资料合格供方评审.docx
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资料合格供方评审.docx
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资料合格供方评审
资料合格供方评审
武汉美联地产有限公司
供方管理流程
1、控制目的
1.1、评价供方按照公司要求提供产品(过程的结果,含服务、硬件、软件、流程性材料)的能力。
1.2、选择合格的供方为公司提供所需要的产品。
1.3、对供方进行动态管理。
1.4、公司选择工程、材料、设备等供方的招标活动必须在合格供方名单内进行;未经公司主要领导同意,非合格供方不得参与招标、签订任何承包、采购合同。
2、适用范围
2.1、本流程适用于公司对提供建筑、安装承包工程的专业或劳务分包的供方的能力的评价和重新评价。
2.2、本流程适用于公司对提供建筑、安装工程所需的材料、原料、设备及配件供方能力的评价和重新评价。
2.3、本流程适用于公司对提供设计、检测、监理服务供方能力的评价和重新评价。
2.4、本流程适用于对供方的选择和动态管理。
3、管理职责
3.1、工程部是供方管理的主管部门,负责本流程的组织和实施;
3.2、合约部、经济部、设计部及项目经理部是供方管理的主要参与部门;
3.3、必要时根据实际情况,增加监理方作为供方能力评价的第三方。
3.4、公司“供方能力评价小组”是公司实施评价的机构,负责对供方实施评价。
4、合格供方的管理
4.1.合格供方名单的产生
4.1.1、由工程部组织成立供方能力评价小组,负责合格供方名单的评选。
小组成员为:
合约部、决算部、设计部、工程部各一人、项目经理部至少2人,及公司各相关分管领导。
4.1.2、由供方能力评价小组,对美联地产公司现有供方、潜在供方进行评审,填写
《供方能力评价记录》。
对于施工承包方,应增加监理单位作为第三方参与评审。
4.1.3、凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失,实际承包人转包工程,或发生安全、防火、治安等方面的事故(案件),恶意拖欠民工工资,造成不良社会影响,或以各种名义、手段阻挠、拖延工程验收的、或供货商提供假冒伪劣产品的,均视为考核不合格。
4.1.4、首次评价结论为合格的供方由工程管理部纳入“武汉美联地产有限公司合格供方名册”;由公司以供方能力评价小组的名义签署发布。
4.1.5、公司每年进行一次供方能力综合评价活动,对现有合格供方的能力进行复评,复评合格者继续保留资格,由工程部发布年度“武汉美联地产有限公司合格供方名单”。
4.2、评价的重点——项目承包人的“四能力”“一记录”:
4.2.1、合同履约基本能力。
综合管理体系(质量、安全、环境、项目的建立、运行效果)
财务资金保证能力(资金能力、融资能力、垫资能力、采购能力)
人力资源保证能力(项目管理班子、劳务队伍)
设备机具保证能力(塔式起重机、施工电梯、专业施工机具)
周转材料保证能力(脚手架钢管、模板等)
4.2.2、项目施工管理能力
项目承包人参与项目管理的深度及控制能力
项目施工管理负责人的能力
项目劳务管理人员配备及能力
4.2.3、项目技术控制能力
项目技术负责人专业能力
施工组织设计、方案编制(关键工序、重点部位施工方案)
功能性质量通病的预防措施、效果
工序管理能力
工序质量控制能力
4.2.4、项目协调沟通能力
处理项目所在地社会环境关系的能力
与建设行政管理部门的关系
与其他施工承包方的关系
与项目设计单位的沟通能力
服从甲方、监理协调指挥的实际表现
4.2.5、履约诚信及市场行为记录
合同承诺的履行情况
农民工工资支付情况
工程材料采购记录(降低产品质量标准、偷工减料等)
农民工上访、闹事记录
建设管理部门不良记录情况
4.3供方评价的动态管理
4.3.1、各参与部门应结合合同评审对合格供方的能力进行动态评价管理,不断优化合格供方。
要注意收集项目经理部及监理机构对相关供方的意见和评价,确保年度评价时体现公开、公平、公正及优胜劣汰的原则;
4.3.2、除年度评审外,工程部每半年组织一次供方能力评审,公司设计部、经济部、合约部及各项目经理部参加,填写《供方能力评价记录》,交工程部存档,作为年度供方评审的依据。
4.3.3、在每个合同完成,办理工程结算时,应由项目经理部填写《供方能力评价记录》,作为供方档案交工程部存档。
4.3.4、对考核不合格或考察期有严重违规违纪现象的供方,项目经理部(使用单位)应以书面形式通知工程部,由工程部会同有关部门、单位予以处理。
5.潜在供方的评审
5.1、潜在供方名单的形成
5.1.1、公司各部门、员工通过收集行业内相关信息,向工程部提出潜在供方名单及相关资料;
5.1.2、工程部向招标管理小组提交对潜在供方资料及情况进行初步审核,确定需考察的潜在供方名单;
5.2、潜在供方评审策划
5.2.1、工程部负责组织编制“考察工作计划”;
5.2.2、确定时间安排、参加考察审核的人员(主管部门、项目经理部、工程部应派人参加,考察组一般不得少于3人)及考察负责人;推荐潜在供方的员工、与潜在供方有亲属关系或其它利害关系的员工,不得参与对所推荐的潜在供方的评审。
5.2.3、明确考察审核的要点、范围、受考察方应准备的事项等;
5.2.4、考察审核控制要点及主要内容:
详见《潜在供方考察评价记录》
5.2.5、考察负责人召集拟参加考察的人员开预备会
A、介绍待考察供方的基本情况,熟悉已有的供方相关信息;
B、通报考察工作计划安排,审核要点;
C、明确考察人员分工,考察纪律要求及其他需研明确的事项。
5.3、考察活动的实施
考察小组按照考察计划实施考察,考察的方法:
A、查——审查受评方资料:
a、营业执照,资质证明;
b、法人代表证件或法人对代理人的委托书及代理人证件;c、技术负责人及主要技术人员证件。
分包方项目经理、关键岗位人员和特殊操作
岗位人员证件;
d、管理机构设置资料和主要管理文件;
e、能够说明近期财务状况的资料;
f、近三年来提供的产品、服务经营情况资料。
B、访——受评供方的市场行为、市场满意程度:
a、通过专访,了解受评供方的合作伙伴对其满意程度的评价;b、通过市场网络收集受评供方的市场行为记录;
C、看——看受评供方已完成或正在实施中的现场:
a、提供的产品和服务质量实际控制状况(材料、工艺、工序、检验等);
b、现场相关管理体系运行的状况及效果;
c、现场安全、文明生产管理情况;
D、听——必要时召开交流会议,听取受评供方介绍其组织情况和合作意向,并澄
清小组成员认为需澄清的事项。
E、议——召开考察审核会议。
a、考察审核小组成员交流自己负责考察部分的情况,需要讨论的问题;
b、考察审核小组形成考察评价结论。
F、考察负责人在考察结束后3天内填报《分供方考察/评价记录》报送工程部;
G、参加的考察人员应严格遵守工作纪律,严禁泄密。
H、工程部整理考察资料后报送主管领导审核,经批准后开始准备供方能力评价的相
关工作。
5.4、领导小组听取考察汇报,开展供方评审供方评审5.4.1、公司总经理任“潜在供方能力评价小组”组长,相关主管领导任副组长,主
管部门经理及邀请的相关专业人员为成员;
5.4.2、工程部经理负责编制“供方能力评价小组”评价计划,报送总经理批准后执
行,并负责组织评价会议及日常协调工作;
5.5、评价程序及要求
5.5.1、考察小组汇报待评供方考察情况;
5.5.2、查看相关资料,交流意见;
5.5.3、相关供方主管部门提出评价意见和建议;5.5.4、形成评价意见
一般情况下,对供方作出符合性结论的必要条件是:
A、营业执照和税务登记证合法有效;法定代表人或委托代理人身份真实,权限与
项目相当;
B、市场准入证件、资格和组织情况符合项目要求,有较好的业绩证明;
C、人员、装备情况和质量保证体系能满足项目质量、工期、安全等要求;
D、财务、资金情况能够满足合作要求;E、有比较真诚的合作意向或承诺。
5.5.5、做好评价记录,参加评价人员签字,组长签署评价结论,工程部将评审合格
的供方纳入公司合格供方的管理范围
5.5.6、工程部发出正式通知,将评审合格的供方纳入合格供方的名册。
6、供方档案的管理
为了规范供方管理,由工程部负责建立供方档案,供方档案应包括以下内容:
6.1、《供方基本情况登记表》及要求提供的资料;6.2、各类考察、评价记录;
6.3、项目实物质量、服务检查资料;
6.4、安全、文明生产检查资料;
6.5、各类事故及处理结果资料;
6.6、执行合同情况的评价资料。
需要供方的需要供方提供的项目名称产品、服务名称
潜在供方能力考察审核/评价计划
计划发包的范围与内容
计划使用的对供方能力的资时间金管理技术要求
待考察审核/评价的
供方名称(全称)
参加考察
审核/评价人
员及分工
考
考察审核考评方式考察、会议、其它察计划时间
审考察审核/评价要点及内容
核
计
划
主管领导审核意见:
总经理审核意见:
签字:
年月日签字:
年月日
美联地产
武汉美联地产有限公司
合格供方一览表
序法人代实际承包评价合格供方名称资质等级(合作)主要业绩号表姓名人姓名等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合格供方能力评价记录(施工承包类)
实施评价时间:
年月日
受评价供方名称实际承包人承包项目名称合作时间评价部门/单位及人员
评价标准评价评价内容考评结论评价标准标准分得分1、供方法人10分,简述受评方优缺点、
隶属2分是否合格、适合承包工1.1、承包人与法人关系挂靠0.5分程规模等~评价70分以
全程介入2分上为合格,满足履约要求1.2、参与项目管理深度间接管理1分基本满足要求无管理0分差沟通密切2分
1.3、与甲方沟通合作诚意保持沟通0.5分
无沟通0分
全力支持4分
1.4、对承包人的资金支持有限支持1分
无支持0分
2、项目承包人50
分别按具备?
2.1、履行合同的财务保证能力90%、?
60%、0的2.1.1、资金能力履约能力,给予三2.1.2、融资能力18档评价2.1.3、垫资能力(实得分,%×标准2.1.4、采购能力分)
2.2、履行合同的资源保证能力分别按具备?
90%、?
60%、0的2.2.1、项目管理班子(稳定/临时)
履约能力,给予三2.2.2、劳务队伍(稳定/临时)18档评价2.2.3、周转材料(自有/租赁)(实得分,%×标准2.2.4、设备机具(自有/租赁)分)
2.3、履约诚信及市场行为能力分别按具备?
2.3.1、与农民工关系的诚信度95%、?
60%、0的2.3.2、与合作方关系的诚信度履约能力,给予三142.3.3、处理项目社会关系的能力处档评价
(实得分,%×标准2.3.4、理管理部门关系的能力
分)2.3.5、参与项目管理的深度
3、项目经理部403.1、综合管理体系的建立、运行
分别按具备3.2、项目管理班子配置?
90%、?
60%、3.2.1、项目经理的综合管理能力0的履约能83.2.2、施工管理负责人的能力力,给予三档3.2.3、技术负责人能力评价
(实得分,%3.2.4、五大员岗位人员设置
×标准分)3.2.5、劳务管理人员设置
3.2、施工技术管理能力分别按具备
3.2.1、项目技术负责人的专业能力?
90%、?
60%、
0的履约能3.2.2、施工组织方案编制的指导性8力,给予三档3.2.3、功能性质量通病预防措施、效果
评价3.2.4、关键工序的控制计划、措施(实得分,%×3.2.5、重点部位施工管理能力标准分)
3.3、合同工期进度执行情况83.3.1、总体进度控制、月、周施工计划编制1.5完整、系统
及内部考核管理0.5/1不完整
有考核0.5
无考核03.3.2、月、周进度计划平均完成率(%)3
2/385—100%
1/270—84%
50—69%0.5/1
50%以下03.3.3、合同工期实现率(%,按合同约定原则3
计算)100%
80%及以上
60%及以上
60%以下3.4、项目质量管理分别按具备
3.4.1、工程实物质量优(95%)、合格
(80%)、较差3.4.2、关键工序质量管理措施、效果
8(50%),三档给3.4.3、工程资料的完整性、及时性
予评价3.4.4、合同目标质量实现情况(实得分,%×3.4.5、创优目标实现情况标准分)
3.5、安全文明施工、环境管理分别按具备3.5.1、专项方案、措施编制的可靠、可行性优(95%)、合格
3.5.2、方案、措施执行、落实情况(80%)、较差83.5.3、安全文明目标实现情况(50%),三档给
予评价3.5.4、安全文明施工获奖情况
4、配合、服务10
分别按具备4.1、服从协调指挥、积极配合验收
优(95%)、合格4.2、与分包方、合作方的配合情况
(80%)、较差4.3、合理结算和依法处理争议(50%),三档给4.4、售后维修服务予评价
说明:
凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失~实际
承包人转包工程~恶意阻挠工程验收或发生安全、防火、治安等方面的事故,案件,~恶意
拖欠民工工资~造成不良社会影响~均视为考核不合格。
实施评价部门/项目经理部负责人(签字):
年月日
合格供方能力评价记录(监理、检测、咨询类)
实施评价时间:
年月日
受评价供方名称实际负责人
服务项目名称合作时间
评价部门/单位及人员
评价评价内容评价标准分考评结论得分4、供方法人10分
隶属2分;1.1、承包人与法人关系挂靠0.5分;
全程介入5分;1.2、参与项目管理深度间接管理2分;
无管理0分;
沟通密切3分
1.3、与甲方沟通合作诚意保持沟通1.5分
无沟通0分
5、项目部及项目负责人20分
2.1、项目部人力资源配备不足-102.2、项目部综合资源配备不足-52.3、负责人的职业操守不合格-82.4、负责人的综合管理能力不合格-86、质量安全及环境管理体系5分
3.1、体系是否建立、资质是否相符否–53.2、运行是否有效无效-37、所提供服务项目的质量40分
4.1、有无原则性失误(如设计失误导一次–10致返工或无法验收、检测结果失误导
致无法指导施工或验收、监理把关不
严或指挥错误导致重大质量问题等)4.2、按时参加各种会议每缺一次-34.3、方案、措施编制不满意-54.4、提供服务的及时性和有效性不满意-54.5、解决问题的主动性和有效性不满意-84.6、项目资料的及时性、完整性不满意-84.7、能提出合理化建议不满意-44.8、积极参与验收、解决实际问题不满意-85、配合、服务20分
5.1、服从协调指挥、配合甲方工作不满意-65.2、与合作方的配合情况不满意-45.3、合理结算和依法处理争议不满意-65.4、售后回访、服务情况不满意-4
说明:
凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失~实
际承包人转包工程~或以各种名义、手段阻挠、拖延工程验收的~均视为考核不合格。
实施评价部门负责人(签字):
年月日
合格供方能力评价记录(材料、设备采购类)
实施评价时间:
年月日
受评价供方名称项目负责人采购项合作时间目名称
评价部门/单位及人员
评价标准分评价评价内容考评结论(最高扣分)得分
1、供方总部8分,简述受评方优缺点、是否合1.1、关注、检查工程合同执行情况不关注–3格、适合承包工程规模等~评1.2、与业主交流沟通及合作诚意无诚意-4价70分以上为合格,1.3、对进货渠道控制是否严格-4
2、项目部及项目负责人12分
2.1、项目部人力资源配备不足-4
2.2、项目部综合资源配备不足-4
2.3、项目负责人的职业操守不满意-4
2.4、项目负责人的综合管理能力不满意-6
5分3、质量安全及环境管理体系
3.1、体系是否建立,资质是否相符否-5
3.2、运行是否有效无效-3
4、供货进度执行情况20分
4.1、主动编制供货进度计划每缺一次-5
4.2、供货进度是否影响工程建设不满意-10
5、项目质量管理35分
5.1、产品实物质量不合格一次–10
5.2、主动进行现场技术指导不满意-5
5.3、严格服从进场验收制度不满意-10
5.4、是否有假冒伪劣、偷工减料行为存在一次不合格
5.5、是否及时提供完整资料-5
5.6、积极配合验收、解决实际问题不满意-5
6、配合、服务20分
6.1、服从协调指挥不满意-5
6.2、与分包方、合作方的配合情况不满意-5
6.3、合理结算和依法处理争议不满意-5
6.4、售后维修服务不满意-5
说明:
凡供方项目出现质量不符合合同要求、工期无故拖延给公司造成经济损失~实际承包人转包工程~或提供假冒伪劣产品的~以各种手段阻挠工程验收的~均视为考核不合格。
实施评价部门负责人(签字):
年月日
潜在供方考察评价记录(施工承包类)
实施评价时间:
年月日
受评价供方名称实际承包人评价部门/单位及人员
评价标准分评价评价内容考评结论(最高扣分)得分
5分1.供方总部的管理,简述受评方优缺点、是否合格、
1.1、总部有固定办公地点无–3适合承包工程规模等~评价70
1.2、总部派人参与管理情况未指导–1分以上为合格,1.3、总部资金支持情况无支持-1
1.4、总部介入与建设方的沟通不介入-2
1.5、项目挂靠仅收管理费-5
5分2.质量、安全、环境管理体系
2.1、体系是否建立、资质是否合格否-5
2.2、运行是否有效不足-2
15分3.实际承包人管理能力
3.1、项目管理班子的技术力量-8
3.2、项目经理的综合管理能力-7
3.3、近五年的承包业绩-10
20分4.实际承包人的资源调配能力
4.1、自有/租赁设备情况5分/3分
4.2、自有/固定劳务情况5分/3分
4.3、材料采购来源情况无稳定来源-54.4、垫资能力情况无能力-8
25分5.已完/在建工程施工管理
5.1、已完/在建工程实物质量–10
5.2、在建工程现场管理情况-10
5.3、已完/在建工程的进度管理-5
20分6.实际承包人诚信度
6.1、有无拖欠分包方资金恶意-5
6.2、有无拖欠民工工资、造成影响恶意/长期-106.3、有无恶意拖延工期和阻挠验收-15
6.4、有无采取非法手段解决结算争议-10
6.5、售后维修服务拒绝维修-10
6.6、有无偷工减料、假冒伪劣-10
10分7.协调、配合、服务
7.1、服从协调指挥、积极配合验收不满意-5
7.2、与分包方、合作方的配合情况-5
7.3、社会资源丰富、能处理复杂问题-2
7.4、与设计院、行政管理部门的配合-2
实施评价部门负责人(签字):
年月日
潜在供方考察评价记录(监理、检测、咨询类)
实施评价时间:
年月日受评价供方名称实际负责人评价部门/单位及人员
评价标准分评价评价内容考评结论(最高扣分)得分
1、供方总部12分,简述受评方优缺点、是否合1.1、指导项目管理工作情况未指导–5格、适合承包工程规模等~评1.2、与业主交流沟通及合作诚意无诚意-5价70分以上为合格,1.3、项目挂靠仅收管理费-12
1.4、是否有固定办公地点-8
2、质量安全及环境管理体系8分
2.1、体系是否建立、资质是否相符否-8
2.2、运行是否有效未运行-5
3、项目部及项目负责人20分
2.1、项目部人力资源配备–5
2.2、项目部综合资源配备-5
2.3、负责人的综合管理能力-5
2.4、近三年的经营业绩-5
4、正在实施项目的情况40分
4.1、有无原则性失误一次–10
4.2、按时参加各种会议每缺一次-8
4.3、方案、措施编制不满意-5
4.4、提供服务的及时性和有效性不满意-5
4.5、解决问题的主动性和有效性不满意-8
4.6、项目资料的及时性、完整性不满意-8
4.7、能提出合理化建议不满意-4
4.8、积极参与验收、解决实际问题不满意-8
5、配合、服务20分
5.1、服从协调指挥、配合甲方工作不满意-6
5.2、与合作方的配合情况不满意-4
5.3、合理结算和依法处理争议不满意-6
5.4、售后回访、服务情况不满意-4
实施评价部门负责人(签字):
年月日
潜在供方考察评价记录(材料、设备采购类)
实施评价时间:
年月日
受评价供方名称项目负责人评价部门/单位及人员
评价标准分评价评价内容考评结论(最高扣分)得分
8分1、供方总部,简述受评方优缺点、是否合1.1、关注、检查工程合同执行情况不关注–3格、适合承担项目规模等~评1.2、与业主交流沟通及合作诚意无诚意-3价70分以上为合格,1.3、对进货渠道控制是否严格-4
1.4、是否有固定办公地点-4
12分2、质量安全及环境管理体系
2.1、体系是否建立,资质是否相符否-12
2.2、运行是否有效不足-4
20分3、项目负责人综合能力
3.1、项目部人力资源配备-5
3.2、项目部综合资源配备-5
3.3、项目负责人的综合管理能力-53.4、近三年的经营业绩-5
3.5、垫资能力无-3
40分4、所提供商品的质量
4.1、产品实物质量-20
4.2、产品合格证、检测报告是否齐全-15
4.3、产品使用说明是否具备操作性–8
4.4、质量保证条件-10
20分5、诚信与服务
5.1、服从协调指挥-5
5.2、与分包方、合作方的配合情况-5
5.3、合理结算和依法处理争议-5
5.4、售后维修服务-5
实施评价部门负责人(签字):
年月日
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