上海松江区环境监测站.docx

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上海松江区环境监测站

上海市松江区环境监测站

2017年度决算

目录

第一部分上海市松江区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区环境监测站2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区环境监测站2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区环境监测站概况

一、主要职能

根据本区环境管理的需要和发展，参与编制全区环境监测的规划和年度工作计划并落实监测工作计划；对本辖区内各环境要素进行定期监测，评价环境质量状况，预测环境质量变化趋势；实施本辖区内固定污染源监督监测和排污总量复核监测；承担环境污染事故监测、污染纠纷仲裁监测；负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响评估以及社会委托监测项目的管理工作；为政府部门执法和管理提供监测数据和资料；开展监测新技术的开发和研究，促进环境科学技术的发展；负责站所属各室监测质量保证工作；对企业自测分析室进行业务、技术指导及培训，编写环境质量报告书。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境监测站设7个内设机构，包括：

办公室、业务室、现场监测室、质量保证室、综合信息室、分析检测室、自动监测室。

第二部分上海市松江区环境监测站2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,328.03

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

14.45

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.08

九、医疗卫生与计划生育支出

75.03

十、节能环保支出

2,985.73

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

67.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,342.47

本年支出合计

3,346.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

71.95

年末结转和结余

67.54

总计

3,414.42

总计

3,414.42

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,342.47

3,328.03

14.45　

208

社会保障和就业支出

218.75

218.75

208

05

行政事业单位离退休

218.75

218.75

208

05

02

事业单位离退休

2.31

2.31

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.60

154.60

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

61.84

61.84

210

医疗卫生与计划生育支出

75.03

75.03

210

11

行政事业单位医疗

75.03

75.03

210

11

02

事业单位医疗

75.03

75.03

211

节能环保支出

2,981.65

2,967.20

14.45

211

11

污染减排

2,981.65

2,967.20

14.45

211

11

01

环境监测与信息

2,981.65

2,967.20

14.45

221

住房保障支出

67.05

67.05

221

02

住房改革支出

67.05

67.05

221

02

01

住房公积金

67.05

67.05

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,346.88

1,911.60

1,435.29

208

社会保障和就业支出

219.08

219.08

208

05

行政事业单位离退休

219.08

219.08

208

05

02

事业单位离退休

2.64

2.64

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.60

154.60

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

61.84

61.84

210

医疗卫生与计划生育支出

75.03

75.03

210

11

行政事业单位医疗

75.03

75.03

210

11

02

事业单位医疗

75.03

75.03

211

节能环保支出

2,985.73

1,550.44

1,435.29

211

11

污染减排

2,985.73

1,550.44

1,435.29

211

11

01

环境监测与信息

2,985.73

1,550.44

1,435.29

221

住房保障支出

67.05

67.05

221

02

住房改革支出

67.05

67.05

221

02

01

住房公积金

67.05

67.05

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,328.03　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

219.08

219.08

九、医疗卫生与计划生育支出

75.03

75.03

十、节能环保支出

2,971.28

2,971.28

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

67.05

67.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,328.03　

本年支出合计

3,332.44

3,332.44

年初财政拨款结转和结余

70.72

年末财政拨款结转和结余

66.31

66.31

一般公共预算财政拨款

70.72　

政府性基金预算财政拨款

总计

3,398.75　

总计

3,398.75

3,398.75

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

219.08

219.08

208

05

行政事业单位离退休

219.08

219.08

208

05

02

事业单位离退休

2.64

2.64

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.60

154.60

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

61.84

61.84

210

医疗卫生与计划生育支出

75.03

75.03

210

11

行政事业单位医疗

75.03

75.03

210

11

02

事业单位医疗

75.03

75.03

211

节能环保支出

2,971.28

2,971.28

1,420.84

211

11

污染减排

2,971.28

2,971.28

1,420.84

211

11

01

环境监测与信息

2,971.28

2,971.28

1,420.84

221

住房保障支出

67.05

67.05

221

02

住房改革支出

67.05

67.05

221

02

01

住房公积金

67.05

67.05

合计

3,332.44

1,911.60

1,420.84

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,559.66

1,559.66

301

01

基本工资

206.71

206.71

301

02

津贴补贴

140.92

140.92

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

101.17

101.17

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

850.03

850.03

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

154.60

154.60

301

09

职业年金缴费

61.84

61.84

301

99

其他工资福利支出

44.39

44.39

302

商品和服务支出

276.92

276.92

302

01

办公费

22.31

22.31

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

1.02

1.02

302

06

电费

52.18

52.18

302

07

邮电费

2.36

2.36

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

75.77

75.77

302

11

差旅费

1.19

1.19

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

9.06

9.06

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

0.43

0.43

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

3.42

3.42

302

28

工会经费

15.64

15.64

302

29

福利费

66.05

66.05

302

31

公务用车运行维护费

27.50

27.50

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

70.36

70.36

303

01

离休费

303

02

退休费

2.64

2.64

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

67.05

67.05

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.67

0.67

310

其他资本性支出

4.65

4.65

310

02

办公设备购置

4.65

4.65

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1,911.60

1630.02

281.57

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

29.50

27.50

27.50

27.50

27.50

27.50

2.00

0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

…

…

…

…

合计

注：

上海市松江区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区环境监测站2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区环境监测站2017年度收入总计为3,342.47万元、支出总计为3,346.88万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加742.53万元、735.40万元。

主要原因：

人员变动及项目增加。

二、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,342.47万元，其中：

财政拨款收入3,328.03万元，占99.57%；其他收入14.45万元，占0.43%。

三、关于上海市松江区环境监测站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,346.88万元，其中：

基本支出1,911.60万元，占57.12%；项目支出1,435.29万元，占42.88%。

四、关于上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入总决算3,328.03万元，支出总决算3,332.44万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加805.93万元、798.84万元，各增长31.96%、31.53%。

主要原因：

人员变动及项目增加。

五、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，占本年支出合计的99.57%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加798.84万元，增长31.53%。

主要原因：

人员变动及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）219.08万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.03万元，占2.25%；节能环保支出（类）2,971.28万元，占89.16%；住房保障支出（类）67.05万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,823.22万元，支出决算为3,332.44万元，完成年初预算的118.04%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员支出增加、新增质谱联用仪项目。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员的退休补助。

年初预算为10.06万元，支出决算为2.64万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员实际发生支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

年初预算为163.61万元，支出决算为154.60万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动,实际发生支出比预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为65.45万元，支出决算为61.84万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员变动,实际发生支出比预算减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为81.81万元，支出决算为75.03万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动,实际发生支出比预算减少。

5、节能环保节出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。

主要用于：

在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。

年初预算为2,447.53万元，支出决算为2,971.28万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员支出增加、新增质谱联用仪项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为54.76万元，支出决算为67.05万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，住房公积金基数调整。

六、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.60万元，包括人员经费1,630.02万元，公用经费281.57万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,559.66万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出276.92万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出70.36万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出4.65万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区环境监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.05万元，降低3.66%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元，降低3.66%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.50万元，占93.22%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出27.50万元。

其中：

公务用车运行维护支出27.50万元。

主要用于公务执法用车的燃油、维修、保险及其他费用。

2017年，上海市松江区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、关于上海市松江区环境监测站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区环境监测站2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为967.17万元，其中：

货物采购金额809.40万元、服务采购金额157.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区环境监测站共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车11辆。

单位价值50万元以