自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告.docx
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自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
(2014年2月11日在自贡市第十六届人民代表大会第五次会议上)
自贡市财政局局长 官 勇
各位代表:
我受市人民政府的委托,向大会报告自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审查。
并请各位政协委员提出意见。
一、关于2013年财政预算执行情况
2013年,在市委的坚强领导下,全市各级以科学发展观为指导,深入贯彻执行党的十八大和十八届三中全会及省委十届三次全会精神,积极落实市十六届人大二次会议决定,紧紧围绕主题主线,全力推动次级突破、加快崛起和区域中心城市建设,全市经济和社会事业持续稳定发展。
在此基础上,全市财政收入平稳增长,支出得到有序保障,财政收支预算任务圆满完成。
(一)全市财政预算执行情况
1.公共财政预算执行情况
汇总市和区县各级人代会批准的年初预算,全市地方公共财政收入预算为364,975万元。
根据快报统计,全市地方公共财政收入完成383,331万元,为预算的105%,增长16.2%;上级补助收入984,158万元;动用上年结转结余及调入资金、调入预算稳定调节金、地方政府债券转贷收入等158,687万元。
公共财政收入总量为1,526,176万元。
全市公共财政经常性收入增长10.9%。
全市公共财政支出完成1,399,091万元,为预算的95%,同口径增长16.1%;上解支出及地方政府债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节金等50,237万元。
公共财政支出总量为1,449,328万元。
全市农林水支出181,522万元,同口径增长16.7%;教育支出227,798万元,同口径增长18.8%;科学技术支出21,237万元,同口径增长20.7%。
三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入增幅。
全市公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余76,848万元。
其中:
按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余74,256万元,全市财政累计净结余为2,592万元。
2.政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成798,827万元,为预算的320.2%,增长99.3%,其中:
国有土地方面的收入746,528万元;上级补助收入35,376万元;动用上年结转结余及调入资金等164,655万元。
政府性基金收入总量为998,858万元。
政府性基金支出完成690,623万元,为预算的69.2%,增长49%,其中:
国有土地方面的支出628,951万元;上解支出909万元。
政府性基金支出总量为691,532万元。
全市政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余307,326万元。
主要为未清算的土地出让成本支出和按政策规定应结转下年继续使用的专项项目结转结余资金。
3.国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营收入完成1,258万元,为预算的100%;全市国有资本经营支出完成1,177万元,为预算的93.6%。
收支品迭后结余81万元。
(二)市本级财政预算执行情况
1.公共财政预算执行情况
市第十六届人大二次会议批准的市本级地方公共财政收入预算为216,330万元。
根据快报统计,2013年市本级地方公共财政收入完成228,938万元,为预算的105.8%,增长15.1%;上级补助收入580,975万元;动用上年结转结余及调入资金、调入预算稳定调节金、地方政府债券转贷收入等80,944万元。
公共财政收入总量为890,857万元。
市本级公共财政经常性收入增长12.5%。
市本级公共财政支出完成422,205万元,为预算的95.9%,同口径增长14.8%;补助区县支出、上解支出及地方政府债券转贷及还本支出、调出资金、安排预算稳定调节金等449,650万元。
公共财政支出总量为871,855万元。
市本级公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余19,002万元。
其中:
按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余18,106万元,市本级财政净结余为896万元。
市本级地方公共财政收入实现超收12,608万元,用于增加市级预算稳定调节金。
市本级公共财政年初预算安排的预备费5,685万元,主要用于援助雅安地震灾区、增持商业银行股权等。
2.政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入完成637,812万元,为预算的315%,增长106.2%,其中:
国有土地方面的收入593,531万元;上级补助收入23,862万元;动用上年结转结余及调入资金等87,953万元。
政府性基金收入总量为749,627万元。
市本级政府性基金支出完成351,584万元,为预算的68.3%,增长33.8%,其中:
国有土地方面的支出310,137万元;补助区县及上解支出235,039万元。
政府性基金支出总量为586,623万元。
市本级政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余163,004万元,主要为未清算的土地出让成本支出和按政策规定应结转下年继续使用的专项项目结转结余资金。
3.国有资本经营预算执行情况
2013年,市本级国有资本经营收入完成631万元,为预算的100%;市本级国有资本经营支出完成631万元,为预算的100%。
收支品迭后无结余。
以上全市和市本级财政预算执行情况均为快报统计数,在完成决算、决算审查汇总以及省财政厅办理结算后,相关科目和收支额度将会有调整变化,届时再向市人大常委会报告。
二、关于2013年的财政工作
2013年,各级财政认真落实市第十六届人民代表大会第二次会议的有关决定,全力保障经济、社会事业发展和民生事业的需要,财政工作取得了新成绩。
(一)在组织收入上狠下功夫
2013年,各级财税部门紧紧围绕突破“千亿GDP”目标,加大财税收入任务考核,完善奖惩激励机制,力促收入任务完成。
一是创新手段抓收入。
强化对重点税源、重点企业、重大项目的跟踪服务,进一步健全税收征管责任制,通过提高有奖发票布奖比例和布奖金额,在主城区餐饮娱乐业推行机打发票,实施非税收入收缴系统缴费和POS机刷卡缴费等新举措堵塞征管漏洞,确保应收尽收;二是强化监控抓收入。
加大税源分析力度,着力开展税收稽查,全面清理欠税。
对非税收入项目库进行动态监控,开展行政事业单位经营性和闲置资产清查工作,加强非税专户资金管控;三是健全机制抓收入。
进一步研究完善协税护税新机制,健全非税收入收缴分析制度和重点执收单位非税收入征缴报告制度,建立收入管理长效机制。
2013年,全市财政收入实现了平稳较快增长,地方公共财政收入增长16.2%,超过全省平均增幅1.7个百分点。
(二)在争取支持上寻求突破
2013年,在中央对四川省转移支付增量连续三年下降和芦山地震灾后重建以及洪涝灾害省财政支出压力加大的情况下,全市各级财政主动分析上级各项转移支付政策,根据各类转移支付资金分配办法和侧重点,结合我市实际,着力寻求争取上级支持的突破口,不断加大对上争取力度,全年争取上级各类财政性补助资金103亿元。
一是通过突出特性争取支持。
着力研究均衡性转移支付分配政策,积极向省厅汇报我市不同于其他市州的支出特性,争取分配政策的倾斜,成效显著。
2013年,在中央对四川省均衡性转移支付增量十分有限的情况下,我市增量资金达5.7亿元,增幅高于多数市州;二是通过夯实基础争取支持。
加强基础管理工作,深入研究分析财政预、决算及各类报表数据的科学填报,加强与相关部门数据对接统一,科学、真实、准确地反映经济和社会发展的基础数据,努力增加专项财力性转移支付;三是通过研究投向争取支持。
准确把握中省财政政策走势及资金安排取向,加强衔接沟通,指导和协助各区县及市级各部门做好项目遴选、储备、申报等各项工作,争取中省项目资金、促进发展资金等。
全年争取上级项目资金近38亿元、地方债券资金5.1亿元、促发展资金2.9亿元。
(三)在民生保障上更加有力
落实各项民生政策,努力提高民生保障水平。
一是推动教育事业加快发展。
完善教育投入稳定增长机制,安排资金23亿元,促进义务教育均衡发展,支持学前教育发展,落实家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园资助政策,全面落实城乡义务教育、中职学生免费政策,支持现代职业教育发展、普通高中教育发展等;二是支持“三农”发展。
安排资金18亿元,支持基本农田建设,现代农业产业发展、新农村建设,落实种粮农民直补、“摩托车下乡”、政策性农业保险试点等支农、惠农、富农政策。
三是促进文体事业发展。
安排资金4亿元,支持文化惠民工程、文化精品创作、公共文化体育基础设施建设、广播电视事业发展,推动“两馆”免费开放,加强农村文化建设,支持市第十二届运动会等。
安排资金1.6亿元,落实人口计生投入政策,全面实施免费孕前健康检查,提高独生子女父母奖励标准和计划生育家庭特别扶助标准等。
四是推进医疗社保体系建设。
安排资金34亿元,支持医药卫生体制改革,落实县级公立医院改革政策,建立疾病应急救助制度;落实就业促进政策,全面实现城乡养老保险全覆盖;建立优抚救济、社会福利、社会救助制度等。
五是支持保障性安居工程建设。
安排资金6.68亿元,开工建设保障性安居工程9771套,发放廉租住房租赁补贴15484户。
六是推进社会管理创新。
加强食品安全、公共服务、社区建设等方面的经费保障,深入实施政法经费保障体制改革,支持开展社会管理综合治理、法律援助等工作。
2013年全市民生支出92亿元,占公共财政支出的66%,较去年增加6亿元,增长7%。
(四)在促进发展上注重引导
整合各类专项资金,创新财政投入方式,发挥财政资金的引导带动作用,推进经济发展方式的转变。
集中力量促进战略性新兴产业、现代服务业、现代农业等加快发展,积极支持科学技术创新,推进生态文明建设,支持金融机构发展、国有企业改革。
一是支持工业经济发展。
制定支持战略性新兴产业、中小企业退城入园、民营经济发展等财政扶持政策,规范行政事业性收费和政府性基金项目,通过落实增值税免抵退政策,税收返还等支持企业做大做强。
筹集资金4亿元,支持化工新材料产业园、大西洋焊接产业园等工业园区建设,提高产业承载能力;安排资金1.3亿元,支持战略性新兴产业培育和企业技术研发、科技成果转化等,推动产业结构升级;安排资金1.5亿元,落实融资担保政策,支持中小企业发展。
二是支持现代服务业发展。
积极推进“营改增”试点工作,全市试点企业1267户,实现改征增值税1,867万元。
我市试点企业除部分交通运输业一般纳税人外,税负明显减轻,减税面达95%,改革试点成效逐步显现,为推动现代服务业做大做强提供了税政支持。
制定鼓励企业扩大出口奖励资金办法,鼓励外贸企业扩大出口。
筹集资金5,200万元,支持内外贸经济发展和现代物流业及招商引资工作,推进现代服务业综合改革试点工作;筹集资金1.3亿元和落实财政扶持政策,支持西南无水港、西南五金城等重大生产服务性项目建设。
三是支持现代农业发展。
完善项目管理,建立支农项目和农业综合开发项目储备库;整合农业资金8.4亿元,支持现代农业生产建设项目、扶贫开发和农业综合开发项目,打造旭水河沿线国家级现代农业暨新农村示范园建设项目;支持农业担保发展,对农业龙头企业及农民专业合作社提供担保资金7亿元,缓解涉农企业融资困难。
四是支持生态文明建设。
安排资金2亿元,支持威远河、釜溪河流域治理、节能减排、重点污染源监控建设、城乡污水和垃圾处理设施建设。
五是支持金融机构发展。
探索建立财政撬动金融、金融扶持经济的激励机制,安排资金8,910万元,支持市商业银行增资扩股,促进金融机构更好服务于我市经济发展。
六是支持国有企业改革。
筹集资金1.4亿元,顺利推进百货集团、空压机厂等9户困难国企及利民、福光机械厂2户民政福利企业破产工作,完成东碳企业改制重组及职工安置工作。
(五)在优化支出上突出重点
积极采取措施,调整优化支出结构,落实中央“八项规定”。
按照省财政厅压减2013年部门预算工作要求,研究制定工作方案,将压减一般性支出特别是“三公”经费支出落到实处。
2013年,全市公共财政行政运行成本支出22亿元,占公共财政支出的比
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