生态果园开发项目商业计划书.docx
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生态果园开发项目商业计划书
生态果园开发项目商业计划书
第一章项目概况
一、项目名称:
xx生态果园综合开发项目
二、项目建设单位概况
承办单位:
xx省农林开发有限公司
项目地址:
xx县xx镇
项目负责人:
xx
项目编制人:
xx
项目总投资:
3000万元
三、项目由来及背景:
xx县地处xx市西部,境内天高气爽,自然环境优美,气候宜人,气温昼夜温差大,适宜大面积发展果园。
几年来,全县结合产业结构调整步伐和退耕还林的机会,各地加大开发经济林,以增加农民收入。
本项目以原xx果林场为依托,总计建设5000亩果园综合开发,兴办xx生态果园观光项目,并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等,不断满足消费者需求,带动群众致富。
四、项目承办单位
项目承办单位xx省农林开发有限公司创办于2009年,注册资本1000万元,总资产1332万元。
公司致力于淮山规模种植、果品、毛竹、林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。
五、项目建设的必要性和依据。
随着国家经济发展,人民生活水平的提高,人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多,休闲文化娱乐的需求档次也越高。
充分利用现有资源,建设一个高档次集种植、
保健、养颜美容、风味上佳的特点,迎合了大多数人的口味和消费观念,逐步替代碳酸饮料的地位,成为今后市场消费的宠儿。
观光果园将果林经济与观光旅游相结合,促进了旅游业和服务业的开发,加快了地方经济和新农村建设的步伐。
特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后,城市居民的闲暇时间更多,中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成部分,这对观光果园的发展是一个良好的机遇。
第二章项目建设地点及建设条件
一、项目建设地点
xx县xx镇位于xx市西部,距xx市60公里,离县城9公里,位于省道306线主干道上,区域面积141.7平方公里。
xx生态园座落于xx县xx镇xx,距xx县xx镇3公里,距县城12公里。
辖区内道路交通便利,镇区内将建高速公路接口,运输条件方便。
生态园面积740亩,始建于1987年,种植有黄花梨、猕猴桃、奈等名优水果。
该建设项目具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤结构好及有一定的种植基础等有利条件。
二、项目建设条件
1、电力:
区域内东西向有一条高压电源线路,电压等级10kv,距工程地点2600米,电力供应有绝对保障。
2、交通:
工程地点距省道306秀里线1km,通往工程地的道路已修通1500米,尚有1000米待修。
3、水资源十分丰富。
有丰富的地表水和地下水,水质优良,能满足生产绿色食品技术要求。
在大沟流域内常年有一清水基流,清水流量约0.014m3/s,平均日产水量为1200吨,可建蓄水池保证供水。
4、项目区的自然、社会经济条件:
xx镇为xx县的副中心城镇,座落于xx县东部的渔塘溪畔,依山傍水,山峦重叠,气候温和。
全镇总面积141.7平方公里,辖11个行政村、l个居民区,总人口1.3万,外来人员1013人。
交通便利,306省道穿镇而过。
本区地形属山区丘陵地带,气候属亚热带季风气候,受山区海拔高度的影响,气候差异较大,四季分明。
境内年平均气温15.7~18.6℃,以隆冬一月最冷,盛夏七月最热,年极端最低温度零下10.9℃,极端最高39.9℃,全年平均降雨量为1600~1900mm,以5~6月为最多,占全年总量的37~39%,全年无霜期256天。
全年静风率27.1%,全年平均风速1.4m/s,主导风向西风占16.8%,西南偏西占9%。
第三章项目规划、建设规模及内容
一、经营规划
项目运作按照产、加、销一体化和“公司+农户”联户种植的方式进行,走产业化发展的路子,建设5000亩优质果品基地,开发果品转化及深加工项目,建设果品加工厂。
项目可同时考虑建设木材林,建立木材加工企业。
二、建设任务及内容
1、组建独资公司。
由公司担负整个项目的实施工作。
2、建设5000亩优质果品基地。
在xx辐射区域内建设5000亩优质果品基地,
3、加工和销售。
当生产发展到一定程度时,公司将投资兴建果品加工厂,并推出适合不同消费需要的各类产品。
5、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。
研究国内外先进的果品生产技术,进行果树种植、病虫害防治技术培训,同时开展林果产品的开发和研制,以提高项目实施的科技技术含量。
第四章投资估算及资金来源
一、投资概算
项目总投资额3000万元人民币。
公司果品基地计划投资1900万元,占56.7(37.8)%;后期果品加工厂投资2000万元,占43.3%。
(一)公司果品基地建设投资1900万元
1、公司建设5000亩优质果品基地,投资582.5万元。
计划投资1165元/亩,其中:
整地450元/亩,种苗5元/株(55株/亩)、种植5元/株,基肥165元/亩。
2、修建水源工程3处,扬水站3处,500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施,投资432.6万元。
其中:
水源工程76000元/处,扬水站116000元/处,调蓄水池70000元/座,输配水管网133万元,喷灌400元/亩。
3、供电设施20万元。
4、生活、办公用房及配套设施(宿舍、库房、餐厅等)140万元。
5、工人工资300万元(100人,按三年计算)。
6、办公、运输等设备购置74.9万元。
7、流动资金(包括三年化肥农药等管理费用)及不可预见费用350万元。
(二)果品加工厂投资2000万元
1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程300万元。
2、购置加工、包装等机器设备,计划投资1100万元
3、办公、化验、培训、运输等设备购置,计划投资100万元。
4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。
5、其它流动资金和不可预见费用200万元。
二、资金筹措方案
项目建设总投资3000万元,由公司自筹。
项目投资将分阶段分批实施。
第五章建设进度初步设想
一、项目前期工作阶段
2009年6月30日前为前期工作阶段,拟订工作计划,完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。
二、项目投资阶段
2010年1月—2010年12月为投资建设第一阶段。
完成公司5000亩果品基地建设,开展技术培训。
2011年1月—2011年6月为投资建设第二阶段,完成果品加工厂的建设。
三、正常运行阶段
2012年时进入正常运行阶段,项目区共种植优质果树5000多亩,公司年产优质水果7500吨以上。
第六章经济效益和社会效益的初步估算
一、分析依据
1、公司水果价格按国内市场平均价格1.5元/公斤计算。
2、加工率按85%计算,果品加工按平均增值160%计算。
3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。
4、种植综合税率6%,加工综合税率10%。
资金利率6%。
盈余公积金按税前利润的10%提取。
二、财务分析
公司所属果品基地和果品加工厂效益分析
1、果品基地生产成本效益分析
工人工资100人×10000元=100万元,肥料及田间管理200元,各种税费200元,其它费用(技术研究、品种开发、不可预见费用等)350元。
年生产成本=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩
年产值=1500×1.5×5000=1125万元
年总收益=(1500×1.5-800)×5000=725万元
2、果品加工厂生产成本效益分析
工人工资50人×10000元=50万元,管理及销售人员工资35人×30000元=105万元,经营管理费用90万元,各种税费=(1500×1.5×10000×85%×160%)×10%=306万元,包装及广告费用500万元,其它费用(技术研究、品种开发、不可预见费用等)80万元。
年生产成本=50+105+90+306+500+80=1131万元
年产值=1500×1.5×10000×85%×160%=3060万元
年利润=(3060-1131)×90%=1736.1万元
3、投资收益指标按正常年计算
公司每年可获利润2461.1万元,上缴国家税收400多万元。
1、公司投资利润率=2461.1÷4200×100%=58.6%
2、投资回收期=4200÷2461.1=1.7年
三、社会效益
1、通过项目建设,可解决农民就业100人,带动了一方经济的发展,帮助农民增收。
2、通过项目建设发展林果业,可以充分利用当地土地、劳动力资源,使当地资源优势转化为经济优势,实现农业结构调整,为太原林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。
3、项目符合国家退耕还林政策,极大地改善了当地环境,有利于发展绿色食品。
4、通过项目建设,为市场提供了充足的果品,既丰富了“菜篮子”,增加了市场有效供应,又可促进相关产业的发展,如运输业、加工业等。
第七章结论
经对项目经济状况的分析,本项目能获得较好的财务收益,年产值可达5310万元,为国家增加税收500多万元,企业从事项目开发建设年可获利润2461.1万元,投资利润率58.6%,投资回收期1.7年。
总之,项目建成后,经济效益明显,社会效益显著,公司可获得较好的投资回报,综上所述,该项目建设是经济可性的,意义十分重大。
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