能源管理体系内审计划.docx
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能源管理体系内审计划.docx
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能源管理体系内审计划
能源管理体系内审计划.doc
附件:
能源管理体系内部审核计划
编号:
2012—011审核目的:
检查能源管理体系建立是否符合GB/T23331- 2009标准要求,运行是否符合管理体系文件、相关法律法规要求及管理体系方针和目标要求。
2审核依据:
GB/T23331-2009标准;能源管理体系文件;相关法律法规。
3审核组构成:
审核大组长:
4审核流程:
4.13月19日组织召开审核准备会(具体时间和地点电话通知),进行审核员培训,各分组按审核计划于3月21日前完成审核清单的编制,作为内部审核依据。
4.2小组长在审核每一单位前应先主持首次会,被审核单位主管领导和科级负责人必须参加;在适宜时间应由小组长召开小组沟通会,评估审核发现及开具书面不符合项报告;审核完后与被审核单位主管负责人沟通。
4.3小组长在审核任务完成后编制本审核分组所审核范围内的审核报告,组员应协助小组长;报告交审核大组长。
4.4末次会:
大组长主持,审核员、各受审核单位负责人参加;通报
-1-
体系审核结果;时间:
3月30日上午9:
00;地点另行通知。
4.5 审核时间:
3月21~29日
4.6所有审核计划、记录、审核报告归档于机动处能理科。
审核记录、不符合项报告、审核报告见附表。
5审核分工:
组别组长内审员 审核单位审核时间
-2 -
6审核内容
单位 内容
能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1,体系文件/4.4.4,管理承诺/4.2.1,
能源方针/4.2.2,职责权限规定/4.2.3,能源目标指标/4.3.4,资源提供/4.4.1,领导层 监视测量与评价/4.5.1,重大供用能设备事故处理及纠正预防措施/4.5.2,内审
/4.5.3,管理评审/4.6,资质许可要求,行业检查评比及水平,能源管理体系范
围确认。
能源管理体系的策划、实施、保持和改进/4.1,职责权限/4.2.3,能源因素识别
评价/4.3.1,能源法规标准和其他要求管理/4.3.2,能源管理基准与标杆/4.3.3,
能源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,节能设备设施、监视测量设备和节
能技术方法提供/4.4.1,信息交流/4.4.3,能源体系文件及记录控制机动处/4.4.4/4.4.5,运行控制策划/4.4.6.1,产品和过程设计控制/4.4.6.2,用能设
备设施(包括新改扩建项目设备)配置与控制/4.4.6.3,能源采购控制/4.4.6.4,生
产和服务提供过程(包括能源监视测量设备)的控制/4.4.6.5,应急准备和响应
/4.4.7,监视测量与评价/4.5.1,供用能设备事故及处理/4.5.2,内部审核4.5.3,
能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别评价/4.3.1,节能设备设施提供/4.4.1,能源目标指标/4.3.4,能
源管理方案/4.3.5,运行控制策划/4.4.6.1,用能设备设施(包括新改扩建项目能控中心 设备)控制/4.4.6.3,水电气供应与控制管理/4.4.6.4/4.4.6.5,应急准备和响应
/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗
数据和计算追踪核实。
能源因素识别评价/4.3.1,能源计量器具和监测设备检校/4.4.6.5,能源计量与自动化部过程控制/4.4.6.1/4.4.6.4/4.4.6.5,监视、测量与评价/4.5.1,不符合、事故
处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制
4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和焦化厂
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
- 3-
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制烧结厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制炼铁厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制炼钢厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制中厚板厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制热轧薄板厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
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能源因素识别、评价与控制策划/4.3.1/4.4.6.1,节能设备设施提供/4.4.1,能
源目标指标/4.3.4,能源管理方案/4.3.5,生产组织设计与控制冷轧薄板厂4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,生产和
服务提供过程的控制/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,
不符合、事故处理及改进/4.5.2,能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别评价/4.3.1,节能设备设施提供/4.4.1,能源目标指标/4.3.4,能
源管理方案/4.3.5,运行控制策划/4.4.6.1,生产组织设计与控制物运部4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,应急准
备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,不符合、事故处理及改进/4.5.2,
能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别评价/4.3.1,节能设备设施提供/4.4.1,能源目标指标/4.3.4,能
源管理方案/4.3.5,运行控制策划/4.4.6.1,生产组织设计与控制运输公司4.4.6.2/4.4.6.5,用能设备设施(包括新改扩建项目设备)控制/4.4.6.3,应急准
备和响应/4.4.7,监视、测量与评价/4.5.1,不符合、事故处理及改进/4.5.2,
能源消耗数据和计算追踪核实。
能源因素识别评价/4.3.1,环保设施运行用能控制4.4.6.5,专项应急预案管理环运部
4.4.7
能源因素识别评价/4.3.1,设备点检维护保养用能控制4.4.6.5,专项应急预案维检部
管理4.4.7
能源因素识别评价/4.3.1,生产组织设计与控制4.4.6.2/4.4.6.5,最佳可行技
生产指挥中心
术和良好操作规范组织实施/4.4.6.5,应急准备和响应/4.4.7
能源因素识别评价/4.3.1,最佳工艺节能实践和经验识别与控制
4.4.1/4.4.6.2,钢研所 产品结构节能策划与控制4.4.1/4.4.6.5,新产品设计过程新技术和方法节能控
制4.4.6.5
经理办 职责与权限4.2.3,信息交流/4.4.3,文件控制4.4.4
资源提供/4.4.1财务部
能源因素识别评价/4.3.1,能源采购控制/4.4.6.4,不符合、事故处理及改进/4.5.2原材料处
人力资源配备/4.4.1,能力、培训和意识/4.4.2人力资源处
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能源因素识别评价/4.3.1,产品结构节能、废旧物资销售管理和办公用能控制销售部
/4.4.6.5
能源因素识别评价/4.3.1,进出口物资控制管理/4.4.6.5进出口处
安环部 能源因素识别评价/4.3.1,办公用能控制/4.4.6.5
品质部能源因素识别评价/4.3.1,办公、检验和试验过程中用能控制管理/4.4.6.5
能源因素识别评价/4.3.1,食堂、倒班房、浴室、厂容厂貌管理过程中的用能控后勤处
制管理/4.4.6.5
能源因素识别评价/4.3.1,节能设备设施(包括监视测量设备)采购控制装备处
/4.4.6.3/4.4.6.5
能源因素识别评价/4.3.1,节能设备设施(包括监视测量设备)配置控制4.4.1,技改处
/新改扩建项目过程设计控制4.4.6.3
能源因素识别评价与控制/4.3.1,专项应急预案控制管理与不符合管理保卫处
4.4.7/4.5.2
能源因素识别评价/4.3.1,部门用能控制管理/4.4.6.5,与能源有关的记录资档案处
料管理4.4.5
工会能源方针宣传贯彻4.2.2
能源方针宣传贯彻4.2.2,参与供用能设备事故调查与处理4.5.1/4.5.2 党委工作部
- 6-
重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核记录
被审核部门:
审核时间:
页码:
/审核要点审核记录 Y/N
被审核部门人员签字:
审核员签字:
-7-
重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核
不符合项报告
时间:
编号:
不符合事实描述:
不符合规定文件/条款:
不符合性质:
一般?
严重?
审核员:
年月 日组长:
年月日不符合原因:
主持:
年 月日 纠正措施:
拟定部门:
年月 日纠正措施实施及效果验证:
验证人:
年月日
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重庆钢铁股份有限公司能源管理体系审核
审核报告
时间:
年 月日小组组长:
审核实施概况:
EnMS总体评价:
审核负面发现(口头交流的问题,分单位列序写出):
不符合项(书面不符合,分单位列序写出并填制不符合项报告)及不符和文件/条款:
后附报告表编制注:
审核实施概况——审核那些单位,涉及的要素,审核人天数等。
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EnMS总体评价——按照被审核单位描述;按照审核要素描述并评价。
如(不限于以下内容):
1、XXX厂
职责、权限
能源因素的识别、评价与控制策划法律法规的识别与应用目标、指标与方案管理资源提供
能力、培训与意识
信息交流
文件记录控制
运行控制性
应急准备与响应
监视测量与评价
不符合、纠正、纠正措施与预防措施
2、XXX/部/处
………
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- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 能源 管理体系 审计