监理工作制度及巡检主要部位记录.docx

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监理工作制度及巡检主要部位记录

宜昌西部化工有限公司

20万t/a磷酸一铵及配套工程

监理工作制度

北京中寰工程项目管理有限公司

现场监理项目部

2009年11月18日

一、施工计划审批制度

1承包单位施工计划的编制

（1）承包单位根据本项目总体进度计划要求，编制施工进度计划。

（2）施工计划的种类包括：

月施工计划、周施工计划；根据承包单位承揽工程情况不同，承包单位还可以编制单位工程施工计划、重要的分部工程施工计划。

2施工计划编制要求

（1）必须描述编制说明；

（2）采用MS-project软件编制施工计划；

（3）施工计划以单位工程为基本单元，不得随意拆分工程，承包单位施工合同范围不允许的情况除外。

（4）施工计划编制周期为：

每周的周一至周日；每月的26日至下月的25日。

周计划于每周一上午报送监理部和业主，月计划于每月25日报送监理部和业主。

3施工计划的审批

（1）每周二下午协调会上确认周计划；

（2）每月28日后第一个协调会审批确认月计划。

4承包单位必须执行审批的各类施工计划。

经审批的各类施工计划，应视为施工合同的一部分，承包单位必须认真执行。

监理工程师对进度计划审查或批准并不解除承包单位对进度计划的任何责任和义务。

5监理对计划完成情况进行综合分析，找出问题，提出处理办法供承包单位参考。

施工计划审批基本程序

承包单位

编制施工进度计划

要求：

1编制说明

2MS-PROJECT软件

3以单位工程为基本单元

4周一至周日，上月26至本月25日为周期

种类：

1、周施工进度计划

2、月施工进度计划

承包单位

报　　审

周计划每周周一上午报送；月计划每月25日报送

监理部

业主

审核批准

审核

协调会审批；

月计划于每月28日第一个协调会上审批

审核并提出意见

承包单位

执行

按批准的进度计划实施

二、承包单位及其人员资质监理审核备案制度

1承包单位开工前，要将下列文件报监理部审核备案：

（1）营业执照副本复印件、资质等级副本复印件、专项资质证书复印件。

（2）项目经理资格证复印件；质检员、安全员、资料员等资格证复印件；特种作业人员资格证复印件。

上述人员证件需要递交原件并通过监理部审核，监理部备案复印件一份。

（3）项目经理部人员组成及职责分工。

2监理部专业监理工程师对承包单位递交的此类文件进行审核，并经总监同意后备案。

3当此类文件存在问题、不符合法规、规范要求时，监理工程师应指令更正，承包单位修正后，重新递交，直到符合要求。

承包单位单位及人员资质监理审核备案程序

承包单位

报审

1营业执照、资质等级、专项资质证书

2项目经理资格证复印件

3质检员、安全员、资料员等资格证复印件

4特种作业人员资格证复印件

要求:

上述人员证件需要递交原件并通过监理部审核，监理部备案复印件一份。

5项目经理部人员组成及职责分工。

监理部

业主

审核备案

审核备案

查验正件，留存复印件

三、施工组织设计（施工方案）监理审核（审批）制度

1审核的主要内容

（1）承包单位编制施工组织设计（施工方案）的审批手续是否齐全。

（2）施工总平面布置图是否合理。

（3）施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性。

（4）工期安排是否满足建设工程总体统筹计划要求。

（5）进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。

（6）承包单位的质量保证体系是否健全。

（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。

（8）专项施工方案的可行性、合理性和先进性。

（9）监理工程师认为应审核的其它内容。

2审核程序

（1）承包单位项目经理部编制的施工组织设计必须在开工前填报《施工组织设计（方案）报审表》报项目监理部、业主审核。

（2）施工组织设计（方案）由总监组织业主有关人员、监理工程师审核，并由总监理工程师签认同意，批准实施。

需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见退回承包单位修改，修改后再报，重新审核。

（3）施工组织设计（方案）经项目监理部审核后，承包单位如须做较大的变动，须重新报审。

（4）分期出图的工程或业主指定分包的工程，可分阶段报批施工方案。

（5）技术复杂或采用新技术的分项，分部工程，承包单位应编制分项、分部工程施工方案，报项目监理部审核。

施工组织设计（施工方案）监理审核（审批）程序图

承包商

编制施工组织设计、施工方案

按照法规规范和工程实际要求编制

承包单位

报审

开工前报送

监理部

业主

审核、批准

审核

1承包单位的审批手续齐全与否

2平面布置合理性

3工期合理性

4施工方法可靠性

5施工的连续性

6质量保证、HSE保证措施

7监理工程师认为应审核的其他内容

承包单位

修改或执行

对监理部、业主的意见承包单位要进行认真分析修改；

审核或批准后的施工组织设计、或施工方案，由承包单位执行。

四、开工申请监理审批制度

1监理部核查下列开工条件：

（1）政府有关部门已签发的本项目建设许可文件。

（2）施工组织设计已经监理单位和业主审定。

（3）测量控制桩已查验合格。

（4）承包单位技术管理人员已到位，施工设备已按需要进场，主要材料供应已落实。

（5）施工现场场地道路、水、电、通讯等已达到开工条件。

2承包单位应在具备开工条件时，应向监理单位填报《工程开工报审表》。

3专业监理工程师与业主工地代表审核认为具备开工条件时，由总监理工程师在承包单位报送的《工程开工报审表》上签认。

4承包单位依据总监理工程师签认的《工程开工报审表》，即可开工。

五、施工物资进场使用监理检查办法

1监理部负责对进场物资检查监控

（1）本着“谁采买谁负责”的原则，对于项目建设过程所需的设备、工程材料的质量控制主要由材料采购单位负责，监理部负责对其材料质量进行监控。

（2）建设单位、承包单位材料部门对其采购的设备、材料质量和出厂合格证或质量证明书原件的索取、数据判定负责，确保采购合格的设备、材料。

（3）监理工程师对设备、材料根据质量标准，对设备、材料的出厂合格证或质量证明书进行复查。

当对设备、材料质量有怀疑时，或委托试验室，或对设备、材料按规定的检验规程、标准进行复检，合格后方可使用。

对于无合格证或与实物不符的设备、材料，不得在工程中使用。

（4）采购者负责将不合格的设备、材料清退。

2设备、材料使用控制

（1）承包单位负责原材料使用过程中的质量控制。

（2）承包单位有权要求建设单位（如果采购）材料采购部门提供领用设备、材料出厂合格证或经核实的质量检验证明书抄件，并按图纸、设计和规范要求与出厂合格证和质量检验证明书核对无误后，方可使用。

（3）承包单位对到现场的材料应分批、分品种、规格堆放，注明标记，采取技术措施防止材料受潮、淋雨雪等，并把材料合格证或材质证明保管好，列入交工资料。

（4）对进场材料复验结果未出,在特殊情况下,经业主、监理同意后方可在工程中使用,但必须做好记录或标志，待复验结果出来再进行确认，若由复验结果不合格所造成的损失由材料采购单位负全责。

4对于弄虚作假骗取设备、材料合格证及质量证明文件的行为，监理部有权向当地政府质量监督部门报告，请求政府部门支持，并对这些行为进行处理。

施工物资进场使用监理检查程序

承包单位

进场物资报验

填写报验表，并附有关资料：

材料合格证；材质化验单；材料复试报告；设备出厂合格证、安装及使用说明书；性能试验报告，等。

监理部

业主

检查认可

对整个过程随时检查

查验报验单，确认其真实有效；

与实物核实；

在报验单上签字认可；

指示承包单位将物资用于指定部位。

业主对进场物资质量、数量等按照合同进行检查，承包单位要认真配合并执行业主意见

承包单位

保管、使用

确保用于指定的工程部位；

接受和配合监理人员、业主的检查。

监理部

现场检查

检查承包单位的保管、使用情况

承包单位

接受检查、及时改正违规行为

六、施工质量监理检查认可制度

1承包单位质量报检

（1）不管何种检查类别的工序，承包单位必须进行自检，自检合格后，方可通知监理部、或业主进行共检。

监理工程师发现承包单位不经自检即要求共检时，监理工程师有权拒绝参加共检，承包单位不得进行下一道工序施工；同一工序连续两次共检不合格的，提出批评或扣除相应的工程款。

（2）承包单位完成自检，必须及时填写相关的技术资料，有关人员签字认可。

（3）承包单位填写好报验资料后，通知监理工程师、业主参加共检。

（4）对于共检的项目，承包单位一般应提前48小时，至少不少于4个小时通知监理部、业主。

如果遇到气候影响等特殊原因，经与专业监理工程师和业主工地代表协商，按协商确定的时间进行共检。

2监理部、业主对施工质量的检查

（1）监理工程师随时随地检查施工质量，不论是不是共检点。

此时，承包单位应该提供方便。

（2）监理工程师对隐蔽工程、隐检项目都要进行认可，未经认可不得隐蔽。

（3）对于共检不合格的工程，承包单位又不及时改正或修补，监理部将下达《监理工程师通知》，责令承包单位整改。

承包单位拒绝整改的，其工程量不予确认，对情节严重者下达停工令。

3验收

（1）监理工程师、或业主对隐蔽工程、隐检项目、或分项分部工程、单位工程、单项工程均按照规范要求进行检查签认。

（2）检查签认可以视为对该部分的认可、验收。

（3）监理工程师、业主的签认，不能替代承包单位对施工质量所负的法律责任和义务。

（4）监理部组织单位工程预验收或中间交接。

（5）监理部参加由业主组织的单位工程竣工验收或工程交接。

施工质量监理检查认可程序

承包单位

报验

1无论何种报验，均须自检后进行

2报验前按规定填写报验单

3按规定应提前48小时申请查验，至少不少于4个小时

4所有报验项目，均须按规范报验，不得擅自漏报、故意不报

监理部

业主

查验签字认可

检查、共检

1监理人员随时检查施工质量

2对于共检点，监理人员要签字认可

3有质量问题的，监理人员必须要求承包单位修正

4承包单位不及时改正的，下达监理通知

5承包单位拒绝改正的，与业主商议同电后停工整改

在共检点，业主负责人须签字认可

承包单位

继续施工

1未经监理工程师认可的需要共检的任何工序、分项、分部工程，承包单位一律不准进行后序施工

2共检点经业主和监理部同意后，承包单位继续施工

3合同规定范围内的工程完工后，向监理部提交验收报告

监理部

组织预验收

七、施工工程量监理审核制度

1工程量申报

（1）工程量计量原则上每月计量一次，计量周期为上月26日至本月25日。

（2）承包单位每月26日，根据工程实际进度，填报《已完工程报告单》，并附工程量清单，报监理部审核。

2月完成工程量和工程款的申报和审核、审批

（1）监理部审核月完成工程量，业主审核批准并支付工程款。

（2）各专业监理工程师对承包单位申报表进行核查：

A该项目是否已施工。

B该项目的质量是否合格。

C质量验收资料、控制资料是否齐全。

（3）总监理工程师对符合实际情况的工程量报表予以签认。

3承包单位依据监理部认可的申报材料，向业主申请工程款。

施工工程量监理审核程序图

承包单位

申　　报

1如实统计完成工程量,附计算式

2月统计周期为上月26日至本月25日

监理部

业主

工程量审核

审核

A该项目是否已施工。

B该项目的质量是否合格。

C质量验收资料、控制资料是否齐全。

D是否符合合同约定。

F是否符合定额标准。

承包单位

业主

申请工程进度款

批准

八、安全施工监理监督制度

1监理部对承包单位现场安全施工检查、监督

1.1监理部对承包单位施工现场进行安全施工的检查与监督。

2.2每一位监理人员都有权力和责任制止承包单位的违反安全规定的作业行为。

2.3监理工程师在处理承包单位违规作业后，必须及时将情况向总监汇报。

2.4总监理工程师将根据法规规定，对承包单位的违规行为提出进一步处理意见，包括向业主、地方建设主管部门汇报。

2施工现场安全监督措施

2.1审核承包单位安全施工资质

2.1.1审核备案承包单位安全施工资质证书；

2.1.2备案的建筑工程安全监督书（如果有）；

2.1.3审查施工单位安全员资格；

2.1.4督促施工单位建立健全安全保证体系；

2.1.5审核承包单位施工组织设计安全保证措施和专项施工方案中安全措施、安全管理制度；

2.1.6督促施工单位完善安全生产制度和建立安全生产台帐，并不定期检查承包单位安全生产台帐。

2.2现场检查

2.2.1对施工过程中的安全作业每天进行巡视检查；

2.2.2现场检查施工单位安全体系人员到位情况；

2.2.3复核承包单位施工机械、安全设施的验收手续；

2.2.4对承包单位违规作业行为和安全隐患，及时提出整改意见，复查整改结果；情况严重的，商业主同意后，下达工程暂停指令；承包单位拒不改正的向地方安全监督部门报告。