大安乡财务清查审计报告文书.docx
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大安乡财务清查审计报告文书
大安乡村(社区)2013年1月至2016年12月
财务清查和村居成员任期经济责任审计报告
大安乡村居财务清查审计组(农经站)于年月日进入村(社区),对该村(社区)2013年1月至2016年12月的财务收支和村居组织成员任期经济责任情况进行了清查审计。
现将清查审计结果报告如下:
一、基本情况
该村(社区)辖个村(居)民小组,农业(居民)户数户,农业(居民)人口人,村(社区)干部人,村居财务监督委员会人。
(一)、村居财务清查情况
1、资产负债变化情况(期初为2013年1月,期末为2016年12月):
期初资产总额为元,期末资产总额为元。
期内增加(减少)元,其中固定资产增加(减少)元;期初负债总额为元,期末负债总额为元;期内化解(增加)债务元,期内增加(减少)元。
2、清查期财务收支情况(2013年1月至2016年12月):
财务总收入元,其中:
经营收入元,发包及上交收入元,补助收入元,其它收入元;财务总支出元,其中:
经营支出元,基础设施建设支出元,工资及补助支出元,办公费支出元,会议费元,招待费支出元,其它支出元,收支核算结果盈亏(亏空)元。
(二)、村居组织成员任期经济责任落实情况
1、村居集体资源发包情况,是否有以权谋私现象
2、村居集体资源、资产、资金管理情况,是否有贪污、侵占、挪用等违纪违法行为;
3、村级财务年度收支公开情况;
4、交村实施的项目发包(会议决议、招投标、合同、预算等程序)监管、结算情况;
5、民主理财和廉洁自律制度执行情况;
二、存在问题
(一)、村居集体问题
(二)、村居干部个人问题
三、处理意见和建议
衡阳县大安乡人民政府
年月日
审计项目书
编号
项目名称
立项依据
审计种类
审计要求
施审时间
审计
组成员
项目
提出人
项目
签发人
衡阳县大安乡人民政府
审计通知书
:
根据《农村集体经济组织审计规定》的有关规定,按照
决定对你单位年月至年月的_按下述第种方式进行审计。
一、指派同志等人于月日到你单位就地审计。
二、请你单位派员携带有关账册、资料、文件等于月日报送乡审计。
三、委托派员到你单位进行审计。
四、指派同志会同等同志于月日到你单位进行联合审计。
请做好准备,给予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件,特此通知。
年月日
审计实施方案
被审计单位
审计项目名称
编制依据
审计起止时间(包括准备、实施、终结阶段)
被审计单位基本情况
审计目的
审计内容及重点
审计方法及步骤
审计方式和种类
审计组成员及
分工
签发人签发日期
承诺书
衡阳县大安乡人民政府:
鉴于你们根据《农村集体经济组织审计规定》的有关规定,对我单位进行审计,我单位愿给予积极配合,并按审计要求如实提供项目资金计划、文件、有关领导指示以及相关会议记录等资料和决算报表、账簿、凭证、票据、银行开户数等情况,准确填报各类统计表。
我单位承诺:
所提供的资料及报表真实、完整、合法、有效,提供的开设银行账户及相关票据全面、真实、完整、准确。
如若发生拒绝、拖延、转移、隐匿、谎报、篡改、毁弃的情况,愿承担法律责任。
(附:
资料交接清单)
被审计单位盖章:
法定代表人签字:
财务主管人员签字:
年月日
审计工作底稿
共页
被审计
单位
名称
审计
事项
审计
时间
总
体
评
价
存在问题
定性的依据
处理的意见和建议
1、…
附:
证明材料份;工作记录页;复制文件份。
农经站长:
农经人员:
复核:
年月日
审计报告征求意见书
:
根据《农村集体经济组织审计规定》的规定,现将送给你们征求意见。
请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见,送交乡农经站。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无异议。
附:
审计报告
农经站长:
年月日
审计报告
(被审计单位名称):
年月日至年月日,我单位对你单位(审计内容)进行了审计。
根据《农村集体经济组织审计规定》的有关规定,在对农经站的审计报告(包括你单位的意见)研究后,将审计情况报告如下。
对本报告所做审计结论如有异议,请在15日内向(复审机构名称)提出复审申请,逾期未提出复审申请的,视为无异议。
附:
审计报告
衡阳县大安乡人民政府
年月日
审计文书送达回执
送达人
送达地点
发送单位
事由
文件名称
页数
送件人
收件人
收件日期
备注
衡阳县大安乡人民政府
年月日
审计工作记录
年月日第页共页
农经员:
审计调查记录
被调查人姓名
性别
工作单位
职务
调查时间
调查地点
调查事项
记录人
被调查人(签名)
调查人(签名)
年月日
年月日
审计意见书
关于(被审计单位名称)
的审计意见
(农业行政主管部门或乡镇人民政府):
年月日至年月日,我单位对(被审计单位名称)(审计内容)进行了(审计方式)审计。
根据《农村集体经济组织审计规定》和有关财经法规的规定,提出如下审计处理意见:
该单位存在一些违反财经法规的行为,现根据有关法律法规提出如下处理意见,请及时依法作出审计决定。
衡阳县大安乡农经站
年月日
审计决定书
关于(被审计单位名称)
(审计内容)的审计决定
(被审计单位名称):
年月日至年月日,我单位对你单位
(审计内容)进行了(审计方式)审计。
根据《农村集体经济组织审计规定》和有关财经法规的规定,作出如下审计决定:
以上决定请于年月日前执行完毕,并将执行
情况书面(包括缴款凭证和调帐凭证复印件等有关资料)送交我单位。
本决定自送达之日起生效。
如有不服,可在收到本决定之
日起60日内,向(复议机关名称)申请复议。
也可以依法直接向人民法院提起诉讼。
复议期间本审计决定照常执行。
衡阳县大安乡人民政府
年月日
审计建议书
关于(单位名称个人姓名及违法行为)的审计建议
(有关部门或组织):
我单位在对(被审计单位)(审计事项)审计过程中,发现存在下列行为:
因(单位名称个人姓名及违法行为)属于你单位管理,根据《农村集体经济组织审计规定》和有关财经法规的规定,现提出如下处理意见,请你单位对有关责任人依法及时予以处理(处罚),并请将处理结果60日内函告我单位。
处理(处罚)建议:
附件:
审计报告
衡阳县大安乡人民政府
年月日
审计案件移交函
关于移交
(单位名称个人姓名及违法行为)的函
(移交单位名称):
我单位在对(被审计单位)(审计事项)审计过程中,发现下列行为:
我们认为,上述行为涉嫌犯罪,根据《农村集体经济组织审计规定》的有关规定,现移交你单位调查处理,请将调查处理结果函告我单位。
衡阳县大安乡人民政府
年月日
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