建材采购员岗位职责.docx

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建材采购员岗位职责

建材采购员岗位职责

篇一：

原料采购员的岗位职责

原料采购员（后备人员）的岗位职责

1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。

在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。

3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。

4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。

5．协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。

6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。

7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。

8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实。

负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。

9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。

10．及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。

12．需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。

13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。

篇二：

物资采购工作人员职责

一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策

及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量、对运距和采购成本核

算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。

认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时得到计划员签认。

四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同

的传递和管理。

五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，

努力降低采购成本。

七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料

的供应质量。

现场材料员岗位职责

一、熟悉材料采购、保管、使用，懂得物资管理相关知识，经专业考核合

格后，方可上岗。

二、能根据材料预算，及时掌握市场信息，编制月度采购计划、用款计划，

经审核落实后进行实施，编制材料报表。

三、能坚持“六不”采购原则：

无计划部采购，质量不好不采购，超储备

不采购，价格超过规定未经领导同意不采购，违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。

四、能做好“三比一算”降低物资采运成本，做到采购及时，就近采购，

直达供应，精打细算，先算后用，点滴节约，尽量减少周转环节，降低材料成本。

五、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完

整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。

砖、瓦、砂、石能根据进场用料申请单，落实货源。

六、能运用物量消耗限额和定额消耗限额，以任务单为根据按照分项工程

限额发料。

七、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依

据，竣工有退料。

材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。

八、能根据进库验收、发料制度、对库容库貌，做到库容整齐清洁，场上

物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结。

九、对周转材料调进调出能严格执行检查手续，记好单据，做到账物相符。

十、能区分施工工具及低值易耗品的使用管理，根据劳动组合及工具配备

施工现场材料主管岗位职责

一、施工前的材料准备工作

1、了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；

2、了解材料供应方式；

3、做好现场材料堆放平面布置规划；

4、做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。

二、施工中的材料组织管理工作

1、合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；2、履行供应合同，保证施工需要；

3、掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；

4、加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；

5、组织督促料具的合理使用。

三、施工验收阶段材料管理

1、根据收尾工程，清理料具；

2、组织多余的料具退库；

3、及时拆除临时设施；

4、做好废旧物资的回收和使用；

5、及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果

材料会计岗位职责

（一）认真遵守国家财务政策、法规、制度。

（二）按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

（三）

负责外调材料的划价及积压物资的调整。

（四）接受各单位材料计划要有记录，要存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

（五）填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。

只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

（六）根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

（七）每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。

各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。

每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

（八）使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

（九）完成处、科领导交办的其他临时性工作。

材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。

并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。

以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。

但仓库明细账是只有数量没有金额的。

仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

材料会计

1.建立各类材料库存明细账和各工程项目分类明细账。

2.建立各施工单位甲供材料明细账。

3.定期与施工队、供应商核对材料供应数量。

4.进行各类账簿的登记、核对，做到账证相符、账账相符。

5.认真做好基建材料物资的保管工作，堆放整齐有序，防火设备齐全，防盗、防霉、防锈蚀。

6.做到进库物资的品名、批件、发票、数量、规格相符。

7.依据施工员审核的材料预算单及时发放材料，做到数量、规格准确无误。

8.认真做好物资进出库登记手续，定期汇总报表，做到日清月结，定期盘点查库，做到账物相符。

9.负责基建科所有需要保存资料的收集、、归档工作。

10.参与学校小型工程预决算编制与审核。

11.负责学校房租水电费的统计和制表收费。

12.完成领导交办的其它工作。

材料会计岗位描述

职位名称材料会计直属上级财务经理所属部门财务处

职位概要:

材料入库发票、原材料入库单据及管理、各类材料出库单审核、原材料及成品库管理及相关业务。

应付帐款、其它应付款对帐及结帐。

工作内容:

a）入库发票审核的录入；各类材料出库单审核录入；原材料及成品仓库盘点并及时报告；

b）应付帐款对帐，关联交易统计；

c）合同价格审核。

d）原材料及成品仓库盘点并及时报告；

e）定期不良库存资产报表；

f）每月材料估价入库及下月冲估价。

材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。

并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。

以防收料员少计或多计，引起不必要的

对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。

1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。

2、做好管区的材质达标工作和文明安全管理。

3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。

4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。

5.做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，存档及时到位。

6、组织编制年、季以及月供应计划。

7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。

9、收集物资材料市场信息动态资料。

10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。

11、通知供应商按材料计划表供应材料。

12、对送达工地（库房）的材料进行入库前检验。

内容仅供参考