项目管理阶段考核评分自查表.doc

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项目管理阶段考核评分自查表

项目名称：

考核阶段：

第阶段

考核内容：

施工组织、技术、质量管理考核日期：

年月日

项目

考核内容

评分项

分值

检查情况（详细说明存在的问题）

自评得分

整改期限

责任人

技施工组织与技术管理

100分

施工组织（20分）

*1

组织机构：

项目部组织机构健全，管控网络合理且责权清晰，组织管理得力，无业主书面投诉。

人员分工明确、合理，分工后仍需履行岗位职责要求。

15

2

施工规划：

有图纸会审记录；确定了总体和分项施工顺序、总体和分项进度计划、总体组织投入（施工队伍、设备模板及周材、临建等）方案，并制定了施工组织投入的节约方案；编制了总体施工组织设计。

5

进度管理（30分）

3

计划制定：

结合节点计划和合同工期，制定各类进度计划，有施工进度控制横道图、网络图，能完成业主、公司下达的阶段性计划。

各类进度计划及进度汇报材料上报及时，总体、年度计划的重大调整履行了报审程序。

项目部内控计划科学合理，有利于资源效益的发挥。

10

*4

计划落实：

根据内控计划（日、周或旬、月度计划），制定了工作计划，将内控计划分解到各施工队。

组织管理人员和施工队召开进度例会布置生产计划，并调节、配置资源；对计划完成情况进行总结，对计划偏差进行调整，并制定赶工措施。

有各项、次技术及进度专题进度会议的记录。

进度报表内容齐全、数据准确；

15

5

考核奖惩：

对施工队制定有奖罚制度，并有相应的进度考核和考核结果。

5

技术管理

（50分）

6

现场管控：

各分项工程或工序施工点有技术监控人员，技术监控人员熟知监控要点及措施；现场技术指导及时、充分。

15

7

技术方案：

施工技术方案全面详细经济合理安全可靠，施工周材、模板、设备能充分考虑利用公司现有资源或市场租赁资源；“四新”、重大、关键专项工程需编制专项技术方案；积极撰写施工技术总结；施工技术总结和业主、监理批复的施工组织设计、施工技术方案报分公司项目管理部；

15

8

配合比：

混凝土配合比经济合理，并报分公司项目管理部审查。

5

9

技术成果：

积极开展课题研究、专利、工法、QC等技术创新活动，过程记录完善、真实。

15

质量管理

75分

质量

创优

*1

创优文件：

有完整的质量计划和质量创优方案，质量创优目标明确；各项质量创优措施合理、落实到位；过程实施记录收集及时、齐全，有阶段总结和实效。

15

内外审

2

记录台帐：

按程序文件执行，文件记录齐全，内审、外审合格。

4

工程

试验

3

试验室：

检测、试验仪器保护完好，仪器标定及时，制度、操作规程上墙，人员在岗，仪器检验状态标识正确，试验设备洁净，布置整齐。

5

4

资料：

试验台帐无错漏及违规涂改，仪器、设备台帐齐全，不伪造虚假资料，配合比设计合理、经济，无配合比错误。

8

工程

测量

5

仪器台帐：

仪器台帐登记齐全，仪器定期送检，有日常维护记录，仪器无损坏和遗失。

5

6

测量记录：

测量数据记录清晰，无伪造及违规涂改，计算有复核、审定等程序，测量放样未发生错误。

8

工程

质量

7

外观质量：

结构线形平顺，砼色差不明显、无蜂窝密集等现象，完工结构维护完善无创伤。

5

*8

质量监控：

施工过程可控，关键工序旁站，工序交接实行“自检、交接检、专检”程序；质量事故和质量问题的上报、分析、处理及时，处理方案及结果形成总结材料上报项目管理部。

15

9

记录、资料：

施工日志记录全面、完整；原始记录、质检资料填写正确没有逻辑错误，无缺失，签字齐全，资料归档及时，无漏存资料。

5

10

顾客满意：

甲方等组织的质量检查合格，无因重大质量原因收到监理指令和通报批评；项目部（技术员、管理层）与业主、监理、劳务协作队伍合作良好。

5

合计

175

分项考核负责人：

负责人：

项目管理阶段考核评分自查表

项目名称：

考核阶段：

第阶段

考核内容：

合同管理考核日期：

年月日

项目

考核内容

序号

评分项

分值

检查情况（详细说明存在的问题）

自评得分

整改期限

责任人

合同管理（50分）

基本要求（20分）

1

对合同文件、招投标文件、招标范本、设计图纸、相关规范定额、工程造价信息及相关业主、监理指令的理解程度和把握。

3

﹡2

根据变更、索赔管理工作流程，对照《镇江分公司变更、索赔参考文件》，及时制订具有前瞻性和操作性的工程变更（索赔）策划文件。

4

3

对施工组织方案、工程现状、施工现场的了解。

2

4

与同事、业主、监理、设计、审计等相关人员加强交流，有效沟通，做到关系融洽；主动积极参与集团公司主管部门和分公司条口部门的相关工作。

2

﹡5

及时进行计量签证并申请工程计量，对本期计量的工程数量进行复核，计量及时并计足。

5

6

施工进度月报表》未按规定格式及统计口径上报，上报不准确，上报不及时，签证不全。

2

7

维护公司利益、严守职务机密。

2

工作实效（30分）

1

图纸工程量核查工作是否及时有效，对负变更有无止损增效的工作思路和实施办法。

4

2

编制的变更（索赔）报告是否有理有据，应对监理、业主审价是否有工作预案。

6

3

及时向集团公司主管部门和分公司条口部门传递、报送相关信息资料；配合检查考评工作，及时进行中期变更索赔小结、项目完工变更索赔总结。

6

4

业主已审批变更（索赔）文件（复印件和电子版）及时上报项目管理部。

4

5

项目完工期：

竣工图是否严谨，竣工决算资料是否齐全，是否有竣工决算、审计应对思路和工作预案。

4

6

变更（索赔）成效评价。

6

合计

50

分项考核负责人：

负责人：

项目管理阶段考核评分自查表

项目名称：

考核阶段：

第阶段

考核内容：

审计管理考核日期：

年月日

考核内容

序号

评分项

分值

检查情况（详细说明存在的问题）

自评得分

整改期限

责任人

效益

审计

1

项目阶段性目标利润是否完成指标。

6

2

项目产值统计、材料盘点、材料考核、让售材料处理、内外租设备台账、财务原始单据审核等及时准确，各类合同、结（决）算手续齐全，按要求提供审计底稿。

3

3

积极配合分公司和集团公司审计并对审计报告及时进行回复。

2

标后

预算

动态

管理

1

季度标后预算动态分析表按时完成编制。

6

2

截止时点收入与成本统计、分析的全面性与准确性。

3

3

预期收入与预期成本统计、分析的全面性、准确性、科学性。

3

4

总结分析，制定改进成本措施并落实到位。

2

合计

25

分项考核负责人：

负责人：

项目管理阶段考核评分表

项目名称：

考核阶段：

第阶段

考核内容：

物资设备管理考核日期：

年月日

项目

考核

内容

评分项

分值

检查情况（详细说明存在的问题）

自评得分

整改期限

责任人

物资设备管理

质量贯标员体系（10分）

1

按照程序文件要求全过程控制物资,材料台帐不健全、不符合分公司统一规定、缺项扣分；

5

2

检查物资采购红名单、调查表、评价表，不符合规定扣分；

3

3

检查物资检验通知单、物资检验结果通知单等资料，不符合规定扣分；

2

管理网络体系

（5分）

1

按标准网络体系应健全,不符合要求扣分；

3

2

各岗位职责分工明确，责任到人，不符合要求扣分；

2

内业资料体系

（30分）

1

物资采购招议标资料、比质比价资料、合同资料、结算资料、付款资料是否健全，是否按规定存档；

3

2

物资、周材、设备收发台账是否健全，是否按规定登记、保管；

3

3

物资采购计划审批单、入库单、领料单、收料单、临租设备签认单、砼送货单、收货磅码单、耗用表、物资调拨结算单、搬运通知单等各类原始单据是否健全，是否按规定制作、登账、保管；

9

4

收料汇总表、领料汇总表、流向表、收支结存表制作是否及时，内容是否符合规格，上报是否及时；

4

5

分包协作单位累计领用汇总签字表、工程部门签字提供的分包协作单位材料理论用量计算表是否符合规定；

3