上海浦东新区合庆镇城管理行政执法中队.docx
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上海浦东新区合庆镇城管理行政执法中队
上海市浦东新区合庆镇城市管理行政执法中队
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)、按照本市法规规章授权和上级主管部门部署,在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权,以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。
(二)、在管辖区内开展各类执法整治活动,维护城市管理秩序和环境整洁,保障公民和法人以及其他组织的合法权益。
(三)、接受合庆镇人民政府和浦东新区城管执法部门的日常业务工作指导和监督考核。
(四)、在管辖区内宣传城市管理法律法规,促使公民、法人和其他组织增强城市管理法制意识,履行相应义务。
(五)、控制新增违法建筑,推进存量违法建筑拆除。
(六)、加大道路扬尘、洒落、渣土偷倒、无证运输管控。
(七)、加强对非法经营、危险品运输、汽车维修行业等交通运政的执法工作。
(八)、根据新区下达的任务量,对群租、高炮广告等进行计划整治。
(九)、做好城管进村居工作,积极筹建执法工作室。
(十)、完成上级主管机构交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区合庆镇城市管理行政执法中队无内设机构。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
841.93
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.22
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30.69
九、医疗卫生与计划生育支出
18.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
598.15
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
195.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
847.15
本年支出合计
843.12
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
3.3
年末结转和结余
7.33
总计
850.45
总计
850.45
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
847.15
841.93
5.22
208
社会保障和就业支出
30.69
30.69
208
05
行政事业单位离退休
30.69
30.69
208
05
02
事业单位离退休
1.75
1.75
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.04
28.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
0.90
0.90
210
医疗卫生与计划生育支出
18.46
18.46
210
11
行政事业单位医疗
18.46
18.46
210
11
02
事业单位医疗
18.46
18.46
212
城乡社区支出
602.18
596.96
5.22
212
01
城乡社区管理事务
602.18
596.96
5.22
212
01
04
城管执法
602.18
596.96
5.22
221
住房保障支出
195.82
195.82
221
02
住房改革支出
195.82
195.82
221
02
01
住房公积金
27.32
27.32
221
02
03
购房补贴
168.50
168.50
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
843.12
782.01
59.92
1.19
208
社会保障和就业支出
30.69
30.69
208
05
行政事业单位离退休
30.69
30.69
208
05
02
事业单位离退休
1.75
1.75
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.04
28.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
0.90
0.90
210
医疗卫生与计划生育支出
18.46
18.46
210
11
行政事业单位医疗
18.46
18.46
210
11
02
事业单位医疗
18.46
18.46
212
城乡社区支出
598.15
537.04
59.92
1.19
212
01
城乡社区管理事务
598.15
537.04
59.92
1.19
212
01
04
城管执法
598.15
537.04
59.92
1.19
221
住房保障支出
195.82
195.82
221
02
住房改革支出
195.82
195.82
221
02
01
住房公积金
27.32
27.32
221
02
03
购房补贴
168.50
168.50
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
841.93
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
30.69
30.69
九、医疗卫生与计划生育支出
18.46
18.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
596.96
596.96
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
195.82
195.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
841.93
总计
841.93
841.93
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
30.69
30.69
208
05
行政事业单位离退休
30.69
30.69
208
05
02
事业单位离退休
1.75
1.75
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.04
28.04
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
0.90
0.90
210
医疗卫生与计划生育支出
18.46
18.46
210
11
行政事业单位医疗
18.46
18.46
210
11
02
事业单位医疗
18.46
18.46
212
城乡社区支出
596.96
537.04
59.92
212
01
城乡社区管理事务
596.96
537.04
59.92
212
01
04
城管执法
596.96
537.04
59.92
221
住房保障支出
195.82
195.82
221
02
住房改革支出
195.82
195.82
221
02
01
住房公积金
27.32
27.32
221
02
03
购房补贴
168.50
168.50
合计
841.93
782.01
59.92
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
556.73
556.73
301
01
基本工资
433.77
433.77
301
02
津贴补贴
20.68
20.68
301
03
奖金
26.30
26.30
301
04
其他社会保障缴费
18.46
18.46
301
06
伙食补助费
28.58
28.58
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
28.04
28.04
301
09
职业年金缴费
0.90
0.90
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
27.71
27.71
302
01
办公费
7.18
7.18
302
02
印刷费
0.04
0.04
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.06
0.06
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.01
0.01
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.62
0.62
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.52
1.52
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
5.45
5.45
302
39
其他交通费用
12.69
12.69
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.14
0.14
303
对个人和家庭的补助
197.57
197.57
303
01
离休费
303
02
退休费
1.75
1.75
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
27.32
27.32
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
168.50
168.50
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
782.01
754.30
27.71
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
27.71
26.00
21.8
26.00
21.80
18.00
16.35
8.00
5.45
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为850.45万元,支出总计为850.45万元,本单位是2017年新增的事业单位。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计847.15万元,其中:
财政拨款收入841.93万元,占99.38%;其他收入5.22万元,占0.62%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计843.12万元,其中:
基本支出782.01万元,占92.75%;项目支出59.92万元,占7.1%;对附属单位补助支出1.19万元,占0.15%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算841.93万元,本单位是2017年新增的事业单位。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出841.93万元,占本年支出合计的99.86%。
本单位是2017年新增的事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出841.93万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)30.69万元,占3.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.46万元,占2.20%;城乡社区支出(类)596.96万元,占70.90%;住房保障支出(类)195.82万元,占23.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.74万元,支出决算为841.93万元,完成年初预算的106.21%。
决算数大于预算数的主要原因:
参公人员购房补贴增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于事业单位离退休方面的支出。
年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为31.98万元,支出决算为28.04万元,决算数小于预算数的主要原因:
根据实际人数,按实支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为5.69万元,支出决算为0.90万元,决算数小于预算数的主要原因:
根据实际人数,按实支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于缴纳事业单位列编人员集体医疗保险等支出。
年初预算为14.22万元,支出决算为18.46万元,决算数大于预算数的主要原因:
根据实际人数,按实支出。
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出与(项)。
主要用于安全监管等方面支出。
年初预算为646.55万元,支出决算为596.96万元,决算数小于预算数的主要原因:
部分项目支出减少了。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于缴纳列编人员集体住房公积金支出。
年初预算为28.79万元,支出决算为27.32万元,决算数大于预算数的主要原因:
根据实际人数,按实支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于缴纳列编人员集体购房补贴支出。
年初预算为63.76万元,支出决算为168.50万元,决算数大于预算数的主要原因:
按照文件精神增加了事业列编参公人员购房补贴项目支出。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出782.01万元,包括人员经费754.30万元,公用经费27.71万元。
基本支出中:
1、工资福利支出556.73万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出27.71万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助197.57万元,主要用于:
退休费、住房公积金、购房补贴。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26.00万元,支出决算为21.80万元,完成预算的83.85%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.80万元,完成预算的83.85%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
购车的实际价格降低,车辆运行费支出减少。
本单位是2017年新增的事业单位,与2016年度无对比数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.80万元,占83.85%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出21.80万元。
其中:
公务用车购置支出为16.35万元。
主要用于公务用车购置,购置公务用车1辆。
公务用车运行维护支出5.45万元。
主要用于公务用车运行维护。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于,公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度本单位机关运行经费支出27.71万元。
本单位是2017年新增的事业单位,与2016年度无对比数据。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.89万元,其中:
货物采购金额1.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
按照财政部门制度:
《浦东新区预算绩效管理实施办法》(浦财督[2015]48号)、《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理实施办法》(浦财督[2016]5号)等开展本单位预算绩效管理工作,建立了财政项目预期绩效目标申报、核准、评价的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额
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- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 合庆镇 城管 行政 执法 中队