商业计划书xx博览园综合开发.docx

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商业计划书xx博览园综合开发

某某博览园综合开发商业计划书

一、项目单位简况

**项目单位：

XX市XX集团置业发展有限公司

地址：

XX市建材城

**项目名称：

某某博览园综合开发

合作方式:

合资

联系人:

电话:

邮编:

传真:

二、项目概况：

规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：

**花木种苗产销中心：

包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。

**名、优、特、新产品会展中心：

占地300亩，设产品展览区和销售区。

展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。

**文化休闲广场：

占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。

**生态文化主题公园：

占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。

园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。

同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。

**高尔夫球俱乐部:

占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。

**城市林业生态示范社区：

包括别墅群、学校和医院。

整个博览园内，绿地面积占80％，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。

**全市第一个建材产销基地。

依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。

三、项目的意义和前景

某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。

同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。

四、项目投资概算

经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18％，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。

**建设总投入概算表：

序号

投资内容

投资金额

（万元）

1

公益、公建基础设施投入

9620

2

房产投入

15609

3

新征用地费

8400

4

拆迁房屋补偿费

3978

5

土地出让金

7854

6

房屋报建手续费

2537

7

设计费

856

8

市政公用设施配套费

579

9

人防工程易地建设费

154

10

商业网点建设费

713

11

交通通讯施基金

284

12

工农业发展基金

92

13

劳动保险统筹基金

722

14

消防设施建设费

87

15

工程质量监督费

88

16

房屋拆迁管理费

16

17

招投标管理费

32

18

白蚁防治费

65

19

房屋转让手续费

94

20

经济适用住房预决算审查费

81

21

开发管理费

756

22

银行贷款利息

840

23

项目不可预见费

1168

1-23项合计

54625

总投入计算书见附Ⅰ

**建设总产出概算表:

产出内容

产出金额（万元）

一、

房

产

建

设

产

出

32189

万元

1

某某花艺坊

2640

2

新经营区

15572

3

高新建材展示区

2309

4

花卉市场

3171

5

某某住宅小区

2273

6

加工区

2113

7

会议展示中心

1433

8

幼儿园、体育馆、学校

1468

9

某某研究中心

1210

二、

地

产

建

设

产

出

32079

万元

1

新商业经营区

4938

2

高新建材展示区

7323

3

某某花艺坊

1797

4

某某住宅小区

928

5

加工区

4930

6

学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区

1468

7

汽车城

5168

8

汽车站

3318

9

21F（广场西侧）

1140

10

花卉市场

1069

三、

营

业

税

-3309

万元

-3309

产出总计（一十二十三）

60959

总产出计算书见附Ⅱ

附Ⅰ

XX市“某某博览园”建设总投入计算书

一、公益、公建基础设施投入

（1）+

（2）+……+（5）9620万元

（1）道路工程5496万元

（2）排水系统工程557万元

（3）路灯照明系统工程254万元

（4）绿化园林工程3048万元

（5）环卫公用设施265万元

二房产投入：

（1）+

（2）+……+（9）15609万元

（1）某某花艺坊：

36664m2×2层×30％=21998m2

21998m2×600元/m2=1320万元

（2）新经营区：

75962m2×3层×50％=113943m2

113943m2×500元/m2=3418万元

（3）会议展示中心：

11944m2×1200元/m2=1433万元

（4）高新建材展示区：

11266m2×3层×50％=16899m2

16899m2×550元/m2=929万元

（5）花卉市场：

17814m2×3层×50％×500元/m2=1336万元

（6）某某研究中心：

7200m2×3层×560元/m2=1210万元

（7）某某住宅小区：

18941m2×5层×30％=2841m2

2841m2×550元/m2=1563万元

18941m2×5层×30％=2841m2

2841m2×550元/m2=1563万元

18941m2×5层×30％=2841m2

（8）幼儿园、体育馆、学校

26214m2×4层×20％=20971m2

20971m2×550元/m2=1153万元

（9）加工区：

88035m2×20％=17607m2

17607m2×550元/m2=968万元

三、征用土地费用

（一）+

（二）+（三）+（四）8400万元

（一）付村民征地费用

（1）+

（2）+（3）+（4）3596万元

（1）土地补偿费1435万元

（2）安置补助费1593万元

（3）青苗补偿费328万元

（4）迁坟240万元

（二）报省审批应交费用

（1）+

（2）3340万元

（1）耕地开垦费11000元/亩×939=1033万元

（2）新征建设用地有偿使用费

21元/m2×600m2/亩×1650亩=2307万元

（三）报审市审批应交费用

（1）+

（2）+（3）+（4）802万元

（1）防洪保安基金1000元/亩×1650=1658万元

（2）鱼塘基金

（3）菜地基金15亩×15000元/亩=11万元

（4）耕地占用税10元/m2×660m2/亩×939亩=626万元

（四）中介服务费

（1）+

（2）662万元

（1）评估费、测量、交易服务费23.8元/m2×1650亩×0.7％=275万元

（2）征地管理费及不可预见费：

[

（一）+

（二）+（三）]×5％=387万元

四、拆迁房屋补偿费

（1）+

（2）+（3）3978万元

（1）自拆自建钢混结构96800m2×70％×450元/m2=3049万元

（2）自拆自建砖混一等结构96800m2×20％×330元/m2=639万元

（3）自拆自建砖混二等结构96800m2×10％×300元/m2=290万元

（4）水井等其他地面附着物未计入

五、土地出让金

（1）7854万元

（1）23.8万元/亩×825亩×40％=7854万元

六、房屋报建手续费2537万元

（1）门面：

193077m2×80％×84元/m2=1297万元

（2）住宅（按经济适用房标准）：

516517m2×80％×30元/m2=1240万元

七、设计费856万元

（1）房屋：

（193077+516517）×8元/m2=568万元

（2）公益、公建设施：

19240万元×1.5％=288万元

八、市政公用设施配套费579万元

（1）非住宅：

193077m2×30元/m2=579万元

（2）住宅：

（按经济适用房标准不计取）

九、人防工程易地建设费154万元

（1）非住宅：

193077m2×8元/m2=154万元

（2）住宅：

（按经济适用房标准不计取）

十、商业网点建设费713万元

（1）普通住宅：

516517m2×13.8元/m2=713万元

十一、交通通讯设施基金284万元

（1）门面：

193077m2×4元/m2=77万元

（2）住宅：

516517m2×4元/m2=207万元

十二、工农业发展基金92万元

（193077m2+516517m2）×1.3元/m2=92万元

十三、劳动保险统筹基金722万元

（1）门面：

193077m2×16元/m2=309万元

（2）住宅（按经济适用房标准）：

516517m2×8元/m2=413万元

十四、消防设施建设费87万元

（1）非住宅：

193077m2×2.5元/m2=48万元

（2）住宅：

516517m2×0.75元/m2=39万元

十五、工程质量监督费88万元

（1）非住宅：

193077m2×1.2元/m2=23万元

（2）住宅：

516517m2×0.25元/m2=27万元

（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：

19240×2‰=38万元

十六、房屋拆迁管理费16万元

（1）3978万元×4‰=16万元

十七、招投标管理费32万元

（1）非住宅：

193077m2×0.7元/m2=14万元

（2）住宅（按经济适用房标准）：

516517m2×0.35元/m2=18万元

十八、白蚁防治费65万元

（1）非住宅：

193077m2×1元/m2=19万元

（2）住宅（按经济适用房标准）：

516517m2×0.9元/m2=46万元

十九、房屋转让手续费94万元

（1）非住宅：

193077m2×7元/m2×50％=68万元

（2）住宅（按经济适用标准）：

516517m2×1元/m2×50％=26万元

二十、经济适用住房预决算审查费81万元

516517m2×1.56元/m2=81万元

二十一、开发管理费

（一+二）×3％

=（9620+15609）×3％

=756万元

二十二、银行贷款利息

（一+二+三）×5％×50％

=（9620+15609+8400）×5％×50％

=840万元

二十三、项目不可预见费

（一+二+四）×4％

=（19240+15609+3978）×4％

=1553万元

附Ⅱ

XX市“某某博览园”建设总产出计算书

一、房产产出：

（1）+

（2）+（3）+……（8）+（9）32189万元

（1）某某花艺坊：

21998m2×1200元/m2=2640万元

（2）新经营区：

75962m2×2500元/m2×50％+75962×800元/m2×50％×2层

=15572万元

（3）高新建材展示区：

11266m2×2500元/m2×50％+11266m2×800元/m2×50％×2层

=2309万元

（4）花卉市场：

17814m2×2000元/m2×50％+17814m2×780元/m2×50％×2层=3171万元

（5）某某住宅小区：

28411m2×800元/m2=2273万元

（6）加工区：

17607m2×1200元/m2=2113万元

（7）会议展示中心：

11944m2×1200元/m2=1433万元

（8）幼儿园、体育馆、学校：

20971m2×700元/m2=1468万元

（9）某某研究中心：

7200m2×560元/m2×3=1210万元

二、地产产出：

（1）+

（2）+……+（9）32079万元

（1）新商业经营区：

75962m2×1300元/m2×50％=4938万元

（2）高新建材展示区：

11266m2×1300元/m2×50％=7323万元

（3）某某花艺坊：

36664m2×700元/m2×70％=1797万元

（4）某某住宅小区：

18941m2×700元/m2×70％=928万元

（5）加工区：

88035m2×700元/m2×80％=4930万元

（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区：

26214m2×700元/m2×80％=1468万元

（7）汽车城：

47145m2×1100元/m2=5186万元

（8）汽车站：

36864m2×900元/m2=3318万元

（9）21F（广场西侧）：

7600m2×1500元/m2=1140万元

（10）花卉市场：

17814m2×1200元/m2×50％=1069万元

三、营业税

—（一+二）×5.5％

=—（32189+32079-1433-1468-1210）×5.5％

=—3309万元

附Ⅲ

建材城二期工程有关情况摸底汇总

一、分区情况统计

1号小区：

从邵石路至大坡茶场

1拆迁房屋20栋，面积共计4400㎡；

2土地面积共计348亩，其中果园243亩，旱土68亩，菜地15亩，山塘2亩，荒山20亩；

3柑桔树共计13600株。

2号小区：

邓家院、城东农场、东瓜塘三部分

1拆迁房屋53栋，共计19200㎡（含宝庆路边5层楼2栋，约4500㎡）；

2占地面积共计163亩，其中果园地130亩，旱土10亩，山塘23亩；

3柑桔树共计10000株。

3号小区：

乔家冲、城东园艺场两大块

1拆迁房屋34栋，共计8000㎡；

2占地面积共计171亩，其中果园地100亩，水田60亩，山塘11亩，旱土38亩；

3柑桔树共计8000株。

4号小区：

从小水泥路以东至马安山渠道分水口（王介亭）

1拆迁房屋18栋，共计5300㎡；

2占地面积共计220亩，其中果园地220亩；

3柑桔树共计13200株。

5号小区：

山脉以南包南阳、大坡、立新三个村（居委会）

1拆迁房屋202栋，共计59900㎡；

2占地面积共计1118亩，其中水田（包括山塘）590亩，旱土288亩，宅基地100亩，果园地80亩，道路及其它60亩；

3柑桔树共计5000株。

二、分区汇总

（1）大坡岭、雷公山、龙口岭及其它荒山共计1262亩；

（2）水田及山塘共计650亩；

（3）菜地共计15亩；

（4）果园地共计773亩；

（5）旱土工计404亩；

（6）宅基地共计100亩；

（7）道路共计60亩；

（8）果树共计63400株；

（9）房屋共计327栋，面积共计96800㎡；

（10）坟墓共计6000座；

（11）山林及杂木共计20000株；

（12）电力、邮电电杆80根；

（13）民用饮水井（含小型泵井）40口；

（14）山塘共计36亩。

附Ⅳ

某某博览园城市道路统计表

序

号

路名

长度

1（m）

宽度

b（m）

坡度

i（％）

走向

面积

S（m2）

1#

双宝路

204m

16m

**％

南北

∑204m

∑3264m2

2#

呙家路

**

16m

**％

南北

**

16m

**％

南北

∑183.35m

∑2934m2

3#

宝佘路

340

20m

**％

东西

240

20m

**％

东西

240

20m

**％

东西

290

20m

**％

东西

300

20m

**％

东西

240

12m

**％

东西

∑1650m

∑31080m2

4#

园艺路

110m

22m

**％

南北

260m

22m

**％

南北

40m

22m

**％

南北

∑410m

∑9020m2

5#

新华南路

130m

24m

南北

210m

24m

南北

**

24m

**％

南北

300

24m

**％

南北

160

24m

**％

南北

180

24m

**％

南北

190

24m

**％

南北

55

24m

**％

南北

∑1323.13m

∑31755m2

序

号

路名

长度

1（m）

宽度

b（m）

坡度

i（％）

走向

面积

S（m2）

6#

邵大路

200m

30m

**％

南北

200m

30m

**％

南北

∑3264m2

200m

30m

**％

南北

140m

30m

**％

南北

290m

30m

南北

∑1030m

∑30900m2

3#

邵州路

180m

60m

**％

东西

380m

60m

**％

东西

450m

60m

**％

东西

400m

60m

**％

东西

264

60m

**％

东西

200

60m

/

东西

390m

60m

/

东西

∑2264m

∑135840m2

8#

邵石路

**

40m

**％

南北

400m

40m

**％

南北

80m

40m

**％

南北

170m

40m

**％

南北

150m

40m

**％

南北

110m

40m

**％

南北

210m

40m

**％

南北

160

24m

**％

南北

∑1353.6m

∑40608m2

9#

新华南路

—园艺路

290m

16m

东西

∑290m

∑4640m2

序号

路名

长度

1（m）

宽度

b（m）

坡度

i（％）

走向

面积

S（m2）

10#

某某路（园林观光路）

**

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

∑3264m2

199m

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

**

18m

**％

东西

359m

24m

.077％

东西

182m

24m

**％

东西

460m

24m

**％

东西

**

24m

**％

东西

∑2959.41m

∑59527m2

11#

广场东侧路

298m

15m

/

南北

∑298m

∑4470m2

12#

高尔夫球场路

780m

17m

/

东西

∑780m

∑13260m2

注:

以上12条道路总长12745.49m，总面积367298㎡，道路平均宽度28.8m

Comprehensivedevelopmentofthecrapemyrtleexpogarden

1.Briefintroductionoftheprojectsponsor

1.1Projectsponsor:

ShaoyangJianminIndustrialCo.,Ltd.

1.2Projectname:

ComprehensivedevelopmentofcrapemyrtleexpogardenCooperativeway:

Jointventure.

Contactperson:

SunYuanyuTelephone:

XX

Postcode:

422001

Fax:

**

2.Projectintroduction

Theto-be-developedShaoyangcrapemyrtleexpogardeninShuangqingdistrictfacesBaoqingroad,.tothenorth,neighborsLuoyang-Zhanjiangrailwaytothesouth,adjoinsDongdaroadontheeast,andisclosetoShaoshuiroad.onthewest.Theexpogarden,covering3,300mu,featuresintegrityandmulti-functionofculture,landscape,trade,agriculture,forestryandsightseeing.Itsmainprojectsareasfollows:

2.1Theproductionandsalescenteroftrees,flowersandnurserystock,includinga300muwholesalesmarketforflowersandplants,acrapemyrtleresearchcenterwithastaffof80.thebaseforflowers,plantsandnurserystock,covering10,000mu,willbebuilt.

2.2Theexhibitioncenterforfamous,excellent,localspecialandnewproducts:

covering300muincludingexhibitionareaandsalesarea.theformerconsistsofperennialandtemporaryexhibitionarea,andthelatterimmediateandordersalesarea.

2.3Theplazaculturalleisure:

covering150muinclusiveoffirst-classdrylandfountain,water-curtainmovieandsoon.

2.4Ecologicalculturalp