安阳广播电视台.docx
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安阳广播电视台
安阳广播电视台
2016年度部门决算
二〇一七年八月
第一部分安阳广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分安阳广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分安阳广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 安阳广播电视台概况
一、安阳广播电视台主要职责
安阳广播电视台属于财政补助事业单位,内设25个职能科室。
主要职责是:
执行党和政府的新闻宣传、广播电视的方针政策、法律法规,严守宣传纪律。
紧紧围绕市委、市政府中心工作,做好党委、政府和人民的喉舌。
安阳广播电视台及归口预算管理单位共有编制244人,其中:
事业编制244人;实有人数280人,其中:
在职职工209人,离退休人员71人。
此外,我台还有长期聘用人员(人事代理125名),临时人员109名。
合计在职人员514名。
二、安阳广播电视台决算单位构成
安阳广播电视台部门决算包括台本级决算和安阳市广播电视广告监审室预算。
第二部分 安阳广播电视台2016年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1
3245.10
一、一般公共服务支出
29
二、事业收入
2
673.10
二、外交支出
30
三、经营收入
3
三、国防支出
31
四、其他收入
4
0.03
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
4006.87
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
53.62
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
3918.23
本年支出合计
52
4060.49
用事业基金弥补收支差额
25
41.95
结余分配
53
年初结转和结余
26
453.73
年末结转和结余
54
353.42
27
55
合计
28
4413.91
合计
56
4413.91
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3918.23
3245.10
673.10
0.03
2070401
行政运行
3722.51
3049.38
673.10
0.03
2070405
电视
70.00
70.00
2070499
其他新闻出版广播影视支出
59.38
59.38
2079999
其他文化体育与传媒支出
2.30
2.30
2100501
行政单位医疗
53.04
53.04
2100502
事业单位医疗
6.00
6.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
5.00
5.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4060.49
2225.22
1835.27
2070401
行政运行
3757.05
2171.60
1585.45
2070405
电视
58.89
58.89
2070499
其他新闻出版广播影视支出
98.63
98.63
2070199
其他文化支出
40.00
40.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
52.30
52.30
2100501
行政单位医疗
53.04
53.04
2100502
事业单位医疗
0.58
0.58
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3240.10
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
5.00
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
3291.79
3291.79
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
53.62
53.62
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
3245.10
本年支出合计
53
3345.41
3345.41
年初财政拨款结转和结余
25
453.73
年末财政拨款结转和结余
54
353.42
348.42
5.00
一般公共预算财政拨款
26
453.73
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
3698.83
合计
58
3698.83
3693.83
5.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3345.41
1510.15
1835.26
2070401
行政运行
3041.98
1456.53
1585.45
2070405
电视
58.88
58.88
2070499
其他新闻出版广播影视支出
98.63
98.63
2070199
其他文化支出
40.00
40.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
52.30
52.30
2100501
行政单位医疗
53.04
53.04
2100502
事业单位医疗
0.58
0.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1510.15
1465.65
44.50
2070401
行政运行
1456.53
1412.03
44.50
2100501
行政单位医疗
53.04
53.04
2100502
事业单位医疗
0.58
0.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
80.00
60.00
60.00
20.00
34.87
26.84
26.84
8.03
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:
安阳广播电视台
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5.00
5.00
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
5.00
5.00
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 安阳广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安阳广播电视台2016年收入总计3918.23万元,支出总计4060.49万元,与2015年相比,收入总计减少430.84万元,下降9.91%。
主要原因:
我单位的广告收入下降;支出总计减少425.04万元,下降9.48%。
主要原因:
压缩支出。
二、收入决算情况说明
安阳广播电视台本年收入合计3918.23万元,其中:
财政拨款收入3245.1万元,占82.82%;事业收入673.1万元,占17.18%;其他收入0.03万元。
三、支出决算情况说明
安阳广播电视台本年支出合计4060.49万元,其中:
基本支出2225.22万元,占54.8%;项目支出1835.27万元,占45.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳广播电视台2016年财政拨款收入总计3245.1万元,财政拨款支出总计3345.41万元。
与2015年相比,财政拨款收入减少352.43万元,下降9.8%。
主要原因:
我单位的广告收入下降;财政拨款支出减少161.3万元,下降4.6%。
主要原因:
压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
安阳广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3003.83万元,支出决算为3345.41万元,完成年初预算的111.37%。
主要用于以下方面:
文化体育与传媒(类)支出3291.79万元,占98.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.62万元,占1.6%。
(一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)。
年初预算为2950.79万元,支出决算为3199.49万元,完成年初预算的108.43%。
决算数大于预算数的主要原因:
追加人员经费。
(二)文化体育与传媒(类)文化(款)。
年初预算为0万元,支出决算为40万元。
决算数大于预算数的主要原因:
本年支出金额为上年结转资金。
(三)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)。
年初预算为0万元,支出决算为52.3万元。
决算数大于预算数的主要原因:
本年支出金额为上年结转资金。
(四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。
年初预算为53.04万元,支出决算为53.62万元,完成年初预算的101.09%。
决算数大于预算数的主要原因:
追加离休干部医疗费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出1510.15万元,其中:
人员经费1465.65万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.5万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为80万元,支出决算为34.87万元,完成预算的43.59%,主要原因:
其他资金三公经费支出42.32万元,三公经费总支出77.19万元,完成预算的96.49%。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.42万元,下降1.19%,主要原因:
正常浮动。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务用车购置及运行费26.84万元,完成预算的44.73%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费26.84万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:
其他资金公务用车购置及运行费支出31.76万元,公务用车购置及运行费总支出58.6万元,完成预算的97.67%。
决算数比2015年减少0.35万元,下降1.29%,主要原因:
正常浮动。
(三)公务接待费8.03万元,完成预算的40.15%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待325批次、3216人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:
其他资金公务接待费支出10.56万元,公务接待费总支出18.59万元,完成预算的92.95%。
决算数比2015年减少0.07万元,下降0.86%,主要原因:
正常浮动。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
安阳广播电视台2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安阳广播电视台2016年机关运行经费支出84.5万元,比2015年减少44.13%,主要原因:
我单位的广告收入下降,压缩运行经费。
(二)政府采购支出情况
安阳广播电视台2016年政府采购支出总额248.23万元,其中:
政府采购货物支出248.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,安阳广播电视台共有车辆25辆,其中,一般公务用车23辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是广播电视直播车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,安阳广播电视台共组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1592.85万元。
绩效评价结果概况说明:
1、收视率调查及省台节目传输维护费。
通过分析收视率调查的结果,更好的了解了我台各个节目的收视率,有助于我台节目筛选和编排,更好的丰富了市民的文化生活。
电视剧的播出,起到了教育和警示作用,有助于市民树立正
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