新余市纪委度决算.docx
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新余市纪委度决算
新余市纪委2017年度决算
目录
第一部分市纪委概况3
一:
部门主要职能3
二:
部门基本情况4
第二部分2017年度部门决算表5
一、收入支出决算表5
二、收入决算表6
三、支出决算表7
四、财政拨款收入支出决算表8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11
九、国有资产占用情况表11
第三部分2017年度部门决算情况说明12
一、收入决算情况说明12
二、支出决算情况说明12
三、财政拨款支出决算情况说明13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
六、机关运行经费情况说明14
七、政府采购支出情况说明14
八、预算绩效情况说明14
第四部分名词解释15
第一部分市纪委概况
一:
部门主要职能
1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和县、区政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令的情况。
3、负责检查并处理市委和市政府各部门、县(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任免程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员,县(区)政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任免程序作出行政处分的决定,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,根据我市实际,草拟有关的地方性的政策法规。
8、调查研究市政府各部门和县(区)政府制定的决定、命令、指示等情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条规,予以纠正或者撤销。
9、根据省纪委、省委组织部、省监察厅《关于纪检监察系统干部任免审批程序的通知》(赣纪发[1996]16号)和省纪委、省委组织部、省监察厅、省人事厅、省编办关于《派驻(出)纪检监察机构管理暂行办法》(赣纪发[2002]8号)精神,会同市委、市政府有关部门及县(区)党委、政府做好纪检监察干部的选拔任用和管理工作。
10、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。
(二)部门决算(草案)单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
二:
部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括中共新余市纪律检查委员会。
本部门2017年年末编制人数108人,其中行政编制104人,事业编制4人;年末实有人数103人,其中在职人员72人,离休人员1人,退休人员30人;年末学生人数0人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计2,784.66万元,其中上年结转和结余108.29万元,较上年下降87.53%;本年收入合计26,763,697.09万元,较上年增长3.49%。
主要原因是:
机构改革,人员变动。
党风廉政建设,执纪审查以及巡察等工作的开展。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入2,676.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。
2、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计2,784.66万元,其中本年支出合计2,126.2万元,较上年下降36.46%。
年末结转和结余658.46万元,较上年增长508.05%。
主要原因:
人员变动,机构改革。
本年支出的具体构成为:
基本支出2,126.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
3、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,109.61万元,决算数为2,126.2万元,完成年初预算的191.62%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为108.29万元,决算数为658.46万元,预决算差额550.17万元。
主要原因:
机构改革,人员变动。
按功能分类科目分:
一般公共服务支出年初预算数为932.89万元,决算数为1,933.77万元,完成年初预算的207.29%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为110.18万元,决算数为125.91万元,完成年初预算的114.27%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为66.11万元,决算数为66.11万元,完成年初预算的100%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0.42万元,决算数为0.42万元,完成年初预算的100%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
按经济分类科目分:
工资福利支出1,201.57万元,较上年增长1.98%。
商品和服务支出560.57万元,较上年下降12.6%。
对个人和家庭补助支出203.27万元,较上年下降29.34%。
其他资本性支出160.79万元,较上年下降87.31%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款¡°三公¡±经费支出年初预算数为81.49万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为61.94万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的76.01%,决算数较上年下降5.67%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为50.44万元,决算数为37.39万元,完成预算的74.13%,决算数较上年下降5.01%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出24.55万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
公务用车运行维护费支出年初预算数为25.05万元,决算数为24.55万元,完成预算的98%,决算数较上年下降6.65%。
主要原因:
厉行节约,进一步压缩三公经费。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出721.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少1,186.67万元;下降62.19%。
主要原因:
厉行节约,机构改革,人员大幅度变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额9.92万元,
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况:
根据预算绩效管理要求,我部门2017年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务(类)纪检监察事务(款):
反映市纪委的支出。
三、行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、其他纪检监察事务支出:
反映其他用于中共新余市纪律检查委员会的事务支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
七、未归口管理的行政单位离退休支出:
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款):
反映用于医疗保障方面的支出。
九、行政单位医疗:
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、公务员医疗补助:
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十一、住房公积金:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、三公经费支出口径为公务接待费、因公出国费、公务用车运行费组成
十三、机关运行经费支出口径为财政拨款基本支出中公用经费之和。
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