

合格

录入公司《合格供应商》

定期评审

优、良