中国农业银行主机平台开发测试环境管理流程手册CM140001.docx
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中国农业银行主机平台开发测试环境管理流程手册CM140001.docx
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中国农业银行主机平台开发测试环境管理流程手册CM140001
中国农业银行主机平台
开发、测试环境管理手册
编号:
CM-14-0001
编制部门:
信息技术管理部
编写:
刘荆涛
复核:
李燕燕
审核:
于进
批准:
张云
版本号:
ABC/1105-00
发布日期:
2011年5月
0修改记录
版本号
生效日期
修改文件名称及文号
1基本规定
1.1适用范围
本手册适用于信息技术管理部、软件开发中心、数据中心、以及行内其他部门所有使用主机开发、测试环境的应用软件开发人员、应用软件维护人员、应用软件版本管理人员、应用软件测试人员和系统管理人员、系统操作人员。
1.2定义
主机是指IBM公司生产的Z系列大型计算机。
主机平台开发、测试环境是指以大型主机软、硬件资源为依托,用于中国农业银行应用软件项目开发、测试与投产验证等目的、逻辑上可独立运行的所有非生产类主机系统环境。
1.3分类
开发项目技术支持服务的种类有:
系统基础架构设计与实施,数据结构设计与优化、程序以及数据更新、用户管理、系统资源访问控制和授权、密码重置、程序跟踪调试、DB2异常处理、CICS异常处理、主机网络异常处理、z/OS异常处理、JCL模版提供、数据库建库脚本模版提供、系统新技术介绍等工作。
测试项目技术支持服务的种类有:
系统基础架构与应用程序性能问题分析,数据结构优化、DB2性能问题处理、CICS性能问题处理、主机网络性能问题处理、数据库建表脚本模版提供、系统性能分析报告等工作。
测试环境主要承担应用项目投产前系统测试、性能测试、验证测试等任务。
1.4岗位职责
信息技术管理部主机系统支持部(以下简称主机系统支持部):
负责主机平台系统基础架构的设计与建设,负责主机平台资源统筹规划和资源配置,承担系统架构发展方向研究,提供主机系统技术支持服务,合理调度主机资源保障各项工作的正常开展。
主机系统支持部服务经理:
负责受理主机平台开发、测试以及验证环境使用需求、系统参数变更需求、服务支持需求等申请,负责需求调研,在需求分析的基础上起草支持方案,给出初步审核建议,提交分管处长审批,对于审批通过的需求,负责落实工作方案。
该角色由主机系统支持部职能组长或项目经理人员担任。
软件开发项目经理:
负责编写主机平台开发环境使用、服务支持或系统变更等需求的起草,并负责向主机系统支持部提供产品开发相关技术文档,如:
软件项目任务书、需求分析说明书、项目计划、系统概要设计等技术文档。
协助系统管理员监控开发与测试过程中应用系统运行情况,及时反映各种异常情况,与系统管理员共同分析问题、解决问题,协助系统管理员完成系统服务支持报告。
该角色由软件开发中心以及其它部室负责软件研发的人员担任。
应用工具软件项目经理:
负责编写主机平台应用工具软件环境使用需求,向主机系统支持部提供相关技术文档,如:
环境需求书以及技术支持需求书等。
协助系统管理员监控主机平台应用工具软件运行情况,及时反映各种异常。
该角色由软件开发中心以及其他部室的应用工具软件管理人员担任。
应用软件测试项目经理:
负责编写主机平台测试环境使用、服务支持以及系统变更需求申请的起草,并负责向主机系统支持部提供产品测试相关技术文档,如:
测试计划、测试方案等文档。
负责与系统管理员互通测试进展和测试结果,协助其监控测试期间应用系统运行情况,及时反映各种异常情况,共同分析问题,协助系统管理员撰写系统性能测试分析报告。
该角色由软件开发中心、数据中心、备援测试中心等负责软件测试项目的人员担任。
系统管理员:
负责主机平台开发、测试以及验证环境系统的系统管理与维护、实施系统变更实施、系统性能的优化、问题诊断及系统资源效率统计分析等工作。
参与主机平台应用项目系统架构设计、数据库结构设计、性能测试方案制定、应用项目技术支持服务等工作。
该角色由主机系统支持部系统管理岗位人员担任。
系统文档管理员:
负责主机平台上开展的技术支持服务活动中涉及的各种表单和技术文档的归档管理工作。
该角色由主机系统支持部技术文档管理人员担任。
1.5办理条件
对于已经列入年度计划的应用开发项目,应用软件开发项目经理需在使用主机系统环境前20个工作日提出使用申请,填写《主机开发环境使用申请表》(见附件1)并提交给开发测试系统支持信箱“XTDTS@ABCHINA.COM”。
对年度计划外的开发项目,应用软件开发项目经理或所属部门应在项目筹划阶段,提出主机环境使用申请,主机系统支持部将综合考虑、统筹安排,并将意见于2个工作日内反馈给需求部门。
对不能满足或部分满足需求的此类申请,主机系统支持部将与需求方共同商议解决方案。
对于常规服务支持,需求方需填写《主机系统服务支持申请表》(见附件2),系统支持服务经理在15分钟内给予响应,2小时内提交服务支持计划并安排系统管理员进行服务支持。
如遇重要开发任务需要增强性支持服务,需求方需填写《重要任务增强性服务支持申请表》(见附件5),主机系统支持部根据需求重要程度和本部的人力资源状况,安排技术支持方式,并及时通知需求方技术支持方案。
服务请求提出的依据为开发测试系统支持信箱的《主机服务支持申请表》(见附件2),系统管理员负责与需求方沟通需求技术细节,依照不同的服务请求进行相应的服务提供。
系统服务请求工作完成后,系统管理员应填写《主机开发测试系统服务工作记录表》(见附件3)并交文档管理员归档。
凡涉及主机开发环境系统软、硬件参数配置的变更都要遵循主机系统支持部系统变更管理规定执行。
变更需求首先由需求方提交《主机系统资源变更申请表》(见附件4)。
变更申请表需遵循系统变更管理规定进行审批,经过批准后的变更方可落实执行。
对已列入年度计划的项目,需求方应提前20个工作日提出测试环境使用申请。
应用软件测试项目经理填写《主机测试环境使用申请表》(见附件6),详细说明测试目的、测试内容、工作计划及测试环境要求、用户及相应权限需求等信息,提交主机系统支持部开发测试系统支持信箱“XTDTS@ABCHINA.COM”。
同时应提交《主机测试环境使用申请表》中要求的相关附件。
对年度计划外的项目,应用软件测试项目经理或所属部门应在项目筹划阶段,提出主机测试环境使用申请。
主机系统支持部将综合考虑、统筹安排,于2个工作日将意见反馈需求方。
对不能满足或部分满足需求的此类申请,主机系统支持部将与需求方共同商议解决方案。
如遇重要测试任务需要增强支持服务,需求方需填写《重要任务增强性服务支持申请表》(见附件5),主机系统支持部根据需求重要程度和本部的人力资源状况,安排技术支持方式,并及时通知需求方。
对需要特事特办的开发、测试环境需求、系统参数变更、系统技术支持等申请,主机系统支持部将在本部门职责范围内提供绿色快速通道,简化审批流程,协助需求部门积极调配系统资源,组织人力进行技术支持。
对属于特事特办的申请,需求方可直接向主机系统支持部分管处长或开发、测试技术支持项目经理提出申请。
主机系统支持部分管处长将立即组织进行需求分析,根据分析结果统筹安排工作计划,并将意见于1个工作日内反馈给需求方。
凡属于主机开发、测试环境系统软、硬件参数配置的紧急变更,可通过电话紧急完成变更请求和审批,审批同意后立即安排人员实施变更。
但实施变更后应在3天之内补齐变更文档。
1.6基本要求
遵照中国人民银行、中国农业银行计算机系统安全管理相关规定,主机平台开发、测试环境原则上不装载生产历史备份数据。
对确需使用生产历史备份数据的测试需求,需求方应提供生产敏感数据脱敏处理方法及处理程序,主机系统支持部负责执行处理程序、完成脱敏后的数据装载,并由需求方牵头对经过处理后的生产数据进行测试影响度评估。
对主机开发环境,主机系统支持部负责装载经需求方确认的生产静态表数据,其余测试数据由使用方自行建立。
对于特定测试任务需要恢复历史生产备份数据,应严格遵守生产数据安全使用审批制度,先提交《生产数据使用申请表》(见附件7),经生产历史备份数据需求方和生产数据管理部门审核签字后,系统管理员方可进行数据恢复与装载。
该测试环境的安全管理策略与用户使用管理参照我行生产系统安全管理规定执行。
对于行内、外部审计需求、司法查询、问题重现等任务需要恢复生产历史数据时,应严格遵守生产数据安全使用审批制度,先提交《生产数据使用申请表》(见附件7),经生产历史备份数据需求方和生产数据管理部门审核签字后,系统管理员方可进行数据恢复与装载。
为保证系统安全运行,所有使用主机开发、测试以及验证环境的用户,应按实名制申请开立用户,填写《主机开发、测试系统开户/销户申请表》(见附件8),系统强制每月定期更换用户密码,用户应遵循按分配的权限使用主机系统资源,严禁将账号转借他人或使用他人账号。
所有主机环境使用人员和管理人员,须严格遵守系统与数据安全管理相关规定,自觉遵守数据保密条例。
主机系统支持部安全专管人员负责定期对主机系统使用情况进行审计,对违规者予以公开通报批评,情况严重者上报安全管理部门处理。
2操作流程
2.1流程图
2.1.1主机开发、测试环境使用申请流程图:
2.1.2主机服务支持流程图:
2.1.3主机系统资源变更流程图:
2.1.4主机增强性服务支持流程图:
2.2风险控制
序号
风险环节
责任人
控制措施
合规依据
1
资源申请
应用部门
项目经理
审核申请内容
《主机开发环境使用申请》《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《重要任务支持服务申请》
《主机系统服务支持申请表》
2
审批申请
应用部门
分管处长
审批资源申请
《主机开发环境使用申请》《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《重要任务支持服务申请》
《主机系统服务支持申请表》
3
申请审核
主机系统部项目经理
审核需求和分析、
制定工作方案
《主机开发环境使用申请》《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《主机系统服务支持申请表》
《重要任务支持服务申请》《具体工作方案》
4
方案审批
主机系统部分管处长
审批申请和方案
《主机开发环境使用申请》《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《主机系统服务支持申请表》
《重要任务支持服务申请》《具体工作方案》
5
具体实施
主机系统
管理员
需求分析、实施工作方案
《主机开发环境使用申请》
《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《主机系统服务支持申请表》
《重要任务支持服务申请》
《系统服务工作记录表》
6
结果验收
应用部门
项目经理
验收所申请的资源环境
《主机开发环境使用申请》
《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
7
文档管理
系统文档
管理员
对重要文件进行审核、归档
《主机开发环境使用申请》《主机测试环境使用申请》《主机资源变更申请》
《重要任务支持服务申请》
《主机系统服务支持申请表》
《系统服务工作记录表》
2.3重点提示(可选项)
为保证系统安全运行,所有使用主机开发、测试以及验证环境的用户,应按实名制申请开立用户,填写《主机开发、测试系统开户/销户申请表》(见附件8),系统强制每月定期更换用户密码,用户应遵循按分配的权限使用主机系统资源,严禁将账号转借他人或使用他人账号。
所有主机环境使用人员和管理人员,须严格遵守系统与数据安全管理相关规定,自觉遵守数据保密条例。
主机系统支持部安全专管人员负责定期对主机系统使用情况进行审计,对违规者予以公开通报批评,情况严重者上报安全管理部门处理。
3附录
1.《主机开发环境使用申请表》
2.《主机开发环境服务申请表》
3.《主机开发测试环境服务工作记录表》
4.《主机系统资源变更申请表》
5.《重要任务增强支持服务申请表》
6.《主机测试环境使用申请表》
7.《历史生产备份数据使用申请表》
8.《主机开发、测试系统开/销户申请表》
9.《主机平台数据库建表脚本申请表》
1:
《主机开发环境使用申请表》
申请部门
申请人
联系电话
项目名称
使用起止日期
环境需求说明(详细)
(需求说明可另加附件)
项目经理意见
申请部门主管审批
意见
项目经理环境验收确认
以下由系统支持部填写
需求分析结论
(可另加附件)
职能组长审核意见
系统交付日期
资源释放执行负责人
资源释放执行日期
主管审批
2:
《主机开发环境服务申请表》
申请部门
申请人
联系电话
项目名称
需求说明
需求方项目经理审核
以下由系统支持部填写
服务受理人员
受理时间
职能组长审核
服务内容
服务完成情况记录
3:
《主机开发测试环境服务工作记录表》
日期
服务工作内容
责任人
处理结果
审核责任人
备注
1.
2.
3.
4.
遗留问题:
签字:
遗留问题处理情况:
签字:
4:
《主机系统资源变更申请表》
主机资源变更申请表
编号:
年月日
申请人
申请部门
联系电话
项目名称
变更需求
任务紧急
程度
□加急□普通
申请项目经理签字
申请部门主管签字
以下由系统支持部填写
变更内容记录
变更执
行日期
变更结
果跟踪
执行人
签字
职能组长签字
主管
审核
注:
紧急---不立即变更影响重大;普通---—有影响但能够承受。
5:
《重要任务增强支持服务申请表》
重要任务增强支持服务申请表
编号:
年月日
申请部门
申请项目组
申请人
联系电话
项目名称
服务需求描述:
申请项目经理意见
申请部门主管审批
以下由系统支持部填写
技术支持安排
职能组长审核
意见
部门主管审批
6:
《主机测试环境使用申请表》
主机测试环境使用申请表
编号:
年月日
申请部门:
申请人:
联系电话:
需求描述:
(包括:
用途、通信要求、数据库结构要求、程序要求、可提供的文档资料等)
数据需求描述:
(包括:
数据内容、数据时间、数据量、数据整理、数据备份等需求)
申请项目经理
(签字):
申请部门主管
(签字):
环境使用起止
日期:
项目经理环境验收签字:
以下由系统支持部填写
需求分析结论
职能组长
(签字):
部门主管
(签字):
资源释放责任人
(签字):
资源释放执行日期:
附件7:
《历史生产备份数据使用申请表》
生产历史备份数据使用申请表
编号:
年月日
申请部门
申请人
联系电话
需求内容
需求紧急程度
□加急□普通
期望交付时间
申请项目经理
(签字)
申请部门主管
(签字)
项目经理数据验收确认
以下由系统支持部填写
工作主要内容:
需调用库外磁带带号
计划起止工作日期
交付使用日期
执行人
(签字)
职能组长
(签字)
主管
(签字)
注:
加急为优先安排完成;普通为按正常情况处理;
附件8:
《主机开发、测试系统开/销户申请表》
主机开发、测试系统开/销户申请表
编号:
年月日
□开/□销户申请人:
联系电话:
所属部门:
申请项目经理
(签字):
所用环境:
申请使用期限:
项目名称:
用户类别:
□项目经理□分析员
□程序员□测试员
□操作员
用户工作岗位描述:
数据库权限:
Cics权限:
特殊数据集权限:
其他权限:
以下由系统支持部填写
用户所属组名:
登录PROC名:
执行人
(签字)
职能组长审核意见:
部门负责人审核意见(限sp用户开户):
附件9:
《主机平台数据库建表脚本申请表》
主机数据库建表脚本申请表
编号:
年月日
申请部门
申请人
联系电话
需求描述:
需求紧急程度
□加急□普通
期望交付时间
申请部门项目经理
(签字)
服务支持经理
(签字)
工作内容概要:
接到任务日期:
交付日期:
执行人
(签字)
任务完成情况:
注:
加急为优先安排完成;普通为按正常情况处理;
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