1各部门准备资料清单.docx
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1各部门准备资料清单.docx
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1各部门准备资料清单
办公室准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年质量目标完成情况的统计表
2、各部门的所有岗位的任职要求的文件、
3、2012年度公司对每个员工能力的评价证据;
4、2012年公司培训计划;
5、2012年已实施培训的培训记录、培训效果评价记录;
6、2012年月工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)。
7、特种作业人员证书。
8、员工名单。
9、管理体系文件1套。
10、管理体系文件发放记录。
11、内部审核资料。
12、管理评审资料。
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录
2、重要环境因素、目标、指标及管理方案
3、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年1职业健康安全目标的统计表;
3、员工体检证据;
采购部准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年质量目标完成情况的统计表;
2、2012年供应商清单、供应商评价记录、供应商资格文件;
3、采购计划、采购合同
4、库房物资管理(账物相符、堆放整齐、标识清楚、防护适当)
5、2012年月工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)。
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录;
3、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
3、对供应商的环境、安全告知书
财务部准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录;
2、重要环境因素、目标、指标及管理方案;
3、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
4、公司在环境管理方面的投入资金数据;
职业健康安全管理方面:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
3、公司在职业健康安全方面的投入资金数据;
生产部准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年月质量目标完成情况的统计表;
2、2012年月工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
3、2012年度纠正措施实施资料
4、2012年度预防措施实施资料
5、生产工艺文件或作业指导书
6、月度生产计划
7、生产过程记录
8、确认过程的确认证据
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件
应准备资料部分:
1、本部门、其他部门的环境因素识别评价记录;
2、重要环境因素、目标、指标及管理方案;
3、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
4、环境法规清单
5、2012年度环境法规合规性评价记录
6、环境检查记录,发现不合格的处理记录
7、、公司消防应急预案、消防应急器材、消防演练证据
职业健康安全管理方面:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
3、公司伤害应急方案、演习记录、演习图片
4、职业健康安全法规清单
5、安全检查记录。
6、生产安全操作规程。
销售部准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度、服务规范
应准备资料部分:
1、本部门2012年质量目标完成情况的统计表;
2、合同台账或合同清单及其合同;
4、对每个合同的评价记录;
5、2012年月工作总结或数据分析资料。
(含环境管理、职业健康安全管理)
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录;
2、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
质检部准备资料清单
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年本部门质量目标完成情况的统计表
2、检验规程或规范
3、测量器具清单,测量器具的检定证书
4、原辅料、过程品、成品检验记录
5、不合格品处理记录
3、2012年工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的环境程序文件
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录;
2、重要环境因素、目标、指标及管理方案;
3、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
党群部、监视办准备资料清单
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录
2、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
3、2012年工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
保卫部准备资料清单
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录
2、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
3、2012年工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
3、食堂员工健康证,
设备管理部
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年本部门质量目标完成情况的统计表
2、公司生产设备台账、2012年度维护计划、维护记录
3、特种设备的备案证、年检证据。
4、2012年工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录
2、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
设备管理部
质量管理方面:
应知部分:
1、了解公司质量方针
2、了解公司质量目标
3、了解本部门的质量职责,这些职责与GB/T19001:
2008标准哪些条款对应
4、了解本部门的质量目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门2012年本部门质量目标完成情况的统计表
2、公司生产设备台账、2012年度维护计划、维护记录
3、特种设备的备案证、年检证据。
4、2012年工作总结或数据分析资料(含环境管理、职业健康安全管理)
环境管理方面:
应知部分:
1、了解公司环境方针
2、了解公司环境目标
3、了解本部门的环境职责,这些职责与GB/T24001:
2004标准哪些条款对应
4、了解本部门的环境目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的环境因素识别评价记录
2、本部门2012年环境目标完成情况的统计表
职业健康安全管理方面:
应知部分:
1、了解公司职业健康安全方针
2、了解公司职业健康安全目标
3、了解本部门的职业健康安全职责,这些职责与GB/T28001:
2001标准哪些条款对应
4、了解本部门的职业健康安全目标
5、了解本部门适用的程序文件、管理制度
应准备资料部分:
1、本部门的危险源评价记录、管理方案;
2、本部门2012年职业健康安全目标的统计表;
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