XX规划局大型展览馆改扩建工程项目可行性研究报告.docx
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XX规划局大型展览馆改扩建工程项目可行性研究报告
XX规划局大型展览馆改扩建项目建议书
附表:
单项建筑工程费投资估算表1
单项建筑工程费投资估算表2
设备购买及安置费用
规划区内基础设施费
工程建设其它费用估算表
总投资估算表
运营期年平均成本费用估算表
第一章项目概况及编制依据
第一节项目概况
一、项目名称:
伊金霍洛旗规划局展览馆改扩建项目
二、建设单位:
伊金霍洛旗规划局
三、项目负责人:
四、项目性质:
改扩建
五、建设地址:
伊金霍洛旗市阿镇经一路东、阿西线南
六、建设工期:
2015年8月至2016年9月
七、建设规模及内容
建设展览馆一栋,建筑面积12470平方米。
其中办公建筑面积为2836平方米,公用建筑面积为7950平方米,地下建筑面积为1684平方米。
配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。
八、投资估算及资金筹措
总投资8515.04万元,运营期年平均成本费用231.85万元,全部资金自筹解决。
九、经济效益和社会效益
本项目实施后,填补了伊金霍洛旗没有展览场所的空白,可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会,开展文化艺术交流活动。
伊金霍洛旗展览馆的建设,完善了城市的功能,通过开展丰富多彩的展览活动,塑造城市品牌,激发城市活力和创造性,促进当地经济社会各项事业快速发展。
第二节项目建设提出的理由
近年来,伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展,综合经济实力不断壮大,人民生活水平显著提高,主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长。
到2010年底,全旗地区生产总值完成480亿元,增长22%,总量全市第三;地方财政总收入110亿元,增长37%,成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区;城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到26300元和8830元,增长13.9%和10.9%;固定资产投资完成265亿元,增长20.5%;全社会消费品零售总额达到28亿元,增长21.7%;万元GDP能耗下降3.8%。
县域经济基本竞争力跃居全国百强第37位,跻身中国西部最具投资潜力百强县(市、区)前三位。
伊金霍洛旗在经济社会取得快速发展的同时,县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设,从当前的实际情况看,伊金霍洛旗还没有一个固定的展览场所,目前,在许多经济较发达的城市,都可以看到盛况空前的展销会,这些已经充分表明,会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。
展览场馆建设滞后,阻碍当地会展经济的发展。
现在伊金霍洛旗办展只能临时租用其他建筑物,达不到办展目的,也给办展安全带来隐患。
随着当地产业结构逐渐的调整。
一、二产业的发展,地产工业品和农副产品不断丰富,很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。
为此提出建设伊金霍洛旗展览馆。
第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则
一、编制的依据
1、《鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
2、《伊金霍洛旗旅游发展总体规划(2006-2020)》;
3、《伊金霍洛旗城市总体规划(2005-2020)》;
4、《投资项目可行性研究指南》;
5、建设单位提供的其它材料。
二、编制的范围
1、根据国家社会经济发展的趋势,研究项目的必要性和可行性。
2、通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究,确定项目的建设方案。
3、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析,研究项目的合理性。
4、根据技术、劳动安全要求,提出建设和管理方案。
三、编制的原则
1、科学规划,达到资源合理配置;
2、严格管理,确保工程质量;
3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。
第4节主要经济技术指标
主要经济技术指标见下表:
主要经济数据及评价指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
规划总用地面积
㎡
32968
2
总建筑面积
㎡
12470
2.1
地上建筑面积
㎡
10786
2.1.1
首层建筑面积
㎡
7285
其中
新建建筑面积
㎡
3002
修改建筑面积
4283
2.1.2
二层建筑面积
㎡
2435
其中
新建建筑面积
㎡
1676
修改建筑面积
759
2.1.3
三层建筑面积
㎡
1066
其中
新建建筑面积
㎡
1066
修改建筑面积
0
3
地下建筑面积
㎡
1684
4
建筑容积率
0.38
新建
5
绿化率
%
25
新建
6
建筑密度
%
23.9
新建
7
建筑高度
米
20.6
8
建筑层数
层
四层
地上三层,地下一层
9
项目建设期
月
24
10
运营期年平均成本费用
万元
240.95
11
建设投资
万元
8515.04
12
资金筹措
万元
8515.04
第二章项目背景及建设单位概况
第一节项目提出背景
一:
自然条件
1、地理位置
本项目位于伊金霍洛旗阿镇中心部南西方向约2KM处,阿勒腾席热镇地处伊金霍洛旗北部,位于东径流109度31分—109度53分,北纬39度30分—39度38分,海拨高度在1321—1380米之间。
北以乌兰木伦河为界与康巴什新区、苏布尔嘎镇相望,东南、南与乌兰木伦镇、伊金霍洛镇相连。
东西长约33公里,南北宽13公里,总面积为295平方公里。
阿勒腾席热镇北边为乌兰木伦河所环抱,境内有大柳沟、掌岗图、车家渠等河流,其中大柳沟流入黄河二级支流乌兰木伦河。
2、气候
全镇境内西部波状起伏,沟壑纵横,东部较为平坦,土壤以栗钙土为主。
属温带大陆性气候,气侯特点是降水较充足,夏季温和,冬季寒冷,年平均气温6摄氏度,零度以上的年积温3280摄氏度。
年日照时数3000小时,年无霜期138天。
年降水量400毫米左右。
大风日数20天左右。
二:
社会经济环境
伊金霍洛旗,地处内蒙古自治区鄂尔多斯高原东南部,毛乌素沙地东北边缘,东与准格尔煤田相连,南与陕西省神木县接壤,与市府所在地康巴什新区隔河相连,系鄂尔多斯市“一市三区”城镇框架核心区之一。
地理坐标:
东经108°58′~110°25′、北纬38°56′~39°49′,总面积5600平方公里,辖7个镇,138个嘎查村,总人口16.4万,是一个以蒙古族为主体,汉族居多数的少数民族聚居区。
近年来,在上级党委、政府的正确领导和亲切关怀下,伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展,综合经济实力不断壮大,人民生活水平显著提高,主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长。
到2010年底,全旗地区生产总值完成480亿元,增长22%,总量全市第三;地方财政总收入110亿元,增长37%,成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区;城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到26300元和8830元,增长13.9%和10.9%;固定资产投资完成265亿元,增长20.5%;全社会消费品零售总额达到28亿元,增长21.7%;万元GDP能耗下降3.8%。
县域经济基本竞争力跃居全国百强第37位,跻身中国西部最具投资潜力百强县(市、区)前三位。
三:
政策环境
伊金霍洛旗以产业升级为主攻方向,以节能减排为突破口,以发展循环经济为支撑点,大胆地推进关闭、淘汰、治理和整顿,将地方煤矿由原来的94座整合为60座,2006年率先在自治区拆除了焦化厂、泡花碱厂等所有高耗能、高污染企业,从资源滥采、环境污染、发展粗放的恶性循环中走出来,重点延伸煤化工产业链条,发展“非煤产业”。
在科学发展观的指导下,伊金霍洛旗下大力气摆脱煤炭产业“一业独大”状况,主动调整产业结构,走高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高节能环保的“六个高”新型工业化道路,成功引进和实施了煤液化、千万吨级煤矿技改等大项目,以高起点、高标准规划建设了乌兰木伦煤化工基地、牛孛牛川煤电煤化工基地和札萨克镇IGCC多联产基地等“四大工业基地”,发展煤炭延伸产业和非煤产业,加快第二产业向集约化、多元化、高端化、集群化迈进,推进传统工业化向新型工业化转变。
在第二产业快速发展的同时,伊金霍洛旗突出抓住文化旅游业、生产性服务业和生活性服务业三个重点,大力推进第三产业发展。
以打造全国民族文化旅游示范区为目标,做好蒙元文化文章,增强旅游业的文化内涵。
努力转变旅游业增长方式,为游客提供全方位服务,大力开发旅游商品,建设民俗商品一条街,把“门票经济”转化为“产业经济”。
近年来,伊金霍洛旗全力打造鄂尔多斯城市核心区,坚持把城市建设作为推动城乡统筹、促进产业发展、集聚社会资源、引领全局工作的重要抓手,着力推动生态城市、文化城市、旅游城市、宜居城市建设,城区拓展和新城再造取得巨大突破,城市的吸引带动作用明显增强。
伊金霍洛旗从体制改革入手,统筹城乡发展,彻底打破原有的城乡“二元”分割格局,统一城乡经济社会发展政策,完善人口转移配套政策,使各种要素在城乡间自由流动。
探索多种形式的土地和草牧场承包经营权流转制度,建立了统一的城乡就业登记制度,形成城乡统一的养老、医疗、教育、住房等保障制度,扫除了农牧民转为市民的制度障碍。
通过培训转移、产业转移等多种方式,全力推进农牧区人口向中心城镇集中。
为农牧民提供经济适用房和廉租房,先后有55%的农牧民转移到城镇从事二、三产业。
全旗直接从事农牧业生产的人口降低到不足5万,2007年非农收入占农牧民人均纯收入达63.6%,农牧民从非农产业上找到了出路,实现了农牧民移得出、稳得住、富起来,形成了城乡一体化发展的新格局。
四:
人口环境
当财政实力具备了为老百姓办实事的能力之后,伊金霍洛旗毫不犹豫地将积累的财富投入到民生工程中。
伊金霍洛旗开全市、全区乃至全国之先河,将可用财力的一半用于改善民生。
2002年伊金霍洛旗在自治区率先实行“四免三补贴”政策,农牧民实现了税费零负担。
2004年对全旗所有义务教育阶段学生实施义务教育“四免两补”政策,实现小学、初中免费就学。
2006年实施12年义务教育,受助学生达8.2万人。
实施农牧区新型合作医疗与大病统筹相结合政策,参合率达到90.5%,大病统筹最高报销标准提高到5万元。
对全旗35周岁以上城乡居民进行免费体检,对所有育龄妇女进行了妇科免费体检,有效缓解了城乡居民因病致贫、返贫的压力,在全社会引起强烈反响。
实施城乡居民养老保障工程,使城镇无业居民养老金达到每月450元,农牧民养老金达到每月220元。
实施城乡低保人员扶助工程,城乡低保标准分别提高到了每月250元和每年1250元,补差标准位居全市之首。
城乡居民基本养老、基本医疗、最低生活保障三大保险覆盖率达到100%。
伊金霍洛旗还在自治区率先为居民提供了城市免费公交车。
2007年,旗财政安排6.6亿元用于改善民生,实施了“十大惠民工程”,用于改善就业、养老、医疗、帮困、助老等问题。
2008年1-9月份,伊金霍洛旗财政又投入资金13.2亿元,构建“六大保障体系”,集中办好八件实事,惠及全体农牧民的各类财政补贴已多达40多项,一个普通农牧民直接来自财政补贴的收入平均可达1100多元,人民生活实现了由不足温饱迈向全面小康的历史性跨越。
在增加群众收入、改善民生的一系列强有力政策的推动下,城乡消费品市场持续繁荣,消费规模不断扩大,住房、汽车、通讯、旅游、娱乐成为新的消费热点,社会消费品零售总额由1978年的1595万元上升到2007年的15.8亿元,年均增长17.2%。
2007年城乡居民人均居住面积分别达到43平方米和35平方米,是1978年的4.3倍和3.5倍。
群众人均衣着类支出从不足百元上升到1402元。
综上这些因素,本项目可为居民提供一个感受外部
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