大庆市让胡路区富强小学.docx
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大庆市让胡路区富强小学
大庆市让胡路区富强小学
2017年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能-------------------------------------------3
二、机构设置-----------------------------------------------4
三、人员情况-----------------------------------------------5
四、部门决算单位构成---------------------------------------5
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表---------------------------------------6
二、收入决算表---------------------------------------------7
三、支出决算表---------------------------------------------8
四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------12
第三部分2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明----------------------13
二、2017年度收入决算情况说明--------------------------13
三、2017年度支出决算情况说明--------------------------13
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明--------------13
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明--13
1、财政拨款收入决算总体情况--------------------------14
2、财政拨款支出决算总体情况--------------------------14
3、财政拨款支出决算具体情况--------------------------14
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---16
八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明---------16
九、其他重要事项的情况说明-----------------------------17
1、机关运行经费--------------------------------------17
2、政府采购情况--------------------------------------17
3、国有资产占有使用情况------------------------------17
4、预算绩效管理工作开展情况--------------------------17
第四部分、名词解释---------------------------------------17
富强小学2017年部门决算情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。
制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。
要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。
有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。
负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。
督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、全面实施素质教育,创办人民满意学校。
二、机构设置
根据以上职责,区属富强小学设七个内设机构
1、党务办公室:
负责推进并落实《师德师风建设实施方案》,《年度党建工作计划》,负责党组织建设,党员队伍建设,思想政治建设,维稳维权,宣传,纪检,工会,女工,红十字会,关心下一代等工作。
2、校务办公室:
负责推进并落实《学校年度工作计划》。
负责月周计划,考勤纪律,人事劳资,财务资产,采购报账,统计报表等管理工作。
3、总务办公室:
负责推进并落实《学校年度工作计划》。
后勤服务,治安保安,公共安全,食堂宿舍,校园车辆,校舍设施,器材设备,职工通勤,校园环境,物业管护等管理工作。
4、政教办公室:
负责德育教育,养成教育,“平安和谐校园”建设,年组和班级管理,学生队伍建设,家长学校建设,学籍管理,安全教育,逃生技能锻炼,共青团,少先队等工作。
5、教务办公室:
负责教师教学工作模式,负责课程建设,教师管理,学科教学,教研教改,校本研修,教师培训,教学技能,教材采购、课题组教育科研及课题研究等工作。
6、艺体办公室:
负责学校艺体、学生健康检查、文体活动、体育检测等工作,
7、信息技术中心:
负责教师信息技术培训,信息化设施设备和软件维护,数字平台建设,网站管理等工作。
三、人员情况
核定编制数35名,其中行政编制0名、事业编制35名,工勤编制0人;实有在职人员35人、外聘临时人员0人。
四、部门决算单位构成
从决算单位构成看,富强小学2017年度部门决算包括:
富强小学本级决算。
纳入富强小学2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
富强小学本级
第二部分富强小学2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
629.37
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
471.28
六、其他收入
6
55.77
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
128.42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
41.72
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
43.88
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
685.14
本年支出合计
50
685.30
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
3.97
年末结转和结余
52
3.81
26
53
总计
27
689.11
总计
54
689.11
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
功能分类科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
685.14
629.37
55.77
205
教育支出
471.12
415.35
55.77
20502
普通教育
447.92
392.15
55.77
2050202
小学教育
447.92
392.15
55.77
20509
教育费附加安排的支出
23.20
23.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
23.20
23.20
208
社会保障和就业支出
128.42
128.42
20805
行政事业单位离退休
128.42
128.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.42
128.42
210
医疗卫生与计划生育支出
41.72
41.72
21011
行政事业单位医疗
41.72
41.72
2101102
事业单位医疗
41.72
41.72
221
住房保障支出
43.88
43.88
22102
住房改革支出
43.88
43.88
2210201
住房公积金
43.88
43.88
三、支出决算表
公开03表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
功能分类科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
685.30
685.30
205
教育支出
471.28
471.28
20502
普通教育
448.08
448.08
2050202
小学教育
448.08
448.08
20509
教育费附加安排的支出
23.20
23.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
23.20
23.20
208
社会保障和就业支出
128.42
128.42
20805
行政事业单位离退休
128.42
128.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.42
128.42
210
医疗卫生与计划生育支出
41.72
41.72
21011
行政事业单位医疗
41.72
41.72
2101102
事业单位医疗
41.72
41.72
221
住房保障支出
43.88
43.88
22102
住房改革支出
43.88
43.88
2210201
住房公积金
43.88
43.88
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
629.37
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
416.01
416.01
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
128.42
128.42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
41.72
41.72
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
43.88
43.88
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
629.37
本年支出合计
49
630.03
630.03
年初财政拨款结转和结余
23
3.97
年末财政拨款结转和结余
50
3.31
3.31
一般公共预算财政拨款
24
3.97
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
633.34
总计
54
633.34
633.34
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
630.03
630.03
205
教育支出
416.01
416.01
20502
普通教育
392.81
392.81
2050202
小学教育
392.81
392.81
20509
教育费附加安排的支出
23.20
23.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
23.20
23.20
208
社会保障和就业支出
128.42
128.42
20805
行政事业单位离退休
128.42
128.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
128.42
128.42
210
医疗卫生与计划生育支出
41.72
41.72
21011
行政事业单位医疗
41.72
41.72
2101102
事业单位医疗
41.72
41.72
221
住房保障支出
43.88
43.88
22102
住房改革支出
43.88
43.88
2210201
住房公积金
43.88
43.88
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
447.63
302
商品和服务支出
27.33
310
其他资本性支出
30101
基本工资
142.69
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
93.27
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
33.52
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
41.72
30204
手续费
0.09
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
8.01
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
0.56
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
128.42
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
22.44
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
155.07
30211
差旅费
0.76
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
43.88
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
91.19
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
12.80
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
7.20
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.48
人员经费合计
602.70
公用经费合计
27.33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明:
本部门没有三公经费收入和支出,故本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
富强小学
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明:
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
第三部分富强小学2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计689.11万元(含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余3.97万元),支出总计689.11万元(含结余分配0万元和年末结转结余3.81万元)。
与2016年相比,收、支总计各减少26.92万元,降低3.76%,主要原因:
一是政府对教育投入的经费减少;
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