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川汇区委宣传部
川汇区委宣传部
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 川汇区委宣传部概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
附件:
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 川汇区委宣传部概况
一、部门职责
职责调整
1、加强对全区文化产业发展和文化体制改革的领导,推进文化强区建设和文化体制改革工作。
2、加强全区网络文化信息服务管理工作。
3、加强对全区基层宣传思想文化工作的管理与指导。
主要职责
1、负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作;联系区委党校。
2、负责全区舆论导向,指导协调新闻宣传、对外宣传工作。
3、宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;对宣传系统各单位在政治方向和方针政策方面实施领导,在业务工作方面进行指导。
4、负责规划、部署全区思想政治工作及群众性精神文明创建活动。
会同有关部门做好党员教育工作;负责企业政工干部职称评定、培训和管理工作。
5、受区委委托,负责全区宣传系统干部队伍建设和管理工作。
6、贯彻落实中央关于宣传文化事业发展的指导方针;按照区委的工作部署,负责协调本系统各部门之间的关系。
7、指导、协调、督促全区网络文化信息服务的管理工作。
8、负责指导和管理全区乡、办、社区、行政村的基层宣传思想文化工作。
9、具体负责指导区文明办、新闻中心的各项工作。
10、围绕区委、区政府的中心工作搞好宣传服务,完成区委交办的其他工作任务。
二、机构设置
宣传部部门决算包括部机关本级决算和部属事业单位决算。
1、部机关本级
2、所属事业单位新闻中心(新闻阅评中心)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为624.5万元。
与2016年度相比,收、支总计各增加267.7万元,增长42.9%。
主要原因一是人员工资调升,执行了新的工资标准;二是工作项目增加,预算调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计624.5万元,其中:
财政拨款收入624.5万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计624.5万元,其中:
基本支出193.8万元,占31%;项目支出430.6万元,占69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为624.5万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加267.7万元,增长42.9%。
主要原因一是人员工资调升,执行了新的工资标准;二是工作项目增加,预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出624.5万元,占支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加267.7万元,增长42.9%。
主要原因一是人员工资调升,执行了新的工资标准;二是工作项目增加,预算调整。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出624.5万元,基本支出193.7万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出172.6万元,占27.6%;社会保障和就业支出15.58万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出5.5万元,占0.88%。
项目支出430.7万元,均为其他宣传事务支出。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.5万元,支出决算为624.5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.7万元。
与2016年度相比,增加59.9万元,增长30.9%,主要原因人员工资调升,执行了新的工资标准。
其中:
人员经费108.8万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费84.9万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为5.6万元,完成预算的84.6%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算5.6万元,完成预算的84.6%,占84.6%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出5.6万元。
其中:
其他国内公务接待支出5.6万元。
主要用于各媒体记者来访住宿接待。
公务接待费支出决算比2016年度增加3.5万元,主要原因是全区中心工作较多,记者来访多,接待量增加。
宣传部2017年度共接待国内来访人员170人次(不包括陪同人员)。
八、重点绩效评价等预算绩效情况说明
2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出84.9万元,较2016年度增加20.4万元,增长24%。
增加的主要原因是工作业务量增大。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,本单位公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件:
2017年度部门决算表
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