上海奉贤区环境监测站部门决算.docx

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上海奉贤区环境监测站部门决算

上海市奉贤区环境监测站2016年度部门决算

第一部分上海市奉贤区环境监测站概况

一、主要职能

根据区环保局统一安排，按照国家统一规定的要求，对本地区大气、水质、土壤、生物、噪声、振动等各种环境要素进行监测分析，收集各级环境质量的数据资料，及时向同级和上级环境保护主管部门及监测机构呈报。

同时，对辖区内各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监测，建立健全污染源档案，为各级环保主管部门的管理、规划和决策及时提供准确、可靠的监测数据。

第二部分上海市奉贤区环境监测站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,109.02

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

460.62

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

220.52

九、医疗卫生与计划生育支出

60.41

十、节能环保支出

3,869.42

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.81

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,569.64

本年支出合计

4,188.16

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.71

年初结转和结余

1,516.64

年末结转和结余

893.42

总计

5,086.28

总计

5,086.28

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,569.64

3,109.02

460.62

208

社会保障和就业支出

220.52

220.52

208

05

行政事业单位离退休

220.52

220.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.43

140.43

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.09

80.09

210

医疗卫生与计划生育支出

60.41

60.41

210

05

医疗保障

60.41

60.41

210

05

02

事业单位医疗

60.41

60.41

211

节能环保支出

3,250.90

2,790.28

460.62

211

02

环境监测与监察

3,250.90

2,790.28

460.62

211

02

99

其他环境监测与监察支出

3,250.90

2,790.28

460.62

221

住房保障支出

37.81

37.81

221

02

住房改革支出

37.81

37.81

221

02

01

住房公积金

37.81

37.81

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,188.16

1,414.58

2,773.57

208

社会保障和就业支出

220.52

220.52

208

05

行政事业单位离退休

220.52

220.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.43

140.43

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.09

80.09

210

医疗卫生与计划生育支出

60.41

60.41

210

05

医疗保障

60.41

60.41

210

05

02

事业单位医疗

60.41

60.41

211

节能环保支出

3,869.42

1,095.84

2,773.57

211

02

环境监测与监察

3,869.42

1,095.84

2,773.57

211

02

99

其他环境监测与监察支出

3,869.42

1,095.84

2,773.57

221

住房保障支出

37.81

37.81

221

02

住房改革支出

37.81

37.81

221

02

01

住房公积金

37.81

37.81

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,109.02　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　220.52

　220.52

九、医疗卫生与计划生育支出

　60.41

　60.41

十、节能环保支出

　2,790.29

　2,790.29

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　37.81

　37.81

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,109.02　

本年支出合计

　3,109.03

　3,109.03

年初财政拨款结转和结余

51.19　

年末财政拨款结转和结余

　51.18

　51.18

一般公共预算财政拨款

51.19　

政府性基金预算财政拨款

总计

3,160.21　

总计

　3,160.21

　3,160.21

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

220.52

220.52

208

05

行政事业单位离退休

220.52

220.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.43

140.43

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.09

80.09

210

医疗卫生与计划生育支出

60.41

60.41

210

05

医疗保障

60.41

60.41

210

05

02

事业单位医疗

60.41

60.41

211

节能环保支出

2,790.29

1,093.56

1,696.73

211

02

环境监测与监察

2,790.29

1,093.56

1,696.73

211

02

99

其他环境监测与监察支出

2,790.29

1,093.56

1,696.73

221

住房保障支出

37.81

37.81

221

02

住房改革支出

37.81

37.81

221

02

01

住房公积金

37.81

37.81

合计

3,109.03

1,412.30

1,696.73

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,073.37

1,073.37

301

01

基本工资

185.83

185.83

301

02

津贴补贴

381.02

381.02

301

03

奖金

175.99

175.99

301

04

其他社会保障缴费

82.31

82.31

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

118.53

118.53

301

09

职业年金缴费

80.09

80.09

301

99

其他工资福利支出

49.59

49.59

302

商品和服务支出

289.90

289.90

302

01

办公费

18.30

18.30

302

02

印刷费

2.32

2.32

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.03

0.03

302

05

水费

0.91

0.91

302

06

电费

5.89

5.89

302

07

邮电费

10.80

10.80

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

6.97

6.97

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

11.69

11.69

302

14

租赁费

1.15

1.15

302

15

会议费

0.40

0.40

302

16

培训费

3.63

3.63

302

17

公务接待费

0.24

0.24

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

33.91

33.91

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

13.50

13.50

302

29

福利费

86.43

86.43

302

31

公务用车运行维护费

20.63

20.63

302

39

其他交通费用

56.55

56.55

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

16.54

16.54

303

对个人和家庭的补助

39.95

39.95

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

38.69

38.69

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.26

1.26

310

其他资本性支出

9.09

9.09

310

02

办公设备购置

9.09

9.09

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1412.30

1,113.32

298.99

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

23.00

20.87

0.00

0.00

21.00

20.63

0.00

0.00

21.00

20.63

2.00

0.24

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

…

…

…

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海市奉贤区环境监测站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市奉贤区环境监测站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度收入支出总体情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度收入总计为3569.64万元、支出总计为4188.16万元。

与2015年度相比收入、支出总计各增加21.39万元及589.01万元。

主要原因：

2016年增加20名新进人员的公用经费及人员经费；增加了节能环保专项支出。

二、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度收入决算情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度收入合计3,569.64万元，其中：

财政拨款收入3,109.02万元，占87.10%；其他收入460.62万元，占12.90%。

三、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度支出决算情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度支出合计4,188.16万元，其中：

基本支出1,414.58万元，占33.78%；项目支出2,773.57万元，占66.22%。

四、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度财政拨款收入总计3109.02万元，支出总计为3109.03万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1200.77万元及733.94万元，增长62.93%及30.90%。

主要原因：

2016年增加20名新进人员的公用经费及人员经费；增加了节能环保专项支出。

五、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,109.03万元，占本年支出合计的98.38%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.94万元，增长30.90%。

主要原因：

2016年增加20名新进人员的公用经费及人员经费；增加了节能环保专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,109.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出220.52万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育支出60.41万元，占1.94%；节能环保支出2,790.29万元，占89.75%；住房保障支出37.81万元，占1.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,028.84万元，支出决算为3,109.03万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整社会保障和就业支出220.52万元。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.43万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.09主要用于：

缴纳在职职工社会保险及职业年金。

年初预算为127.10万元，支出决算为220.52万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.41万元。

主要用于：

缴纳在职职工医疗保险费。

年初预算为56.84万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2,790.29万元。

主要用于：

主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年初预算为2,935.83万元，支出决算为2,790.29万元，完成年初预算的95.04%。

决算数小于预算数的主要原因：

调减了节能环保专项支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.81万元。

主要用于：

缴纳在职职工住房公积金。

年初预算为36.17万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.30万元，包括人员经费1113.31万元，公用经费298.99万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,073.37万元，主要用于：

主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出289.90万元，主要用于：

办公费、水费、电费、邮电费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按上述格式依次说明。

3、对个人和家庭的补助39.95万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出9.09万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市奉贤区环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.00万元，支出决算为20.87万元，完成预算的90.74%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为20.63万元，完成预算的98.24%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的12.08%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

节约了公务用车运行维护费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.82万元，增长9.55%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.6万元，增长8.40%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长1364.24%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年中央督察组督查期间公务车油费增加。

公务接待费支出增加的主要原因是2016年中央督察组期间督察组检查加班餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.63万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.24万元，占1.16%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出20.63万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出20.63万元。

主要用于环境监测采样车运维费、燃油费、车辆保险费等支出。

2016年，上海市奉贤区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

2、公务接待费支出0.24万元。

其中：

国内公务接待支出0.24万。

主要用于接待上级领导指导业务，公务接待批次6次、共25人次。

八、关于上海市奉贤区环境监测站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市奉贤区环境监测站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市奉贤区环境监测站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,205.00万元，其中：

货物采购金额1,112.80万元、工程采购金额943.08万元、服务采购金额149.13万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市奉贤区环境监测站共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。

单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市奉贤区环境监测站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

无

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况