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管理文件汇编148
第一篇计划物资部分
关于材质证明的管理规定
一、凡公司承建工程所需要物资,均需有物资质量合格证件。
对有要求的物资需有材质复验证明。
二、原材质证明由供应单位提供或进行复制,加盖供应单位公章,复验证明由送验单位从试验检测单位索取。
三、材质证明的原件、材质复验证明内容要填写完整、准确、真实,有关人员要认真核查。
四、凡委托公司中心试验室试验的物资,需提出试验委托单一式三份和检验抽样单一份,按要求随同试验的物资向试验室办理委托手续进行复验。
五、外阜承建的工程项目物资的复验,须送选定并考核合格的试验单位,并按各试验单位要求办理委托手续后进行复验。
六、超过保险期的物资必须重新试验,合格后方可使用。
七、进场物资的原材质证明、复验材质证明资料应经项目工程师签阅同意后,方可使用。
八、材料取样检验执行国家或地方有关标准、规范。
九、资料填写要做到字迹清楚端正、不串行、不遗漏,不需填写的空格可用斜线画去。
工程名称填写全称,计量单位均用国家法定计量单位。
十、各采供单位均需建立“材质证明登记卡”,严格履行登记手续,收件部门及收件人要签署收到日期、收到人姓名。
十一、有关人员均应对材质资料做好归档工作,以备查用。
物资验收、发放制度
一、物资验收
1、物资验收工作必须要有高度的责任感,严肃认真。
物资验收人员应铁面无私,对验收工作负全部责任。
2、入库物资的品种、规格、质量、数量配套情况的验收,做到准确无误,如实反映物资当时的实际情况,不能掺入主观臆断和偏见,要严格核对入库凭证,验收入库。
3、到库物资必须在规定期限当天内完成验收工作,及时办理验收手续,尽快入库,保证项目施工需要。
业主提供的物资单独验收、存放、标识清楚。
4、物资入库必须全部验收后方能办理入库手续,发放使用,不允许边验边发。
当验收发现问题,均要在规定期限内提出,加以解决。
5、物资验收要把好质量关、数量关、单据关,坚持“四不验收”。
a.质量不合格不验收;b.手续不齐全不验收;
c.数量不对不验收;d..名称、规格、型号不符不验收。
6、验收时所需用的检验工具,如:
磅秤、量尺、卡尺、仪表等必须进行计量认证,保证准确。
二、物资发放
1、认真执行先进先出的原则,特别是对有保险期的物资,要在期限内发出,对回收复用的物资在保证产品质量的前提下,要按“先旧后新”的原则发放,对零星用料要做到分斤破两。
2、物资发放必须要按顺序进行,出库单据和手续必须符合要求,应根据无单不发,急用先发的原则,做到四不发料,即:
a.口头电话通知不发料;b.白条子不发料;
c.领料手续不齐全不发料;d.应交旧,无故不交不发料。
3、物资出库必须准确、及时,当面点交,做到数量准、手续清、服务好。
4、紧急放行物资属于特殊发放,如有发生,应由材料员填写材料紧急放行卡,由项目工程师审核。
紧急放行物资必须及时安排检验试验,对检验不合格的紧急放行物资立即收回更换。
材料、半成品标识牌管理规定
为统一公司材料、半成品的标识牌管理,特制定本规定。
一、库存材料、半成品
1、用于存放材料、半成品的库房应在明显位置标识库号。
2、入库材料、半成品,根据品名、品种、规格、性能、用途进行分类定位,定位方式采用“四号定位”方式(库号、架号、层号、位号)。
3、入库定位后的材料、半成品的标识牌,使用塑料活动料签,活动料签的规格为12×8cm,内插卡片的规格为6.5×5cm,料签的样式及应填写的内容见附图。
4、顾客提供的物资入库时需单独存放,标识牌上加“顾客”字样。
二、现场存放的材料、半成品
1、现场存放的材料、半成品的标识,应用木质或铁皮边角废料制作成标识牌,标识牌尺寸为30cm×20cm,标识牌底色为白色。
2、钢材、木材、红砖、砂石、周转材料等材料、半成品的标识牌填写内容为:
名称、产地、数量、试验状态等,标识牌距存放前方20cm处插入地下,并距地面15cm,顾客提供的物资单独存放,并加注“顾客”字样标识。
3、水泥库内存放的水泥、水泥外加剂应按牌号、品种、标号及入库时间进行定位后对其进行标识。
标识牌使用悬挂式标识牌,标识牌悬挂于存放水泥的前方,标识牌规格尺寸为50cm×30cm,标识牌底色为白色。
标识牌填写的内容为材料名称、品种、标号、出厂时间、生产厂家、试验状态等,如顾客提供的物资需单独存放,并加注“顾客”字样标识。
4、露天存放的水泥、水泥外加剂的标识牌须摆放在较明显位置,标识牌填写内容同水泥库內悬挂的标识牌内容相同。
三、仓库内存放物资的标识由仓库保管员负责设置管理,现场、露天存放的材料标识由项目材料员负责设置管理。
四、需试验和检验的材料,应进行检验和试验状态标识。
(四种状态:
a未检验的;b已检验合格;c已检验不合格;d已检验待确定)。
五、标识牌的管理
1、标识牌必须保证清晰、牢固、耐用、明显。
2、如对标识牌保护不当,出现磨损、丢失、误用、无标识等情况,材料部门有权对责任人执行下列处罚规定:
a.如因无标识或标识不合格误用而影响工程质量,将对责任者罚款100元。
b.标识牌因磨损造成内容模糊不清或丢失等情况,将对责任者罚款100元。
c.对于报废和损坏的标识牌,由材料部门指定专人统一处理。
仓库管理规定
1、仓库管理收发迅速,数字准确,保护物资安全,避免混乱,推行科学管理方法,不断提高管理水平。
2、料具入库时,由采购员按原始凭证的品名、规格、数量填写入库单(附材质合格证),向保管员做好交接手续,双方认真交验。
遇有不清不符,保管员有权拒绝签证,料具入库一般24小时验收完毕及时入帐。
3、直送基层(或现场)的材料,由材料员办理收发手续,经有关人员验收签证后,料单交保管员入帐,并在料单上注明“直送现场材料”。
4、工程剩余材料要分清,质量好的办理退库手续。
5、验收入库的料具,保管员负有保管责任,露天库要上盖、下垫,整齐堆放,各种材料按材料标识牌管理规定标识清楚。
6、经常掌握库存动态,实行“永续盘点”(即有动就点,日清、月结、季盘、年清产,准确掌握库存)。
库存物资做到“五清”(名称、规格、型号、数量、质量),“四无”(无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质),“三相符”(帐、物、卡相符)。
7、库房实行科学管理,做到“五五化”(五、十摆方,定量装卸、标识明显、过目成数),“四号定位”(库、架、层、位四号和帐页统一编号),摆放规格化、保养经常化、整洁卫生化。
8、做到“五懂”(名称、规格、性能用途、保养常识、业务流程),“二会”(保养、识货),“一快”(快速发料)。
9、物资出入库要严格验收和发放手续,严禁白条子发料,不准有帐外物资。
10、贵重和危险等物资(易燃、易爆,剧毒)单独存放,标识清楚。
防止霉烂变质和发生意外。
11、分批入库的物资,月终时经办人可填写暂估入库单,办理验收记帐,待全部入库终了时,将暂估冲出,重新入库记帐。
12、工程剩余物资退库,及时办理退库手续,经保管员验收,方可入库记帐。
13、保管员应掌握先进先出、先旧后新、料单相符、完好无损的原则。
14、库管人员必须加强责任感,做好防火防盗工作。
现场料具管理规定
一、料具堆放有平面布置图(施工总平面图),具体要求:
1、料具堆放整齐,成丁、成方、成堆、成行。
2、料具就近堆放,有利于施工。
3、堆料场地地平、路畅、排水通。
4、料具标识清楚。
二、料具进场要严格进行质量、数量验收,有进场收料记录。
1、料具要严格验收质量、数量。
2、料具进场要及时验收,做到收有据,出有数,及时办理手续,做到三相符(帐、物、卡)。
三、文明施工,工完后地清。
1、搅拌站、钢筋棚、木工棚及现场操作面周围整洁,料头,落地灰及时收回利用。
2、各种材料要底清、工完后地清。
四、水泥库管理
1、库房不漏雨,不反潮。
2、堆放整齐。
3、散灰及时扫清。
4、永续盘存先进先发。
五、加强周转材料的管理
1、建立台帐。
2、严格验收和发放,做到收有据、出有据三相符。
3、钢管、钢模板、卡扣、木跳板、脚手杆堆放整齐,无散落丢失。
4、及时回收维护和保养。
5、有周转材料损坏、丢失原因分析。
六、加强修旧利废,有成绩,有记录。
1、及时回收现场剩余边角、废料,分类堆放。
2、指定专人修复利用。
3、做好记录。
七、现场料具的标识要严格执行材料、半成品标识牌管理规定。
材料文件资料管理规定
为了加强材料系统文件资料的管理,使公司材料系统文件资料管理工作规范化、做到统一标准、统一格式,特制定本规定。
一、材料系统必备的文件资料
以下资料分别建立11个档案盒,由材料部门收集、整理、备查,其排列顺序为:
1、文件、标准
a.“双钢”租赁管理办法
b.关于材质证明的管理规定
c.物资验收、发放制度
d.材料、半成品标识牌的管理规定
e.防火、防盗及危险物资的管理规定
f.现场料具的管理规定
g.仓库管理规定
h.顾客财产验证管理办法
I.定额领用料管理办法
J.工程技术部现行使用标准规范
2、物资合格供方资料
a.物资合格供方名册
b.物资供方质量调查考核表及各种质保资料
c.物资供方考核评定记录。
3、预算
a.施工预算;b.项目月施工计划。
4、计划
a.材料需用计划;b.材料采购计划。
5、合同
a.采购订货及加工合同或协议
b.內外部“双钢”租赁合同
6、台帐
a.单位工程供料台帐
b.单位工程耗料台帐
c.材料采购供应成本对比台帐。
7、卡
a.材质证明登记卡
b.物资紧急放行卡。
8、记录
a.材料进场验收记录
b.不合格材料处置记录
c.纠正措施记录
d.材料管理工作检查记录。
9、单据
a.料具验收单
b.料具出库单
c.内部器材调拨单
d.材料验签收料单。
10、表
a.物资损失报告表
b.月度主要材料核算对比表
c.月度现场材料盘点表
d.各种物资统计报表
e.年终资产清查报告表。
11、“双钢”资料
a.周转材料台帐;
b.架设工具(定型钢模)台帐;
c.内外部“双钢”租赁管理资料。
二、对以上所列部分文件资料,特做如下说明:
1、物资合格供方资料及时上报工程技术部。
2、物资供方的各种质保资料包括:
a.产品生产许可证;
b.营业执照;
c.材料准用证;
d.产品质量说明书等相关质量证件;
e.设备分承包方现场考察记录;
f.采购设备验证记录表;
3、材质证明登记卡中所需收集和填写材质证明及合格证原件。
4、材料管理工作检查记录由各材管站站长、项目材料人每月检查后填写、备查。
5、年终资产清查报告表中包括:
a.流动资产清查报告表;
b.低值易耗品清点表(在用无值部分);
c.固定资产清查报告表;
d.流动资产(周转材料、低值易耗品)清查报告表。
要求每年年终上报工程技术部。
6、各种物资统计报表包括:
a.建筑企业主要材料消耗情况表;
b.主要周转材料拥有量统计表;
c.材料成本分析表。
要求每半年上报工程技术部。
7、“双钢”内业资料包括:
a.周转材料提料单;
b.周转材料退料单;
c.周转工具租赁结算联单;
d.“双钢”租赁费结算表。
按实际“双钢”租赁、退租情况填写。
8、随时上报工程技术部的资料
a.不合格材料处置记录;
b.纠正措施记录;
c.物资损失报告表。
三、以上各种基础资料按要求认真填写,字迹清晰工整,内容真实准确,应上报的资料应严格遵守上报时间,杜绝虚假、瞒报的发生。
防火、防盗及危险物资管理制度
一、仓库防火
1、仓库是企业物资储放重地,为保证企业财产的安全,各单位应设专兼职人员负责安全防火工作,并建立完善安全防火责任制。
2、专管人员应协同仓库保管员定期进行防火检查并做好记录,发现火灾隐患及时整改处理。
3、仓库严禁烟火,不得使用明火照明、取暖。
4、仓库应保持通风、阴凉、干燥,防止阳光直射,并控制好库内的温度与湿度。
5、消防给水是迅速有效地扑灭火灾的重要设施,库区周围应配备消火栓、水带等消防设施、必要时可设立给水管网。
消防给水的水源必须充足可靠,能够保证一定的水压和水量。
6、库区周围应配备泡沫、卤代烷、二氧化碳、干粉等灭火剂,并根据需要设置好灭火器的类型数量。
7、消防器具应注意防护,发现短缺、失效和损坏等情况,应及时补充更换。
8、库区应设防雷装置,预防雷电火灾的发生。
9、专管人员应经常查看库区电源线路、电气设备,如发现短路、变热、绝缘不良要及时修复更换。
10、各单位应做好安全员防火教育,熟悉各种消防器具的特性及其使用方法,掌握基本的防火技能。
11、对于危险物资,应单独存放、专人保管,其化学性质抵触的物品,不得储存在一起。
12、除安装防爆的电气照明外,危险品仓库内不准安装其他电气设备。
13、禁止在库区内检修汽车。
对于危险物资仓库,进入库区的运货汽车,其排气管应采取安装火星熄灭等措施,汽车与库房间应划定安全停车线,一般为5米。
14、不准在危险物资库区进行试验、安装、打包和其他可能引起火灾的任何不安全操作和休息。
改装化学危险品或进行封焊修理,必须在专门的单独房间进行,对于易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具设备。
15、夏季高温时,上午十时至下午四时,危险品仓库不得随便发货。
沸点低的危险品,如:
二氧化碳、液化磷、石油气等最好在夜间发货。
出货后,对散落在操作现场的危险品及时检查、清扫和处理。
16、装卸危险品时,必须轻拿轻轻放,严禁撞击、磨擦、震动、重压或倾倒。
17、可自燃的物资,如钾、钠、磷等,包装必须严密,不得破损,否则应立即采取措施,不得与其他类型的危险品及酸类混放。
二、仓库防盗
1、为防止偷盗损坏,节假日应建立值班制度,并做好值班记录。
2、仓库值班或打更人员应坚守岗位,定时巡查,加强夜间巡视,以保安全。
3、物资出库须向门卫室交验出门证,经检验无误后,方可放行。
4、仓库内禁止闲杂人员入内,遇有情况及时处理、报告。
三、危险物资管理制度
(一)各类危险物资除严格遵守仓库管理制度及防火防盗制度外,储存和运输中还应根据危险物资特性,做好储存和运输。
1、压缩气体和液化气体
(1)仓库应阴凉通风、防止日光曝晒、严禁受热。
(2)内容物性质相抵触的钢瓶应分开存放。
(3)必须轻装轻卸,不得撞击、抛掷或横倒在地上滚动等。
(4)运输时必须戴好钢瓶上的安全帽,钢瓶一般应横放,头部应指向右侧,高度不得超过车辆的防护栏板。
运输时,钢瓶不得溜坡、滚动、撞击,拖拉、剧震。
(5)储存中的钢瓶阀门应旋紧,不得泄漏。
(6)容量在2升以下的安瓿瓶,如果装的是惰性气体可按普通货物运输。
2、易燃液体
(1)储存在点应远离明火、热源、氧化剂及氧化性酸类。
(2)储运时,一般不得与其他品种混装混放。
(3)运输易燃液体的槽汽车应有接地链,槽内可设有孔隔板,分成若干小室,以减少激荡产生的静电。
(4)夏季运输应遵守当地具体规定。
3、易燃固体
(1)储存地点应远离明火、热源、氧化剂及氧化性酸类。
(2)当储存期较长时(如一年),应检查有无发热、霉变,平时注意通风散热。
(3)轻装轻卸,防止拖、拉、摔、撞。
4、毒害品
(1)储存地点应远离明火、热源、氧化剂、酸类,库房通风应良好。
(2)储存过程中,容器包装应完好,如有破损应立即采取措施。
(3)运输前先检查包装是否完好不漏,包装破损者不可运输。
必要时需专人押车。
(4)一般不得和其他种类物品共同储存。
(5)运过毒品的车辆必须彻底清洗,否则不得装运其他物品。
(6)操作者做好个人防护,事毕应更衣洗澡;手套、口罩、工作服等必须清洗后方能使用。
(7)装卸时应平稳轻放,不得肩杠、背负、摔碰、翻滚,严防包装容器破损。
5、腐蚀物品
(1)贮存容器必须按不同的腐蚀特性合理选用。
例如:
酸类物资可使用陶坛、铝制容器等。
(2)遇水分解的腐蚀品,包装必须严密,并应储放在干燥的库房内,严禁受潮、进水。
(3)化学性质相抵触的腐蚀品不应混放。
(4)搬运中的要求与毒害品相同。
(二)对于直接接触危险物资的人员,单位应加强防护教育,使其熟知危险物资的性质、作用及危害性,做到有备无患。
(三)仓库应严把验收、储存、发放关,对积压、过期、变质的危险物资应妥善处理,并做好处置记录,不得任意转移。
定额领、用料管理办法
一、为加大施工现场原材料管理力度,降低材料成本,提高经济效益,各施工项目实施定额领用料管理办法是唯一的途径。
二、定额领、用料签发的依据:
各单位积极组织力量编制施工预算,如施工预算跟不上,可根据施工任务书所规定的工程内容、数量(工程量),按照材料消耗定额(各工程项目参照现行《建筑工程施工预算定额》),计算材料耗用量与施工任务书一并签发下达到施工班组。
材料部门依据定额领用料单,按施工进度控制发料。
施工班组依据施工任务书和定额领、用料单的要求办理领用料手续。
三、定额领、用单是施工班组领用材料的原始凭证,可持定额领、用单直接向指定仓库、存料厂领料。
数量较大的可由材料部门直接送到施工班组的指定地点。
无定额领用料单,仓库、料场、材料部门拒发送材料。
施工班组在每项工程完工后,或每月的月终,均需进行结算和办理退料手续。
如需使用剩余材料,也要进行中间结算和假退料手续,做到专料专用,避免浪费,为工程成本核算提供简便、可靠的资料。
四、分部分项工程施工前,工长要签发施工任务书。
材料员(或定额员)依据施工任务书所规定的工程内容和工程量,按照有关的《材料消耗定额》,试验室下达的《配合比》,《钢筋用料单》计算材料消耗量,填写定额领用料单,一式三份。
一份留底,一份交料具保管员作为发料依据,一份交施工班组作为领用料凭证(随施工任务书同时下达)。
五、施工过程中,施工班组长(或指定的料具员)持签发下达的定额领、用料单,到材料部门领料或通知直接送到指定地点。
每次领、退料,料具。
保管员同时要建立供料台帐。
六、变更或追加材料定额的处理。
由于工程设计变更或合理化建议、技术措施、代用核定等,需要变更原定额领用单的名称、规格、型号、数量,由工长下达工程项目变更任务书和《变更(代用)材料通知单》(附表1)材料员(或)定额员)依据第四条规定签发或部分更改定额领、用料单,并及时注销原定额领、用单上的余额。
如施工过程中发生材料不足,工长要查明原因,填写《追加材料申请单》(附表2),材料部门作为定额领、用料单增加材料的附件,据此领、发料并结算。
七、项目经理部的各单位工程施工中,由外联队伍承担施工的项目,必须按施工预算包料施工,节约归已,超出按实际材料价格加运杂费、途耗、管理费进行赔偿。
八、公司内部各单位所承建的在施(结转)和新开工程都必须实行定额领用料制度,各单位的第三产业用料、生产和生活维修用料、外委托加工材料、临建工程用料、独立措施和加工制作小型自有工具用料,均不属于定额领、用料范围。
九、定额领、用料的材料品种暂定为:
安装:
钢材(包括上下水管材、铸铁管件)、电线、电缆、各类闸阀、电焊条、灯具。
土建:
钢材(包括上下水管材、铸铁管件)、木材、水泥、砂、石、灰、红砖、水泥外加剂、防水卷材、珍珠岩。
十、在施工过程中,其它材料也要参照定额,根据工程进度控制发放。
十一、施工班组在分项工程完成后或月度终了时,由工长根据任务单验收实际完成工程量,并填入定额领、用料单内。
施工班组将工长填写的任务书、定额领用料单、工程余料一并交给材料部门办理结算手续。
十二、施工班组的余料,需要下次继续使用时,应盘清数量办理假退料手续,转入下一个定额领、用料单内,作为第一次领料的数量。
材料部门将班组上交的任务书和定额领、用单核对无误后加盖“材料手续已清”戳记,并进行汇总造表,结算和奖罚兑现。
无戳记的任务书、定额领用料单应拒付奖金。
十三、根据定额领、用材料的节超支情况及项目工程现场对剩余材料进行实际盘点,核实项目工程材料的预算量及耗用量,对项目工程材料节超进行评估。
十四、定额领、用料的奖罚
1.凡未认真开展定额领、用料的项目经理部,按承包合同兑现承包奖的15%进行扣减。
2.工程技术部负责对项目经理部的定额领、用料进行检查和指导,检查(抽查)分为优秀、合格、差。
评估为优秀的,如实兑现承包奖;评估为合格,扣减兑现承包奖的5%;评估为差的,扣减兑现承包奖的15%,评估资料由工程技术部报总经办(公司总经)。
3.定额领、用料检查内容:
(1)项目经理部的单位工程定额领、用料签发面100%,单位工程分部分项定额领、用料签发面90%、,结算面100%。
(2)施工预算
(3)施工任务书(结算)
(4)变更通知单
(5)定额领、用料的签发(含结算)
(6)材料出库单、退库单
(7)材料月末盘点表
(8)以上材料的交圈检查:
施工预算量±变更量≥定额领、用料的结算量=定额耗用量(施工任务书的工程量×单位耗用定额)=材料出库量-材料退库量=月初库存量+入库量-月末盘点量。
十五、奖罚比例
材料节约必须见实物,施工任务完工后提取节约奖金的材料数量,必须办理入库手续,材料节约奖金,根据原材料价格的高低和降低消耗的难易程度,按以下范围和比例提取,奖罚对等。
1.钢材、木材、珍珠岩提取节约价值的10%。
2.水泥、水泥外加剂、电线、电缆、各类闸阀、电焊条、灯具提取价值的15%。
3.砖、石灰、砂、石、防水卷材提取节约价值的20%。
4.材料节约奖属单项奖,从材料节约价值中支付,发给直接节约材料的班组和个人,奖金计入项目工程的材料成本。
5.材料节约奖必须要经分公司的核算部门批准,工程技术部依据第十四条中定额领、用料检查内容的要求进行验证、审批后,方可兑现材料节约奖。
追加材料申请单(附表二)
编号:
工程任务单编号:
单位工程:
班组名称:
年月日分项工程:
材料名称
规格
计量
单位
原限额
数量
追加
备注
数量
原因
施工队长:
制表:
变更或代用材料通知单(附件一)
编号:
工程任务单编号:
单位工程:
班组名称:
年月日分项工程:
施工队长:
制表:
顾客财产验证管理办法
一、顾客提供的物资或顾客指定供方提供的物资,应在工程承包合同中明确材料、半成品、工程设备的品名、类型、规格、数量、价格及顾客、承包方、分供方的权利和责任。
二、顾客提供物资的验证。
1.工程技术部门依据顾客提出的“物资需用计划单”定期接收顾客提供的物资。
2.顾客提供的物资,在进入施工现场和仓库时,由项目材料人员根据标准要求进行质量和数量验收。
3.项目材料员、构件员、保管员在对物资进行验收时,要对损坏
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