精品雪伦LED产业基地可研报告.docx

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精品雪伦LED产业基地可研报告

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重庆雪伦光电股份有限公司

雪伦LED（重庆）产业基地

可行性研究报告

重庆雪伦光电股份有限公司

二〇一二年十一月

第一章总论1

一、项目概况1

二、项目业主概况3

三、报告编制依据8

四、项目主要技术经济指标8

五、结论9

第二章项目建设背景11

一、我国的国家产业战略及政策11

二、行业技术进展及专利情况13

三、行业产品标准化及认证工作14

第三章项目建设的必要性16

第四章市场分析17

一、产业结构17

二、行业特征17

三、市场发展状况及产品结构17

四、市场需求分析18

五、市场竞争格局19

六、市场风险19

第五章项目选址及建设条件20

一、项目选址20

二、建设条件20

三、技术支撑条件20

第六章项目建设规模及建设内容22

一、建设规模22

二、建设内容22

第七章技术、设备与工程方案23

一、设计指导思想23

二、技术方案23

三、主要生产装置和设备26

四、工程方案26

第八章节能32

一、设计依据32

二、设计原则32

三、节能措施32

四、节水措施33

四、节能效果评价33

第九章环境保护34

一、设计依据34

二、设计原则34

三、环境现状34

四、环境保护34

五、环境影响及治理措施34

六、环境绿化35

七、环境评价35

第十章组织机构与劳动定员36

一、组织机构36

二、人力资源配置36

三、劳动定员38

第十一章项目进度计划40

一、项目进度计划40

二、项目建设工期40

三、项目进度计划表40

第十二章投资估算与资金筹措42

一、投资估算范围42

二、投资估算依据42

三、计算期42

四、投资估算结果42

五、资金筹措44

第十三章财务评价48

一、评价原则、依据48

二、基础数据48

三、营业收入、营业税金及附加和增值税估算49

四、总成本费用估算49

五、盈利能力分析50

六、财务生存能力分析51

八、财务评价结论51

第十四章不确定性分析与风险分析57

一、不确定性分析57

二、风险分析57

第十五章社会经济效益分析60

一、社会影响分析60

二、互适性分析60

第十六章结论及建议61

一、结论61

二、建议63

相关附件

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

雪伦LED（重庆）产业基地

（二）建设地址

重庆两江新区水土

（三）项目业主

重庆雪伦光电股份有限公司

（四）项目设计纲领

1、LED散热器产品年产800万套。

2、LED应用功能照明产品年产320万套。

其中：

LED室内照明产品260万套，LED道路及隧道灯照明照明产品15万套，LED景观工程灯具45万套。

3、LED驱动产品年产200万套。

4、LED出口灯饰产品年产800万组（套）。

（五）项目建设内容及规模

LED生产基地的建设需工业建设用地100亩。

投资修建总建筑面积81315平方米工业厂房及配套用房，包括散热器制造车间、LED灯具制造车间、LED驱动制造车间、LED出口灯饰制造车间、办公大楼等。

大力发展LED照明产业，在散热材料及器件的研发和产业化上，力争行业领先，力争为重庆两江新区战略性新兴产业培育和LED产业链的完善、补充作出应有贡献。

将建设5条LED散热器生产线，5条LED室内照明产品生产线，3条LED灯饰景观工程用产品生产线，3条LED路灯、LED隧道灯生产线，3条LED驱动生产线。

3条LED出口灯饰产品生产线。

主要建筑物一览表

建筑物名称

结构

占地面积（㎡）

数量

层数

累计占地面积（㎡）

建筑面积（㎡）

散热器制造车间

框架

14000

1

2

14000

28000

LED灯具制造车间

框架

7900

1

3

7900

23700

LED驱动制造车间

框架

4350

1

3

4350

13050

LED出口灯饰制造车间

框架

3650

1

3

3650

10950

办公大楼

框架

1110

1

5

1110

5550

门卫

框架

65

1

1

65

65

合计

31075

31075

81315

（七）项目建设期

本项目总建设期为18个月（2013年4月-2014年9月）

（八）项目总投资及销售收入

本项目总投资37189万元。

其中：

建筑工程费用14485万元、设备及工器具购置费13055万元，工程建设其他费用5306万元（含土地费用1800万元），预备费1552万元，建设期利息1071万元，铺底流动资金1720万元。

项目全面完成，实现产能86325万元。

（九）资金来源

企业自筹22189万元，拟通过金融机构贷款15000万元。

资金来源详细内容见“第十章资金筹措”。

二、项目业主概况

（一）项目业主基本情况

重庆雪伦光电股份有限公司由现有的重庆市雪伦科技科技有限责任公司改制而成，拟于2012年12月30日前注册成立，注册首期资本金4000万元。

重庆市雪伦科技有限责任公司（以下简称“雪伦科技”）成立于2001年，是一家致力于LED照明系列产品研发、生产、销售、服务以及城市灯饰工程方案设计、工程施工的国家高新技术企业。

重庆LED行业骨干企业。

公司经过近10年的努力，已经在国内LED产业链中具有较强综合竞争实力。

公司获主要荣誉或资质证书如下：

●ISO9000质量体系认证企业；

●国家高新技术企业；

●拥有国家专利17项；

●荣获国家科技部、财政部、交通部科技立项4项；

●产品被列入重庆市政府采购目录；

●重庆科技检测中心授予公司质量服务信誉AAA级企业；

●公司科技项目荣获重庆市人民政府科技进步三等奖；

●重庆建筑节能协会、重庆建筑科学研究院授予公司“重庆市建筑节能优势企业”荣誉称号；

●2011年3月获重庆市建材行业十大推荐品牌荣誉；

●2011年9月公司产品入选《重庆品牌产品荟萃》。

●2012年2月获得重庆市节能服务公司资质；

●2012年5月公司“雪伦”商标获得重庆市著名商标。

主营业务：

致力于半导体LED照明产品的研发、生产、销售、服务和城市亮化、灯饰工程方案设计、工程施工。

主要产品：

LED大功率路灯、隧道灯;LED室内照明产品（日光灯等）;灯饰工程产品及程序控制系统。

由公司研发生产的LED路灯、LED隧道灯、LED室内照以及城市亮化灯饰工程系列产品，通过了ISO9001:

2000国际质量管理体系认证，还获得了中国专利17项，公司注册商标为“雪伦”。

2004年获国家科技部科技型中小企业技术创新基金立项，2005年研制的大功率LED车灯获科技部创新基金立项，2006年获国家财政部产业技术成果转化项目产业技术研究与开发资金立项。

2010年参与国家交通部、重庆市科委重大攻关项目---重庆高速集团高速公路隧道灯及智能控制系统研发，获重大攻关立项，并通过认证，为本项目提供了优良产品，现场安装使用效果良好，实现了节能不低于70%的目标。

雪伦科技经过近10年的发展，已初步形成了以大功率LED半导体照明应用产品为核心，覆盖4大类12个系列300余种规格的产品体系。

公司产品已经在重庆轻轨、重庆菜园坝大桥隧道、重庆高速集团重庆---上海高速公路袁家垭隧道、永川港口工业园路灯、重庆新世纪百货公司商业照明、重庆渝中地税局系统室内照明、重庆渝中半岛部分灯饰工程、四川渠县灯饰工程、重庆大足灯饰工程、重庆彭水灯饰工程等项目中得到广泛应用。

生产的产品节能环保，节能普遍在50%--80%

目前，雪伦科技已被推荐列为重庆股份转让中心上市挂牌交易企业之一，公司已经与天健会计事务所等中介结构签定辅导上市协议。

预计2012年完成股份制改造并在重庆股份转让中心挂牌上市。

为了强化公司LED核心技术，积极对外寻求战略合作，与中国航天工业061基地航天风华精密设备有限公司、重庆大学、台湾海立尔股份有限公司等大专院校、科研院所、企业开展了合作，在LED照明系列产品的研究、生产、发展平台上，建立了战略合作伙伴关系。

节能减排、绿色照明，在LED照明产业爆发式发展的大背景下，雪伦科技走在产业发展的前端，LED照明领域必将有雪伦科技光彩的一页。

重庆雪伦光电股份有限公司主要股东简介如下：

序号

股东名称

所占股份

1

重庆市雪伦科技科技有限责任公司

62%

2

重庆金阳房地产开发有限公司

20%

3

重庆鼎圣律师事务所

10%

4

高级管理人员（含骨干）

8%

（二）项目主要合作方（业主控股子公司）

1、重庆雪伦风华光电有限公司

组建重庆雪伦风华光电有限公司，由重庆雪伦光电股份有限公司控股，拟于2012年12月31日前注册成立，注册首期资本金2000万元，拟于2012年12月31日前注册成立。

主要股东：

1）重庆雪伦光电股份有限公司（占重庆雪伦风华有限公司60%股份）；

2）中国航天科工集团061基地贵州航天风华精密设备有限公司（占重庆雪伦风华有限公司40%股份）；

总投资：

贵州航天风华精密设备有限公司总投资金额为2000万元。

其中2012年注册时投入800万元、生产基地项目建设投入1200万元。

主营业务：

LED散热材料及散热器件研发、生产、销售。

中国航天科工集团061基地贵州航天风华精密设备有限公司、重庆雪伦光电股份有限公司共同合作，充分发挥航天技术优势，利用好一切有利资源，大力发展LED照明产业，在散热材料及器件的研发和产业化上，力争行业领先，力争为重庆两江新区战略性新兴产业培育和LED产业链的完善、补充作出应有贡献。

贵州航天风华精密设备有限公司是中国航天科工集团061基地所属的国家大一类企业，061基地设有工程院院士工作站，长期致力于航天产品、大型放疗设备、大型铝、镁合金铸件等高科技产品的研制、开发、加工生产。

专业设置齐全，装备先进，拥有各类机械设备1100多台/套，仪器仪表及各种检测试验设备500多台/套。

具有完善的科研生产和销售、技术服务体系。

公司位于国家863计划成果产业化基地和贵州省产学研联合开发示范基地——贵阳市小河区航天工业园内，是国家高新技术企业，贵州省知识产权试点示范单位。

拥有各类专业技术人员400余人，具有中高级职称200余人，其中研究员、特级技师、高级技师、技师120余人，省部级专家2人，享受国务院津贴专家2人。

涌现出一批“全国劳动模范”、“贵州省劳动模范”、“中华技能大奖”、“航天技能大奖”获得者。

40多年来，作为现代化的军民结合型骨干企业，公司在抓好航天型号产品研制生产的同时，突出军工技术优势，坚持科技创新，先后开发生产了风华电冰箱及制冷配件、多种型号系列的医用驻波电子直线加速器、特种重型车辆轮辋、森林灭火弹、城市餐厨垃圾环保处理设备、乳腺癌早期诊断仪等一系列的民用产品，形成了以装备制造、医疗器械、冰箱配套件、LED照明灯等产业板块为主体的多元化发展格局。

贵州航天风华精密设备有限公司主办公大楼

2、重庆艾迪维尔有限公司

改制和组建新的重庆艾迪维尔有限公司。

由重庆雪伦光电股份有限公司控股，拟于2012年12月30日前注册成立，注册首期资本金1200万元。

主营业务：

LED驱动集成电路、驱动器研发、生产、销售。

主要股东：

重庆雪伦光电股份有限公司（占重庆艾迪维尔有限公司51%股份）；

台湾海立尔有限公司占重庆艾迪维尔有限公司26%股份）；

其他3-5个自然人：

（占重庆艾迪维尔有限公司23%股份）；

2.1台湾海立尔有限公司

合资公司利用好台湾资源，力争在LED驱动的最新集成技术方面达到行业领先并产业化。

总投资：

台湾海立尔有限公司总投资金额为1000万元。

其中2012年注册时投入312万元、生产基地项目建设688万元。

台湾海立尔有限公司主要股东其家族背景主要从事集成电路研究、开发，其电子集成技术产品占据了重庆笔记本电脑市场主要份额。

台湾海立尔有限公司主要从事高功率发光二极管LED封装之研究开发、设计与製造公司，主要技术来自于工业研究院光电所，专注于高亮度发光二极管封装技术，致力于光学设计、散热技术的研究与开发，每年申请专利达数十项。

海立尔在高功率LED封装事业，投入近三分之一的公司人力，专精于产品技术的开发，并在产业界以及光电学界建立合作联盟的关係，让研发产品走在LED产业的尖端。

海立尔拥有产能的技术（圭胶模铸技术;SiliconeMoldingInjectionTechnology），其封装技术领先一般LED业者，具备大量生产与客制化的生产能力和质量一致性。

另外海立尔也在光热电机相关领域具备充分技术质量，可提供客户从晶片设计、封装、模组、半成品等所需的完整照明方案，海立尔正积极扩展，以全球佈局、国际化经营为目标，寻求各界菁英共同打造新格局。

因此，项目业主与上述合作更进一步保障了雪伦公司LED系列产品技术的领先性，为本项目的顺利实施提供了技术及资金支撑。

三、报告编制依据

1、《重庆市国民经济和社会展第十二个五个规划纲要》；

2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；

3、《工业项目建设用地控制指标》国土资发【2008】24号；

4、《半导体照明节能产业发展意见》；

5、重庆市工业和信息化投资工作意见；

6、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等种类专业设计规程、规范和设计标准；

7、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

8、业主提供的相关基础资料及建设意见。

四、项目主要技术经济指标

该项目主要技术经济指标见表1-1《项目主要经济技术指标》。

表1-1：

项目主要经济技术指标

序号

指标名称

单位

数额

所占比例%

备注

一

项目建设规模

1

总用地面积

亩

100

2

总建筑面积

㎡

81315

100.00%

符合《国土资发【2008】24号及重庆两江新区工业企业入驻要求　

其中：

生产厂房及辅助生产用房

㎡

75765

93.17%

办公用房

㎡

5550

6.83%

3

容积率

1.22

4

建筑密度

46.61%

5

绿化率

20.25%

二

经济数据

1

项目总投资

万元

37189

1.1

其中：

固定资产投资

万元

37084

1.2

铺底流动资金

万元

1720

2

资金来源

万元

37189

100.00%

2.1

企业自筹资金

万元

22189

59.67%

2.2

银行贷款

万元

15000

40.33%

2.3

其他

万元

0

0.00%

3

年营业收入

万元

86325

正常年份

4

总成本费用

万元

74139

正常年份

5

年净利润

万元

10138

正常年份

6

年税收

万元

3551

正常年份

三

财务评价指标

1

所得税前财务内部收益率

%

18.18%

2

所得税前财务净现值

万元

18657

3

所得税前投资回收期

年

4.81

4

所得税后财务内部收益率

%

16.09%

5

所得税后财务净现值

万元

13467

6

所得税后投资回收期

年

5.7

7

总投资收益率

%

8

投资强度

万元/亩

372

　符合《国土资发【2008】24号及重庆两江新区工业企业入驻要求　

9

产出强度

万元/亩

863

10

税收强度

万元/亩

36

五、结论

1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类十九.轻工—21.高效节能电光源—固态照明产品技术开发、产品生产，二十二.城市基础设施—18.城市照明智能化、禄色照明产品及系统开发技术与应用，二十八.信息产业—22.半导体、光电子器件、新型电子原器件等电子产品用材料；25.半导体照明设备。

符合国家节能环保产业政策的发展方向，推动我国半导体照明节能行业健康有序发展，培育新的经济增长点及促进节能减排，具有较好的社会效益。

2、通过本项目的建设，围绕项目业主在LED产品应用端的先进成熟技术以及项目合作方在LED散热器、LED驱动产品的优势，按拟建规模和产品技术要求，分层次的适当补充先进技术、装备和检测装置，力求以较少的技改投入，实现技术改造提高产品质量、提高产品盈利能力。

方向是明确的、措施是得当的，工艺方案和设备选型与拟建规模和产品技术要求是相适应的，技术改造方案切实可行。

3、从经济效益的角度分析，项目产品市场前景广阔，达产后可实现年销售收入86325万元，年净利润10138万元，税后内部收益率16.09%，经济效益较好，同时年均上缴税收3551万元，对增加地方财政收入有着积极的意义。

4、该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境基本无不良影响，原辅材料来源有保证。

产品生产工艺技术方案可靠。

项目位于重庆两江新区水土，园区道路、水、电、气等基础设施完善，能够满足项目建设的需要。

5、本项目符合重庆加快发展以信息产业为主导的战略性新兴产业发展规划的要求：

光源设备。

构建高纯氧化铝粉体、蓝宝石衬底、外延片、芯片、封装、LED绿色光源产业链，建成国内重要的LED灯开发生产基地。

实现产值500亿元。

是促进就业、推进西部大开发的需要，是企业发展壮大的需要。

本项目是十分必要的。

综上所诉，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。

有着较好的社会经济效益，建设条件满足施工要求，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合重庆的产业发展规划，所以建设本项目是切实可行的。

第二章项目建设背景

一、我国的国家产业战略及政策

1998年白光LED的开发成功，使得LED应用从单纯的显示功能向照明功能迈出了实质性的一步。

与传统光源白炽灯及荧光灯相比，LED具有体积小、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保等优点，没有白炽灯高耗电、易碎及日光灯废弃物有汞污染等缺点，是被业界看作替代传统照明器具的一大潜力商品。

随着LED技术的持续发展，特别是大功率白光LED的发展，LED固体照明无疑将应用于更广泛的领域。

美国能源部曾预测，2010年前后，美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED替代，每年节电价值可达350亿美元，可明白炽灯泡之后最伟大的发明之一。

近年来，大功率LED发展迅速，在结构和性能上都有了较大的改进，随着产能上升和价格的下降，特别是开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED与前几年相比较，在发光效率上有长足的进步。

LED光源同白炽灯或荧光灯比较其最吸引人目光的就是它节能环保的特性与白炽灯比较，白光LED照明可节电80%～90%,与荧光灯比较白光LED可节电50%，寿命可达8～10万小时，是白炽灯的20～30倍，是荧光灯的10倍。

众所周知环境问题是目前摆在全世界面前的一道难题，如何保护环境不再遭受人为的破坏，减少温室气体的排放成为世界各国正在致力研究的课题。

开发更加节能环保的绿色照明产品已经成为刻不容缓的工作。

随着节能环保需求的日益增长，LED产业发展前景备受看好，在巨大的潜在利益驱动下，许多国家纷纷制定产业发展政策，力图推动本国LED产业的快速成长。

2008年，财政部、发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，规定高效照明产品以供货价格的30％-50％的补贴标准进行间接补贴。

同年，科技部“十城万盏”LED路灯示范计划正式实施，以加快LED产品的示范推广。

2009年，为进一步推动我国半导体照明节能产业健康有序发展，培育新的经济增长点、扩大消费需求及促进节能减排，国家发改委、科技部会同多部委联合制定了《半导体照明节能产业发展意见》，明确提出了产业发展目标以及技术装备、照明产品及服务体系等三大重点领域，还从统筹规划、重大项目、示范工程、标准体系、鼓励政策和人才培养等方面提出了LED产业发展的政策措施。

在“十二五”的开局之年，中国照明业确定了“十二五”规划目标，其中包括先进产能指标：

节能电光源产能占电光源产能的70%以上，2012年基值50%，2020年预测目标值90%。

同时，照明也将进行调整：

积极发展LED照明产品，鼓励灯具产品自主设计，使之兼具功能性与装饰性；鼓励兼并重组，扩大规模、壮大实力，支持自主品牌建设；鼓励企业向中西部地区转移，争取在中西部地区建设照明产品生产基地；推广清洁生产工艺，减少注汞量，减少HID灯放射性物质注入量；积极开展废旧灯管回收处理工作；积极开发LED照明产品与LED相配套的灯具电器产品。

同时，作为节能环保的新兴产业，LED照明在国务院下发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》备受关注。

该方案明确指出要加快设施节能改造，严格用能管理，引导消费行为，在居民中推广使用高效节能家电、照明产品。

并且将“半导体照明”列入“加大节能减排技术产业化示范”项目中。

国家2011年版本《产业结构调整指导目录》将半导体照明列入鼓励类，在该目录中：

“十九.轻工—21.高效节能电光源—固态照明产品技术开发、产品生产；二十二.城市基础设施—18.城市照明智能化、禄色照明产品及系统开发技术与应用。

二十八.信息产业—22.半导体、光电子器件、新型电子原器件等电子产品用材料；25.半导体照明设备；42.半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等”。

三大板块分别对支持半导体产业发展作了论述。

与此同时，各地政府也纷纷出台政策积极支持LED照明发展。

地方政府通过补贴等政策吸引投资，推动当地产业转型升级。

如在三安光电安徽芜湖LED项目中，一期总投资60亿元，芜湖市政府将对购置的100台生产设备给予合计约为9亿元的补贴。

广东省正在制定《广东省LED照明产业中长期发展规划》，把LED照明产业与高端新型电子信息产业、电动汽车产业一道列为广东省重点发展的三大战略性新兴产业之一，推动广东省LED产业从先导型产业向支柱型产业转变。

可以说，政府的政策推动和财政补贴包括技术研发、先进设备采购等是我国LED行业发展的第一推动力。

二、行业技术进展及专利情况

1、国外LED照明研究现状

LED照明是21世纪最引人注目的新技术，它涉及到材料，器件结构，光学设计，封装技术与工艺，灯具设计，照明效果等多个领域。

现在从国际到国内都开始对LED光源进行研究，迄今，美、日、欧洲相继投资开发LED绿色光源，美国能源部曾预测，2010年后美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED灯取代，每年节电可达350亿美元，减少7.55年时就启动“彩虹计划”希望通过LED照明实现高效，节能，不使用有害环境的材料，模拟自然光的目标。

而2007年欧盟春季首脑会议也达成协议，2009年前将淘汰白炽灯，选用节能的荧光灯和LED灯替代，从而减少温室气体的排放。

2、国内LED照明研究现状

我国“八