记录清单2017.doc

记录清单2017.doc

《记录清单2017.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录清单2017.doc（3页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

记录清单

年度：

2017HB/JL-008-0

序号

记录名称

编号

版次

主管部门

保存期

1

收文登记表

HB/JL-001

0

办公室

三年

2

发文登记表

HB/JL-002

0

办公室

三年

3

受控文件清单

HB/JL-003

0

办公室

三年

4

文件更改申请单

HB/JL-004

0

办公室

三年

5

文件借阅、复制申请单

HB/JL-005

0

办公室

三年

6

文件销毁申请单

HB/JL-006

0

办公室

三年

7

文件更改通知单

HB/JL-007

0

办公室

三年

8

记录清单

HB/JL-008

0

办公室

三年

9

员工意见收集表

HB/JL-009

0

办公室

三年

10

管理评审计划

HB/JL-010

0

办公室

三年

11

管理评审会议记录

HB/JL-011

0

办公室

三年

12

管理评审报告

HB/JL-012

0

办公室

三年

13

危险源清单

HB/JL-013

0

办公室

各部门

每年更新

14

不可接受风险清单

HB/JL-014

0

办公室

各部门

每年更新

15

环境因素清单

HB/JL-015

0

办公室

各部门

每年更新

16

重要环境因素清单

HB/JL-016

0

办公室

各部门

每年更新

17

年度培训计划

HB/JL-017

0

办公室

三年

18

培训需求申请表

HB/JL-018

0

办公室

三年

19

外部培训申请表

HB/JL-019

0

办公室

三年

20

特种作业人员登记表

HB/JL-020

0

办公室

三年

21

培训记录表

HB/JL-021

0

办公室

永久保存

22

设备台帐

HB/JL-022

0

生产部

每年更新

23

设施设备检修计划

HB/JL-023

0

生产部

三年

24

设备点检记录表

HB/JL-024

0

生产部

三年

25

设备验收单

HB/JL-025

0

生产部

三年

26

设备检修维修单

HB/JL-026

0

生产部

三年

27

设备报废申请单

HB/JL-027

0

生产部

三年

28

合同评审审批表

HB/JL-028

0

供销部

三年

29

产品订货更改单

HB/JL-029

0

供销部

三年

30

顾客满意度调查表

HB/JL-030

0

供销部

三年

31

采购材料分类表

HB/JL-031

0

技术质量部

每年更新

32

供应商调查表

HB/JL-032

0

供销部

三年

33

供应商评价记录表

HB/JL-033

0

供销部

三年

34

合格供应商名册

HB/JL-034

0

供销部

每年更新

35

危险化学品清单

HB/JL-035

0

生产部

三年

36

演练记录表

HB/JL-036

0

生产部

三年

37

检定校准计划

HB/JL-037

0

技术质量部

三年

38

监视和测量设备台帐

HB/JL-038

0

技术质量部

每年更新

39

审核计划

HB/JL-039

0

办公室

三年

40

首、末次会议签到表

HB/JL-040

0

办公室

三年

41

内部审核记录表

HB/JL-041

0

办公室

三年

42

不符合项报告表

HB/JL-042

0

办公室

三年

43

审核报告

HB/JL-043

0

办公室

三年

44

安全环保日常控制检查记录

HB/JL-044

0

生产部

三年

45

环保安全检查记录

HB/JL-045

0

办公室

三年

46

安全环保整改通知单

HB/JL-046

0

办公室

三年

47

不合格品处理单

HB/JL-047

0

技术质量部

三年

48

顾客信息反馈表

HB/JL-048

0

供销部

三年

49

纠正措施和预防措施记录表

HB/JL-049

0

办公室

三年

50

施加影响相关方一览表

HB/JL-050

0

各部门

三年

51

法律法规及其他要求清单

HB/JL-051

0

办公室

每年更新

52

合规性评价报告

HB/JL-052

0

办公室

三年

53

管理目标考核统计表

HB/JL-053

0

办公室

三年

54

管理方案

HB/JL-054

0

办公室

每年更新

55

管理方案检查验证表

HB/JL-055

0

办公室

三年

56

危险化学品登记表

HB/JL-056

0

生产部

三年

57

废弃物登记处理表

HB/JL-057

0

各部门

三年

58

消防设施台帐

HB/JL-058

0

生产部

每年更新

59

消防器材登记检查表

HB/JL-059

0

生产部

三年

60

特殊过程确认记录表

HB/JL-060

0

生产部

三年

61

到货验收单

HB/JL-061

0

供销部

三年

62

生产计划

HB/JL-062

0

生产部

三年

63

生产工艺监控记录表

HB/JL-063

0

生产部

三年

64

材料采购申请单

HB/JL-064

0

供销部

三年

65

材料分析检验报告单

HB/JL-065

0

技术质量部

三年

66

产品检验报告单

HB/JL-066

0

技术质量部

三年

67

风险和机遇及应对措施表

HB/JL-067

0

办公室

三年

68

相关方需求和期望清单

HB/JL-068

0

办公室

三年

69

风险和机遇分析评审表

HB/JL-069

0

办公室

三年

70

产品工艺实施计划书

HB/JL-070

0

技术质量部

三年

71

工艺评审验证记录

HB/JL-071

0

技术质量部

三年

登记人：

侯小峰审核人：

陈伟日期：

2017.1.5