自评报告样本.docx
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自评报告样本
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
单位名称:
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
成员
外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
自评人员
企业名称:
自评日期:
20119 月 25 日 至 9月 25 日
自评目的:
对委托咨询方安全标准化化的运行情况进行管理及现场自评,验证企业安全标准
化是否能够满足《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其他标准的要求,同时确定
委托咨询方安全标准化的等级。
自评范围:
自评准则:
■危险化学品从业单位安全标准化通用规范■适用于委托咨询方的法律
法规及相关要求■委托咨询方的安全标准化文件
企业主要参加人员:
企业的基本情况:
文件自评综述:
公司领导层对企业安全标准化工作重视,作出了文件化的
安全承诺,由安全科负责安全标准化的整体策划和运行管理,形成了领导层、
管理部室、车间和班组的安全管理网络,管理网络健全,公司主要负责人和安
全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训,取得了合格证书,各
级管理科室的负责人均为安全第一责任人,公司领导层投入了一定人、财、物
等各方面的资源。
公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责,签定目标责任
状,确保了安全标准化的顺利进行。
做到逐级签订,同时要保证安全职责的充
分性,安全目标责任状和安全职责应结合各管理科室和生产车间的具体工作内
容确定。
法律法规符合性综述:
公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别,并留
存了相关文本。
公司安全科牵头组织了对这些法规的符合性评审,确保公司的
生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。
在现场自评的过程中,自评组没
有发现明显的“三违”现象。
公司在安全标准化建立过程中,编制了系列安全
生产规章制度,修订了各岗位的安全操作规程,发放到各相应的岗位,提高了
员工的安全操作水平。
还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步
规范。
企业建立了危害识别和风险评价领导小组,确定了人员,危害识别和风险
评价工作的策划较为良好。
需要注意的是,企业制定的风险评价准则应满足企
业的规模和实际生产需要,做到合理,同时对危害的识别应做到充分,安全对
策措施中应重点考虑工程控制措施,以满足不断提高风险管理水平的需要,在
今后的危害识别和风险评价工作中,企业应力求做到深入、合理和具有指导意
义。
1
现场自评综述(与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全
文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等):
根据考核标准 12 个一级要素、55 个二级要素内容,公司组成自评组对达标
细则、条款分数、问题点、得分点进行详查,通过现场观察和与企业人员的交
流,认为企业的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业。
企业近几年
来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。
公司制定了相应的设备管理制度,并对现场设备实行了规范管理,通过现场
检查,公司对重点区域的设备管理较为严格,特种设备基本能够按照要求进行检
验。
公司针对存在的职业危害因素进行了申报、按照要求对从业人员定期进行
了职业健康体检,按照国家的要求应对作业场所存在的粉尘、毒物和噪声进行
职业危害检测并告知。
公司能够按照国家安监总局的 8 大作业规程落实检维修作业管理活动,如
动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业以及登高作业等,今后应重点加
强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。
公司在危险区域设置了了的警示标志和危害告知牌,危险化学品的应急措
施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。
同时企业在危险区域配备
了各类个体防护用品,基本能够满足个体防护的要求。
公司建立了定期检查制度和考核制度,形成了检查、评比、考核、改进的
循环模式,对检查中发现的问题能够及时落实整改,基本能够满足隐患整改的
要求。
附《安全标准化现场检查不符合项纪录》
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论:
2
通过本次安全标准化自评,发现的主要问题为:
个别安全生产管理制度、规
程还不够规范、完善,事故应急救援预案部分演练缺少方案,生产现场部分设备、
储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题。
针对自评中的问题,
公司明确了责任人,进一步进行了改进和完善。
自评结论:
通过本次安全标准化自评,公司严格按照安全标准化通用规范的要求实施
了安全标准化的管理,满足了安全标准化管理的要求,建议提出考核评级申请。
其他:
自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化
所覆盖的部门进行了检查考核和评分,按照 12 个 A 级要素的权重分别为
0.05、0.06、0.12、0.05、0.10、0.20、0.15、0.05、0.05、0.06、0.06、0.0
5 计算自评考核得分为 83.57 分。
自评组长:
审批人/日期:
2011 年 9 月 25 日自评单位盖章
附:
《安全标准化-自评考核表》
3
1、 法律、法规和标准(100) (自评考核得分 85 分)
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合
项数
1.1 法律、法规
和标准的识别和
获取
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法
规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法
规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要
求的清单和文本数据库,并 定期更新。
(B 级要素否决项)
50
41
4
1.2 法律、法
规和标准符合
性评价
1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、
法规、标准及其他有关要求的执行情况进
行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制
定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
(B 级要素否决项)
50
44
3
2、机构和职责(100) (自评考核得分 82 分)
2.1 方针
目标
第一项:
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、
文件化的安全生产方针;
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、
文件化的年度安全生产目标;
3.安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯
彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生
产工作指标;
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生
产目标。
(B 级要素否决项)
20
18
2
4
第二项:
1.将企业年度安全目标分解到各级组织
(包括各个管理部门、车间、班组),签订
安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度
安全生产工作计划。
2.2 负责人
第一项:
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责
任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全
管理工作全面负责,落实安全生产基础与
基层工作。
20
17
2
第二项:
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实
施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案;
二级企业应初步形成安全文化体系
(A 级要素否决项)
第三项:
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需
的资金、人员、时间、设备设施等资源。
第四项:
主要负责人定期组织召开安委会会议,或
定期听取安全生产工作情况汇报,了解安
全生产状况,解决安全生产问题。
第五项:
1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
(B 级要素否决项)
2.3 职责
第一项:
制定安委会和各管理部门及基层单位的安
全职责。
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4
5
第二项:
1.明确主要负责人安全职责,对《安全生
产法》规定的主要负责人安全职责进行细
化;
2.明确各级管理人员的安全职责,做到
“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一
责”。
1.未建立安全生产责任制,扣 100 分(A 级
要素否决项);
2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣 30
分(B 级要素否决项)。
第三项:
1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人
员及从业人员安全生产责任制进行定期考
核,予以奖惩。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和
安全生产规章制度体系,并能够持续改进。
不符合,
扣 100
分(A
级要素
否决项)
。
2.4 组织机构
第一项:
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理
人员。
安全生产管理机构要具备相对独立
职能。
专职安全生产管理人员应不少于企
业员工总数的 2%(不足 50 人的企业至少
配备 1 人),要具备化工或安全管理相关
专业中专以上学历,有从事化工生产相关
工作 2 年以上经历;(A 级要素否决项)
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有
一名具有 3 年化工安全生产经历;或委托
安全生产中介机构选派注册安全工程师提
供安全生产管理服务。
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17
2
第二项:
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化
学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备
专职治安保卫人员。
第三项:
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、
基层班组的安全生产管理网络,各级机构
要配备负责安全生产的人员。
6
2.5 安全生产
投入
第一项:
根据国家及当地政府规定,建立和落实安
全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
(B 级要素否决项)
10
6
3
第二项:
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产
费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产
费用使用情况。
第三项:
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳
保险费。
实行全员安全风险抵押金制度或
安全责任保险。
3、风险管理(100) (自评考核得分 66 分)
3.1 范围与评
价方法
第一项:
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评
价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价
过程中的职责和任务。
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8
1
第二项:
风险评价范围满足标准要求。
第三项:
1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备
设施(安全生产条件)进行危险、有害因
素识别和风险评价;
2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、
有害因素识别和风险评价;
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有
害因素识别和风险评价。
第四项:
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;
2.评价准则应符合有关标准规范规定;
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重
性的取值标准以及风险等级的评定标准。
3.2 风险评价
第一项:
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.根据规定的频次和时机,开展危险、有
害因素辨识
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