从化区决算报告的相关说明.docx
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从化区决算报告的相关说明
从化区2015年决算报告的相关说明
1、税收返还和转移支付情况
我区对区属各镇已实行国库集中支付改革,补助各镇的财政资金均参照部门管理方式纳入区本级部门预算,因此我区没有对下级税收返还和转移支付的支出,以下《从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区)》、《从化区政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)》两表均为空表。
(一)从化区一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区)
单位:
万元
项目
从化区
一、返还性支出
……
二、一般性转移支付支出
……
三、专项转移支付
……
(二)从化区政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
单位:
万元
项目
从化区
……
……
2、举借债务情况
(一)地方政府债务限额余额情况。
2015年政府债务余额31.98亿元,比上年减少0.23亿元。
其中:
一般债务余额3.33亿元,专项债务余额28.65亿元。
2015年政府债务余额决算数待上级同意核定后另行报告。
2015年政府债务限额36.969亿元,其中:
一般债务限额3.34亿元,专项债务限额33.629亿元。
(二)地方政府债券发行情况。
2015年新增地方政府债券6.66亿元,其中:
一般债券2.78亿元,专项债券3.88亿元。
新增债券3.88亿元,其中:
一般债券1.88亿元,专项债券2亿元。
置换债券2.78亿元,其中一般债券0.9亿元,专项债券1.88亿元。
(三)地方政府债务还本情况。
2015年地方政府债务还本6.90亿元,其中:
一般债务还本0.04亿元,专项债务还本6.86亿元。
2015年政府一般债务限额和余额情况表
单位:
万元
项目
执行情况
一、上年末一般债务余额
8991
二、本年一般债务限额
33400
三、本年新增一般债务转贷收入
18800
四、本年一般债务还本额
406
五、本年新增外债转贷政府债务限额
0
2015年政府专项债务限额和余额情况表
单位:
万元
项目
执行情况
一、上年末专项债务余额
230345
二、本年专项债务限额
336290
三、本年新增专项债务转贷收入
20000
四、本年专项债务还本额
68572
五、本年新增外债转贷政府债务限额
0
3、从化区一般公共预算“三公”经费决算执行情况
(一)“三公”经费的构成
1、因公出国(境)经费指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)2015年“三公”经费变动情况
1、2015年“三公”经费比上年减少305万元,其中:
因公出国(境)支出减少15万元,公务用车购置及运行维护支出增加252万元(公务用车购置增加244万元,公务用车运行维护费增加8万元),公务接待费支出减少543万元。
2、变动原因:
一是因公出国(境)支出严控出国出境规定,减少支出15万元,下降6.7%;二是公务用车运行维护费增加8万元,增加0.3%,与去年持平;三是公务用车购置增加244万元,增长40.3%,主要是新购置22台压缩式垃圾收运车所致;四是公务接待费支出减少543万元,降幅58.6%,主要是贯彻执行厉行节约的原则,压缩不必要的接待开支。
从化区一般公共预算“三公”经费决算表
单位:
万元
项目
决算数
“三公”经费
4255
其中:
(一)因公出国(境)支出
77
(二)公务用车购置及运行维护支出
3795
1、公务用车购置
851
2、公务用车运行维护费
2944
(三)公务接待费支出
383
四、预算绩效工作推进情况
(一)预算绩效管理工作总体推进情况
为推进从化区财政支出绩效评价工作,提高财政资金使用效益,我局制定了《广州市从化区财政局关于印发从化区2016年度财政支出绩效管理工作方案的通知》(从财监[2016]74号)和《广州市从化区财政局关于开展从化区2016年度财政支出项目第三方绩效评价工作的通知》(从财监[2016]75号)开展绩效评价工作。
(二)预算绩效管理工作具体进展情况
1、绩效目标管理情况。
为加强绩效预算管理,辅导各预算部门单位规范填报项目支出绩效目标申报,组织全市预算安排达到200万元及以上项目的部门预算单位,分期分批到我局会议室进行一对一讲解,并辅导其重新填报上交《财政支出绩效目标申报表》及相关辅助资料。
2、绩效运行和评价情况。
组织开展我区2015年度财政性资金支出绩效自评工作,从2015年预算安排达到200万元以上的项目中挑选自评项目,对自评项目单位组织培训辅导,在财政部门复核环节,按工作要求引入第三方组织专家召开专家评审会,通过专家进行审核分析评分,对生态公益林效益补偿资金和管护资金等6个自评项目、绩效考评资金共21148万元综合提出复核意见。
同时,开展第三方评价。
为进一步提高绩效评价的公信力,民主性和科学性,采用第三方评价方法推进支出绩效重点评价工作,选择公众关注度高,有一定社会影响力和关系民生的项目,如70周岁以上长者长寿保健金等6个重点项目作试点,绩效考评资金共5785万元,委托第三方机构独立对评价项目实施绩效评价。
五、关于2015年从化区一般公共预算支出决算的说明
(1)一般公共服务支出80445万元,比上年减少9107万元,下降10.2%,其中:
1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少9107万元,主要是2014年拨付企业扶持资金专项经费15673万元,2015年同比减支12711万元。
2、档案事务支出减少2805万元,主要是2014年支付档案馆新馆建设经费,2015年无此项支出。
(2)国防支出517万元,比上年增加36万元,增长7.5%。
(3)公共安全支出41889万元,比上年增加7073万元,增长20.3%,其中:
1、武装警察支出减少1511万元,主要是2014年支付特勤消防站建设资金,2015年无此项支出。
2、公安支出增加7154万元,主要是加大公安业务经费的投入。
(4)教育支出116984万元,比上年增加19204万元,增长19.6%,其中:
普通教育支出增加20723万元,主要是支持普通教育发展,增加安排幼儿园和中小学运作经费。
(五)科学技术支出9063万元,比上年增加3742万元,增长70.3%,其中:
技术研究与开发支出增加3614万元,主要是加大公共安全与管理智能信息化系统建设。
(六)文化体育与传媒支出7937万元,比去年减少1261万元,下降13.7%,其中:
1、体育支出减少2078万元,主要是2014年支付体育活动中心建设支出1997万,2015年无此项支出。
2、文化支出增加697万元,主要是根据实际需要增加图书馆运作经费。
(七)社会保障和就业支出56987万元,比上年增加16884万元,增长42.1%,主要原因是提高社会保障水平,增加城乡居民社会保险补贴、退役人员经费和残疾人救助资金等。
其中:
1、残疾人事业支出增加6192万元,主要是增加残疾人康复治疗资金和残疾人就业补助。
2、行政事业单位离退休支出增加3648万元,主要是离退休人员待遇政策调整相应增加离退休经费。
(八)医疗卫生与计划生育支出34922万元,比上年减少6778万元,下降16.3%,其中:
1、基层医疗卫生机构支出增加6072万元,主要是增加城乡社区卫生机构运行保障资金。
2、医疗保障支出减少13514万元,主要是2015年起城乡居民医保基金纳入广州市统筹。
(九)节能环保支出1148万元,比上年增加51万元,增长4.6%。
(十)城乡社区支出11788万元,比上年增加484万元,增长4.3%。
(十一)农林水支出42708万元,比上年增加15445万元,增长56.7%,其中:
1、林业支出增加5397万元,主要是增加生态公益林经费。
2、扶贫支出增加7186万元,主要是拨付农村扶贫开发专项资金。
(十二)交通运输支出6068万元,比上年增加1160万元,增长23.6%,其中:
其他交通运输支出增加861万元,主要是增加公交运营补贴。
(十三)资源勘探信息等支出8144万元,比上年增加2765万元,增长51.4%,其中:
1、制造业增加960万元,主要是拨付战略性新兴产业专项经费。
2、支出中小企业发展和管理支出增加1646万元,主要是支持比亚迪新能源客车及零部件项目建设。
(十四)商业服务等支出3277万元,比上年增加1126万元,增长52.3%,其中:
商业流通事务支出增加946万元,主要是解决基层社银行历史债务问题。
(十五)金融支出29万元,比上年减少3万元,下降9.4%。
(十六)国土海洋气象等支出6542万元,比上年增加1969万元,增长43.1%,其中:
国土资源事务增加1929万元,主要是增人增支。
(十七)住房保障支出17630万元,比上年减少37万元,下降0.2%。
(十八)粮油物资储备支出3314万元,比上年增加1549万元,增长87.8%,其中:
粮油储备支出增加1367万元,主要是粮食储备库点升级改造、地方储粮轮换新旧粮品质差价补贴等粮油项目工作经费的增加。
(十九)其他支出3265万元,比上年减少5503万元,下降62.8%,主要原因是2014年消化历史挂账。
六、社会保险基金
我区社会保险基金由广州市统筹使用,所以《从化区社会保险基金预算收入决算表》和《从化区社会保险基金预算支出决算表》均为空表。
1、从化区社会保险基金预算收入决算表
单位:
万元
项目
决算数
从化区社会保险基金收入合计
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入(含投资收益)
二、事业保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
4、工商保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
五、生育保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
六、城乡居民基本养老保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
七、城乡居民基本医疗保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
八、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
利息收入
2、从化区社会保险基金预算支出决算表
单位:
万元
项目
决算数
从化区社会保险基金支出合计
其中:
社会保险待遇支出
一、企业职工基本养老保险基金支出
1.养老保险待遇支出
其中:
(1)基本养老金
(2)医疗补助金
(3)丧葬抚恤补助
2.其他企业职工基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出
1.失业保险待遇支出
其中:
(1)失业保险金
(2)医疗保险费
(3)丧葬抚恤补助
(4)职业培训和职业介绍补贴
2.其他失业保险基金支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出
1.基本医疗保险待遇支出
其中:
(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金
(2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出
1.工伤保险待遇支出
2.劳动能力鉴定支出
3.工伤预防费用支出
4.其他工伤保险基金支出
五、生育保险基金支出
1.生育保险待遇支出
其中:
(1)生育医疗费用支出
(2)生育津贴支出
2.其他生育保险基金支出
六、城乡居民基本养老保险基金支出
1.养老保险待遇支出
其中:
(1)基础养老金支出
(2)个人账户养老金支出
(3)丧葬抚恤补助支出
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出
七、城乡居民基本医疗保险基金支出
1.基本医疗保险待遇支出
其中:
城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出
2.大病医疗保险支出
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出
八、机关事业单位基本养老保险基金支出
1.养老保险待遇支出
其中:
基本养老金支出
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出
7、财政专户管理资金
我区《2015年财政专户管理资金预算支出决算表》在决算公开中并未明细到科目的项,现补充如下:
从化区财政专户管理资金预算支出决算表
单位:
万元
项目
决算数
合计
29270
一般公共服务支出
1123
政府办公厅(室)及相关机构事务
770
行政运行
306
一般行政管理事务
389
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
74
发展与改革事务
106
社会事业发展规划
106
纪检监察事务
76
一般行政管理事务
76
商贸事务
84
一般行政管理事务
84
民主党派及工商联事务
70
一般行政管理事务
70
其他一般公共服务支出
18
其他一般公共服务支出
18
公共安全支出
46
司法
46
律师公证管理
46
教育支出
7850
教育管理事务
152
其他教育管理事务支出
152
普通教育
6391
学前教育
4021
小学教育
53
初中教育
429
高中教育
1882
其他普通教育支出
6
职业教育
961
中专教育
295
高等职业教育
666
广播电视教育
346
广播电视学校
346
科学技术支出
13
其他科学技术支出
13
其他科学技术支出
13
文化体育与传媒支出
2908
体育
69
其他体育支出
69
广播影视
2697
其他广播影视支出
2697
其他文化体育与传媒支出
142
其他文化体育与传媒支出
142
社会保障和就业支出
1774
人力资源和社会保障管理事务
14
其他人力资源和社会保障管理事务支出
14
社会福利
1760
殡葬
1747
社会福利事业单位
13
医疗卫生与计划生育支出
12478
基层医疗卫生机构
10827
城市社区卫生机构
3583
乡镇卫生院
7245
公共卫生
1650
妇幼保健机构
1444
采供血机构
206
城乡社区支出
1073
城乡社区管理事务
-89
行政运行
-89
城乡社区规划与管理
231
城乡社区规划与管理
231
城乡社区环境卫生
931
城乡社区环境卫生
931
农林水支出
226
水利
226
一般行政管理事务
6
其他水利支出
220
交通运输支出
56
公路水路运输
56
公路运输管理
30
其他公路水路运输支出
26
商业服务业等支出
9
涉外发展服务支出
9
其他涉外发展服务支出
9
国土海洋气象等支出
1503
国土资源事务
1204
事业运行
1204
气象事务
299
气象服务
299
其他支出
212
其他支出
212
其他支出
212
八、其他需要说明的事项
(一)我区对区属各镇已实行国库集中支付改革,各镇的预算均参照部门管理方式纳入区本级部门预算,因此:
1、《从化区本级一般公共预算支出决算表》和《从化区一般公共预算支出决算表》是一致的;
2、《从化区本级政府性基金预算支出决算表》和《从化区政府性基金预算支出决算表》是一致的。
(二)《从化区本级一般公共预算基本支出决算表》(按经济分类)由于在编列预算时未编制,因此决算没有编制此表。
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