气瓶检验站02程序文件汇编.docx
- 文档编号:10731047
- 上传时间:2023-02-22
- 格式:DOCX
- 页数:51
- 大小:42.60KB
气瓶检验站02程序文件汇编.docx
《气瓶检验站02程序文件汇编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气瓶检验站02程序文件汇编.docx(51页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
气瓶检验站02程序文件汇编
气瓶定期检验
程序文件汇编
第A/0版
发放编号:
受控状态:
持有部门:
持有人:
2011—04—01发布2011—04—10实施
***********************发布
编制:
审核:
批准:
序号
文件名称
文件编号
修订号
版本号
备注
1
文件控制程序
RAKT/QMS201-2011
A
0
2
人员培训和管理程序
RAKT/QMS202-2011
A
0
3
设备仪器管理控制程序
RAKT/QMS203-2011
A
0
4
服务和供应品的采购与管理程序
RAKT/QMS204-2011
A
0
5
合同评审控制程序
RAKT/QMS205-2011
A
0
6
检验方法控制程序
RAKT/QMS206-2011
A
0
7
检验过程控制程序
RAKT/QMS207-2011
A
0
8
受检物品管理程序
RAKT/QMS208-2011
A
0
9
记录控制程序
RAKT/QMS209-2011
A
0
10
内部审核程序
RAKT/QMS210-2011
A
0
11
管理评审程序
RAKT/QMS211-2011
A
0
12
不符合检验工作控制程序
RAKT/QMS212-2011
A
0
13
投诉和抱怨的处理程序
RAKT/QMS213-2011
A
0
14
纠正措施控制程序
RAKT/QMS214-2011
A
0
15
预防措施控制程序
RAKT/QMS215-2011
A
0
16
质量安全监督管理程序
RAKT/QMS216-2011
A
0
17
接受安全监察管理程序
RAKT/QMS217-2011
A
0
18
顾客满意度测量控制程序
RAKT/QMS218-2011
A
0
/
/
/
/
/
/
章节号
修改条款
修改人
修改日期
修改单号
1目的
对质量保证体系的所有文件进行控制,防止使用无效、作废文件;对文件进行定期审查,必要时修订文件,确保文件持续适用和满足使用要求。
2范围
适用于公司内部制定的用于保证质量保证体系运行和检验工作正常开展的全部文件和外来文件的控制。
3职责
3.1总经理负责《质量保证手册》、《程序控制文件》和公司管理制度的批准。
3.2质量负责人负责审核《质量保证手册》、《程序控制文件》和公司管理制度。
3.3技术负责人负责组织检验作业指导书和各类记录表卡格式的编制。
3.4办公室负责质量保证体系文件和外来技术文件的日常管理。
4程序
4.1文件的编号
质量保证体系文件应建立唯一性标识系统,以能识别文件当前的修订状态。
其标识应包括:
文件编号、颁布日期、修订标识(必要时)、和版本号等。
4.1.1本公司所有质量保证体系文件均以RAKT/QMS……为字头,表示***********************质量保证体系文件,具体编写方法为:
RAKT/QMSΧΧΧ-ΧΧΧΧ
文件发布年份
文件顺序号(01、02、03……)
文件层次号(手册为1,程序为2,工艺检验为3)
4.1.2记录
记录以“JL××”表示,其中“JL”表示记录,“××”表示记录的流水号。
4.2文件的编制、审核、批准
4.2.1质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由技术负责人和质量负责人组织编制。
4.2.2质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由技术负责人审核。
4.2.3质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由总经理批准。
4.3文件的发放
4.3.1办公室应及时将各类质量保证体系文件、各类外来技术文件发放到体系运行的各相关场所,保证体系运行中各环节能及时得到和使用现行有效的文件。
4.3.2管理体系文件的发放范围:
公司领导、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。
特殊情况下公司其他人员需要或向上级有关部门、核准或认证机构、客户提供有关文件时,要经总经理批准。
4.3.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,分发号应具有唯一性,并记录于《文件资料发放回收登记表》,由领用人签收。
4.3.4当受控文件破损严重,影响使用时,文件持有人可以向办公室申请领用新文件,同时交回破损文件。
新领文件分发号与原有文件分发号相同,文件发放部门将破损文件回收,按要求销毁。
4.4.6受控文件若丢失,应及时向分发部门说明原因,经分发部门负责人批准补发新文件,补发文件使用新的分发号,同时注明丢失文件的分发号作废。
4.5文件的评审
质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审。
质量管理部收集、汇总管理体系文件的修改建议,必要时予以修改。
4.6文件的修改
4.6.1遇下列情况之一时,文件应予以修改:
1)文件不适应管理体系运行;
2)文件与国家有关法规标准不相适应;
3)公司的组织机构及其职能发生变化时;
4)其他需要修改的情况。
4.6.2文件需修改时,须经技术负责人和质量负责人组织相关人员会审同意后,才能对文件进行修改。
4.6.3文件修改后仍由原文件的审核、批准人执行审核、批准程序;当原审核、审批人不在职时,由接替其岗位的人员审核、批准。
4.6.4文件的修改以阿拉伯数字表示,并按顺序排列。
4.7文件的作废和销毁
4.7.1质量负责人负责对所控文件的时效性进行控制,及时从使用现场收回过期或作废的文件,防止误用。
对特殊需要保留的任何作废文件,应有明显的“作废”标记,以示区别。
4.7.2不需要保存的作废文件应及时予以销毁,经质量负责人批准,在部门负责人的监督下予以销毁,并应有记录。
4.8体系文件的借阅、复制
4.8.1借阅与管理体系有关的文件,经质量负责人同意后,方可办理借阅手续。
4.8.2复制管理体系文件须经质量负责人批准并经总经理同意,方可办理复制手续。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来文件如国家检验规程和标准等由办公室负责收集,并逐册分类、编号、盖章、建卡、上架。
4.9.2发放到相关人员使用的外来文件,由办公室统一编号、标识,并做好发放和回收记录。
4.9.3不得随意复印国家检验规程或标准,确因工作需要,须经技术负责人批准。
4.9.4对参加外部培训带回的法规、标准应交办公室统一编号、标识。
4.10文件的保管
4.10.1未经总经理同意,持有者不得将管理体系文件外借。
4.10.2持有者应妥善保管所有受控文件,不得在文件上涂改,不得遗失,如发现遗失追究其责任,并按违纪处理。
4.10.3当持有者因工作变动时不需持有受控文件或持有的受控文件不适应新工作的需要,应退还原文件或领用新的文件。
5相关文件
《记录控制程序》
6相关记录
《受控文件一览表》
《文件资料发放回收登记表》
《文件更改审批表》
《外来文件清单》
《文件资料销毁登记表》
1目的
对与检验工作质量有关的人员任职条件和培训考核进行控制,不断提高公司人员素质、技术水平和业务能力,确保所有人员均胜任本职工作且受到监督,能依据质量保证体系的要求开展工作,特制定本程序。
2范围
适用于公司所有与检验工作质量有关人员使用、培训及考核的控制。
3职责
3.1总经理负责人员的配备,审批年度培训计划,人员聘用的实施和人员上岗前资格考核的组织。
3.2技术负责人负责编制人员年度培训计划,并负责人员培训、考核工作的具体管理与实施,并负责人员技术档案的管理。
4程序
4.1人员配备
4.1.1人员任职条件
1)总经理
由具有较高的理论水平和丰富的实践经验以及管理能力。
政策水平高,以身作则,责任心强,有奉献精神,善于管理,协调能力强,掌握与气瓶检验相关的法律、法规和熟悉气瓶检验工作的人员担任。
2)技术负责人
由具有工程师技术职称或者气瓶检验员以上资格,从事气瓶检验相关工作5年及以上,熟悉气瓶行业的法律、法规、安全技术规范、标准和检验业务,具有岗位需要的业务水平和组织能力。
3)质量负责人
由具有助理工程师技术职称或者有相关项目检验员及以上资格,从事气瓶行业相关工作5年及以上,熟悉质量管理工作,具有岗位需要的业务水平和组织能力的人员担任。
4)责任工程师
由具有岗位需要的技术业务水平,了解公司的管理体系,有一定的组织管理能力的人员担任。
5)检验人员
由经过相关专业系统的教育和培训,熟练掌握与本专业有关的法规、标准及检验方法,经省质量技术监督局考核合格取得上岗资格证书的人员担任。
6)安全领导小组
由经过管理体系有关知识培训,熟悉公司管理体系并具有相关专业技术知识的人员组成,公司发文确定或调整安全领导小组成员组成。
4.1.2总经理根据岗位任职条件以及工作人员的能力,安排与之匹配的检验工作和技术管理工作岗位,并依据每年的技术考核情况对技术人员的岗位进行调整,以确保检验工作质量。
4.2制定培训计划
1)公司根据其自身发展需要、人员变动情况以及安全监察部门的要求,制定年度培训计划;
2)培训计划由办公室制定,报总经理批准。
3)对新进或调换工作岗位的人员,在编制人员培训计划时,应有针对性地进行岗位技术培训,培训内容包括职业道德教育、工作纪律教育、安全生产教育等。
4.3培训形式
4.3.1内部培训
1)对新分配、新调入及转岗人员由技术负责人组织上岗培训。
培训内容为公司管理体系文件、质量技术监督法律法规及相关的技术标准、拟上岗所需的应知应会知识等。
2)根据管理体系运行需要,所有技术人员的知识应更新、技能应提高,对其本专业的检验动态应及时了解。
4.3.2外部培训
根据外部的培训或会议通知,按照年度培训计划组织有关人员参加外部培训。
外部培训的种类有:
1)气瓶检验员资格考核培训;
2)与管理体系相关的培训;
3)有关部门组织的宣贯会、技术交流会;
4)其他岗位的适应性培训。
4.3.3岗前培训
1)对新分配或调入本公司从未从事过检验工作的专业技术人员,在上岗前,应在检验一线由资深检验人员带领从事检验的辅助工作,时间一般不少于三个月;
2)技术负责人根据培训计划,安排参加执业资格培训;
3)取得上岗证后,仍需在资深检验人员指导下工作三个月后方可独立从事资格范围内的检验工作;
4)对新进本公司或调换工作岗位的持证技术人员以及上述人员,必须参加管理体系的培训和安全培训。
4.4培训的实施
4.4.1办公室做好培训的实施工作和相应的记录。
4.4.2参加外部培训的人员培训结束后,获得相应考试成绩、结业证书或资格证书的人员必须将考试成绩、结业证书或资格证书的复印件(必要时原件)交办公室存入技术档案。
4.4.3参加宣贯会或技术交流的人员,会议结束后应将技术资料交资料管理员存档,必要时应将相关学习和交流内容向有关人员进行宣贯。
4.4.4办公室在年底负责对本年度的人员培训情况进行汇总。
4.5人员考核
4.5.1检验员必须按时参加持证项目的定期考核,超出有效期的检验员必须立即停止检验工作。
4.5.2技术负责人组织检验报告(原始记录)考核及检验过程的监督考核。
4.5.3因工作需要以及影响人员胜任本职工作的环境、条件的变化,对本公司从事技术和管理的人员还应不定期的进行考核(如考核其对新法规、标准、知识、技术的掌握情况),确保在岗人员掌握必须的应知应会。
4.5.4每年年底,公司根据考核情况对人员的技术水平和岗位适应性做出评价,评价不符合者,不得从事相应工作,必须进行再培训或调整工作岗位。
4.6记录与总结
4.6.1培训、考核记录内容包括:
培训计划表、人员培训记录表、人员考核记录表。
4.6.2人员技术档案包括:
个人简历、学历学位证书、职称证书及聘书、资格证书、培训结业证书等
5相关文件
《记录控制程序》
6相关记录
《培训计划表》
《人员培训记录表》
《培训登记表》
《会议签到表》
《会议记录》
1目的
为保证检验结果的准确、可靠,强化仪器设备的有效管理,特制定本程序。
2范围
适用于开展检验工作用仪器设备的购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程。
3职责
3.1业务科负责组织对拟购仪器设备采购、建档、标识。
3.2财务科门负责安排购置仪器设备的资金及仪器设备验收后建立固定资产台帐。
3.3仪器设备责任人负责对新购仪器设备验收以及在用仪器设备的维修、养护、监督管理。
4程序
4.1仪器设备的购置
4.1.1仪器设备责任人根据公司检验业务需要,提出仪器设备购置申请,由技术负责人审核后报总经理批准,业务科负责采购。
4.1.2业务科应会同相关技术人员与供应商联系,索取合同书,确定技术指标、运输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等,签订合同。
4.2仪器设备验收
4.2.1仪器设备到货后,由技术负责人、仪器设备责任人及相关技术人员一起开箱,必要时可通知供应商参加,按合同或说明书或装箱单检查附件及随机技术文件、进行安装和调试。
4.2.2确认符合规定的技术条件后,由验收人员签字确认。
4.2.3新购的仪器设备如有计量检定要求的,需在检定合格后才能投入使用。
4.2.4验收不合格或检定不合格的新购仪器设备,应由业务科负责与供应商联系,进行退货或调换。
4.2.5验收合格的仪器设备,应由仪器设备责任人登记入库,建立仪器设备档案,并进行唯一性标识和校准状态标识。
4.3仪器设备建档
4.3.1仪器设备由设备责任人负责统一编号,并建立《仪器设备台帐》。
4.3.2仪器设备资产编号:
RAKT+类别号+流水号
1)RAKT:
表示瑞安康泰气体有限公司;
2)类别号:
YQ表示仪器,SB表示设备
3)流水号:
由三位阿拉伯数字组成的流水号。
4.3.3每台仪器设备的档案由设备仪器设备责任人负责建立(一机一档)。
将仪器设备的随机文件资料的原件归档,必要时留一份复印件做档案用。
4.3.4仪器设备档案内容包括:
1)设备名称、生产厂家、型号、设备编号、价格、随机零配件、启用日期等;
2)仪器设备使用说明书、合格证、装箱单等;
3)仪器设备入库验收单;
4)仪器设备校准/检定记录,包括校准/检定证书/报告以及预检日期;
5)仪器设备维修记录;
6)仪器设备使用、维护保养记录;
7)仪器设备停用、报废记录等。
4.3.5仪器设备档案编号同仪器设备资产编号。
4.4检定与校准
4.4.1仪器设备责任人按照规定,每年十二月制订下年度测量仪器设备周期检定/校准计划,报技术负责人批准后实施。
4.4.2仪器设备责任人根据周检计划,提前二周通知检定有效期即将到期的设备专管人或者设备使用人员,在设备到期前将仪器设备交仪器设备责任人组织送检。
4.4.3送外检定/校准一般采用集中送取形式,送检前应加强同检定单位的联系,力争一次性完成送、取任务。
4.4.4新购置的设备必须在到货(安装完毕)半个月内送检或自检。
4.4.5超过检定有效期的仪器设备,应贴上停用标识,另行放置,不准用于检验工作,并由设备管理员及时安排送检。
4.4.6仪器设备的检定证书、校准报告、自校报告或比对验证报告由设备管理员归入仪器设备档案。
4.5仪器设备的标识
4.5.1所有在用仪器设备由仪器设备责任人统一编制仪器设备编号并张贴在仪器设备的醒目处,作为唯一性标识。
4.5.2所有在用仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态,标识上注明器具编号、检定日期、有效日期和检定单位。
其作用为:
1)合格证(绿色)该仪器设备经计量检定(含自检)合格,或经检查其功能正常,或经实验比对符合规定要求,处于正常使用状态;
2)准用证(黄色)表明该仪器设备有部分缺陷,但经检查其检验工作所需的某项功能或所用量程合格,准予使用或不影响检验结果的降级使用。
“准用”的仪器设备必须注明其限用范围或使用条件。
3)停用证(红色)指仪器设备损坏未修复、超过检定周期而未检定的设备或长期不使用的仪器设备。
4.6仪器设备的使用
4.6.1设备操作人员应被授权,应熟悉仪器设备的工作原理、技术特性、使用方法和维护保养知识。
4.6.2主要的检验用仪器设备在交付使用前,由仪器设备责任人编制仪器设备的操作规程,经技术负责人批准后,方可启用该仪器设备。
4.6.3操作人员应严格按操作规程进行操作。
在每次操作前,应检查仪器设备状态是否正常,如发现异常,应在故障排除后使用。
4.6.4仪器设备在操作过程中和操作结束后,应复核设备的状态是否正常。
对检测仪器设备应做好记录。
如果操作时发现设备显示结果可疑,应立即停止使用,待异常排除后继续检验,必要时对相关部位进行复检。
4.6.5工作期间,检验工作结束后,应将仪器设备清理干净,恢复其使用前状态。
4.6.6仪器设备应每月一次对仪器设备的状态进行检查。
4.7仪器设备的维护保养
4.7.1仪器设备责任人应负责仪器设备的管理,仪器设备应按状态和类别分区放置,并保持整洁卫生。
4.7.2设备专管人应经常对其专管的仪器设备进行维护保养,使其一直处于良好的状态。
4.7.3应保持仪器设备的清洁。
仪器设备使用结束后,应及时关机,断开电源,清理干净。
必要时放入仪器箱或盖上防尘罩。
4.7.4对仪器设备的机械运转部位和磨擦部位,使用后应加注润滑油;对需防锈部位,使用后还应涂防锈油。
4.7.5对使用频率不高的仪器设备,除采取以上措施外,还应注意防潮,间隔一段时间进行一次通电运行,以保持其处于良好状态。
4.8仪器设备的修理和报废
4.8.1仪器设备在使用中发生故障和异常情况时,应立即停止使用,设法排除故障,故障无法排除时,由使用者将设备移交仪器设备责任人。
4.8.2仪器设备责任人会同业务科联系生产厂家或专业维修部门进行维修,此时仪器设备应视为停用而不需另办“停用”手续。
4.8.3仪器设备修复后,仪器设备责任人应组织有关人员进行验收,需计量检定的仪器设备,应重新计量检定合格,达到规定的技术要求后再投入使用,并将所有材料存档。
4.8.4对于不能修复或无修理价值或遗失的仪器设备,经技术负责人审核后报总经理批准,再报财务科注销固定资产台帐。
4.8.5报废的仪器设备应由仪器设备责任人张贴具有“报废”字样的标志,隔离存放或送废品站处理。
4.9仪器设备的损坏赔偿
因检验人员使用管理不当而发生丢失、损坏的,要按规定赔偿。
4.9.1因非正常原因导致仪器设备损坏,由专人负责维修,费用由损坏责任人承担。
5相关文件
《服务和供应品的采购与管理程序》
6相关记录
《仪器设备台账》
《计量器具台账》
《计量器具周检计划表》
《采购验收入库单》
《设备完好率统计表》
《设备检修记录》
1目的
为规范并有效控制对检验质量有影响的服务和供应品的采购,确保检验质量的可靠,特制定本程序。
2范围
2.1适用于所有对检验工作质量有影响的外部服务的管理。
2.2适用于所有对检验工作质量有影响的供应品的采购、验收和管理。
3职责
3.1各相关部门负责本部门服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。
3.2业务科是服务与供应品采购的归口管理部门。
3.4总经理负责审批采购文件。
4程序
4.1供应品
4.1.1供应商评价和选择
4.1.1.1业务科根据采购要求,对检验质量有影响的供应品的供应商应组织评价。
4.1.1.2业务科在采购中应选择具有充分质量保证和良好外部服务的供应商。
根据以下原则提出供应商名单:
1)遵循优质、优价的原则;
2)供应商应具备相应的资质,良好的质量信誉和资信情况。
4.1.1.3业务科组织相关部门对供应商进行评价,填写《合格供应方评价表》。
供应商的评价包括以下内容:
1)供应商的资信能力;
2)供应商的供货业绩;
3)供应商的质量保证能力;
4)价格;
5)交货情况;
6)服务情况。
4.1.1.4根据对供应商评价的结果,选择合格的供应商,并填写《合格供应方登记表》。
4.1.1.5业务科建立合格供应方档案,内容包括:
1)供应商名称、地址、联系人、联系方法;
2)主要产品目录;
3)供应商的质量体系、资质或有关许可证;
4.1.2采购供应品质量控制
4.1.2.1当需要采购供应品有必要与供应商签订合同时。
合同应包括以下内容:
1)供方名称、地址、联系方式;
2)采购产品名称、规格、型号、等级、数量、单价、金额、交货日期、运输方式、质量要求、验收要求等。
4.1.2.2为确保质量,各相关人员应协助业务科向供应商提出技术要求和验收标准,供应商达不到要求或需改变某些要求时应经总经理办公室同意。
4.1.2.3对一次性购买数量很少的供应品可以通过使用前验证来保证采购的供应品质量。
4.1.2.4仪器设备的采购质量和计量校准、检定服务控制执行《设备仪器管理控制程序》。
4.1.3供应品采购
4.1.3.1因检验工作的需要须购置仪器设备时,由技术负责人审核后报总经理批准。
4.1.3.2采购供应品应尽可能选择《合格供应方登记表》中提供的对象,对有生产许可要求的产品如:
钢瓶、瓶阀等,供方评价时,必须对其生产许可证获取情况进行确认。
4.1.4供应品的验收
4.1.4.1对采购的仪器设备或检验用的物资,未经验收或验收不合格不得入库或使用。
4.1.4.2验收的依据:
1)采购合同标定的质量技术要求;
2)产品的使用说明书。
4.1.4.3仪器设备责任人组织相关人员进行仪器设备的验收、安装、调试,确认满足规定技术要求后,填写《设施与物资采购、验收、入库单》。
验收不合格的新购仪器设备,应由业务科负责与供应商联系,进行退货或调换。
4.1.4.4采购人员组织相关部门进行检验用物资的验收,若发现不合格,进行退货处理。
4.1.4.5供应品若只能在使用中验证质量状况时,应在合同中予以明确注明。
4.1.5供应品的保管
4.1.5.1采购人员将验收合格的供应品移交给物资的管理人员,管理人员按要求登记入账、储存、保管。
领用时向管理人员办理领用手续。
4.1.5.2供应品的管理人员应定期对所管理的供应品进行盘查,超出保质期的供应品应及时清理、销毁,确保供应品满足使用要求。
4.2服务
4.2.1服务是指诸如计量检定、设备维修、人员培训等与检验工作质量有关的外部服务。
4.2.2服务方的确定
4.2.2.1技术负责人对提出申请的服务方在单位资质、人员资质、仪器设备、规范管理等方面能否满足本公司检验工作需要进行调查、评审,并记录在《合格分包(服务、外协)方评价表》。
4.2.2.2业务科将评审合格的服务方编入《合格分包(服务、外协)方一览表》中,并建立服务方档案。
4.2.2.3需要时,应尽可能选择《合格分包(服务、外协)方一览表》中提供的对象。
5相关文件
《设备仪器管理控制程序》
6相关记录
《合格供应方评价表》
《合格供应方一览表》
《设施采购、验收、入库单》
1目的
为了评价公司对客户的要求、检验的标书、合同(协议)是否具有满足合同要求的能力,特制定本程序。
2范围
适用于对所有客户检验工作的要求、标书或合同(协议)的评审及与客户的沟通。
3职责
3.1技术负责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 检验 02 程序 文件 汇编