管理审查会议追踪表(2012年6月广东长盈).doc
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广东长盈精密技术有限公司
管理审查会议追踪表
会议决议追踪事项
项次
问题点
执行方法
负责人
完成日期
确认
1
5月11日的内审不符合报告,没有验证关闭(除开给采购部的)
由体系工作者主导,各部门负责人主办,验证这些改善措施
许芸芸
7月15
2
客户鸿利和国星的审核不符合项没有验证关闭
由体系工作者主导,各部门负责人主办,验证这些改善措施
许芸芸
7月15
3
质量方针和目标不匹配,也不符合ISO标准
由管理者代表主导,各部门负责人重订方针和目标
孙业民
7月15
4
分目标缺乏对总目标的直接支持,且后过程目标控制难度大于前过程,不经济。
由管理者代表主导,各部门负责人重订方针和目标
孙业民
7月15
5
样品二次或三次合格率,以及样品签回的状况没有统计
由品质主导,研发主办,制定这两项工作过程的合格率(回签率)
张永林
7月15
6
在产品/过程设计评审、验证、确认时采取的纠正预防措施没有被正确使用(多以变更代之)。
由计划和品质主导,研发主办,在产品/过程设计的各阶段明确其使用纠正预防措施的机会,并保留记录,以备解析。
张永林
7月25
7
已统计的纠正预防措施的分布上存在着主动识别改进机会(纠正预防措施)的数据比被动识别改进机会的数据来说是太微小
由管理者代表主导,各部门负责人重订出系统的措施,以提高主动识别改进机会的能力,做足产品、过程和体系的策划(完整、有效性)来保障能降低被动识别的的改进机会的可能性。
孙业民
7月20
8
要求增强教育、训练的资源规划和实施(尤其是入职教育训练、在岗教育训练的资源互动)
由唐潇主办此活动的基础信息调查、规划,许芸芸监察计划和计划的落实。
各部门配合调查和实施教育及训练相关工作的开展/考核。
唐潇
7月15
9
要求增强模具、设备保养标准的建立和实施
由吕汉林主导,设备/模具维修及保养责任者主办,品质向国林监察,制定出模具和设备的保养标准(内容和效果要求(可测量))
吕汉林
7月15出计划,月底出标准
10
要求加强质量体系内审员工作能力的提高,实施质量管理体系日常稽查和接待客户各类型审核的能力
由孙业民主导,许芸芸主办,其它内审员协办,以定量和定性的结果来测量,定见内审员能力提高(可做充足的有效的各类型审核。
孙业民
7月15之前计划25以后实施
11
要求增强生产管理工具、统计分析工具、品质策划工具的教育、训练和应用能力,以保证和顾客及相关方有良好的沟通交流平台,同时提升公司质量管理体系运行的效率。
由孙业民主导,许芸芸主办,其它部门负责人协办,在产前准备(包括质量策划)、产中控制解析、产后总结方面能用有效的工具进行策划和控制解析,完成从个例因素到总的程度和趋势有规律而言的管理功用。
孙业民
7月15之前出方案,8月份实施
12
要求建立标准产能数据表、采购周期表(包括此表的动维护)
由吕汉林、孙海涛主办,计划主导,生产、品质、市场和研发协办,完成从经验估工期到科学做PC、MC控制的管理功用。
胥俊红
7月15
13
要求建立仓库盘点分析报告
由胥俊红主导,陈云主办。
在《仓库盘点分析报告》中表达周转率、呆滞率、盘点误差、盘点目的实现与预期差别的分析等(以及以上与往期的对比结论,拟采取的措施(包含其它职能应响应的动作),以这些来证实盘点目的的实现程度。
7月15之前准备,7月月度盘点开始实施
14
要求每个部门或职能(销售、采购、生产、仓库、计划、品管、体系、人力资源)要做月报(月报中数据应准确,可接受内部顾客的稽查,要以数据说图,以图说结论,经结论说方案,以方案说动作(包括配合的动作)要求每月2至3号完成月报,4至5号前响应其它部门或职能的月报,7至8号完成对措施的执行确认))。
由许芸芸主导,各部门负责人主办,孙业民监察。
完成有统计、有分析、有改善的管理功用(防止已成不良趋势),防重大失败事故)
许芸芸
7月15之前准备,7月份月报中实施
15
要求对设备稼动率、仓库呆滞率、在库/在线周转率、变更控制(客户订单合同/交付、产品设计要求(包括顾客提出的))、顾客开发的数量设定目标和做统计(必须在相关文件中界定其目的、方法和主导/主办及稽查者)
由孙业民主导,各部门负责人主办,许芸芸监察验证。
必须制定详细的准备和实施计划,以及计划的验证跟进。
孙业民
7月15之前准备,7月月报中报告方案和实施细则
16
要求控制内外部特采(必须在相关文件中界定其目的、方法和主导/主办及稽查者),并做为内外部供方业绩评价的重要内容之一,使评价出的业绩能与提出特采者(产品供给方)的收益有可测量的关系。
由向国林和胥俊红主导,孙海涛(采购)、吕汉林(生产)协办,许芸芸监察/记录(修改相关文件)。
完成设定特采条件(未够特采条件,不提出MRB,以促动产品/材料制造方在理解(主动观察产品及过程要求)和实现(主动找方法)产品要求上变得主动,而非被动地被检验出。
向国林
胥俊红
7月15之前准备,8月份开始实施
注:
本次管理评审输出的三项意见,必须在管评之后的月度工作计划中以体现,必须接受管理者代表对这些工作计划落实情况的监察。
由许芸芸和向国林主导,各部门负责人主办。
对于这些项目在其阶段(月度/季度或半年度)工作计划中应注明“接受管评意见,而布置的工作”这样的备注。
向国林
许芸芸
7月15之前准备,8月及以后工作计划中体现
保存期限:
三年
GEWPT/QR115/B
核准:
孙业民制表:
马拉雄
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