民盟合肥委部门决算.docx
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民盟合肥委部门决算.docx
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民盟合肥委部门决算
民盟合肥市委2017年度部门决算
一、部门职责
(一)贯彻执行中共中央和民盟中央文件精神,围绕市委和市政府工作重心,积极履行“参政议政、民主监督”的职能。
(二)按照民盟章程规定,建立和完善各种规章制度,积极发展新盟员。
(三)负责民盟合肥市委员会理论学习和研究及宣传报道工作。
(四)加强思想建设、组织建设和领导班子建设,完善民盟的政党机制,提高盟员素质。
(五)维护盟员合法权益,反映他们的意见和要求,调动他们为社会主义建设服务的积极性。
(六)承办民盟中央、民盟省委及中共合肥市委交办的其他工作。
二、部门机构设置
民盟合肥市委由机关本级组成,无二级单位。
内设办公室、组织部、宣传部3个科室。
三、2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
353.80
一、一般公共服务支出
227.96
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
1.25
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
105.79
九、医疗卫生与计划生育支出
9.47
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.38
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
355.05
本年支出合计
354.60
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
8.25
年末结转和结余
8.70
总计
363.30
总计
363.30
收入决算表
公开02表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
355.05
353.80
201
一般公共服务支出
228.41
227.16
20128
民主党派及工商联事务
228.41
227.16
2012801
行政运行
180.27
179.02
2012804
参政议政
48.14
48.14
208
社会保障和就业支出
105.79
105.79
20805
行政事业单位离退休
102.38
102.38
2080501
归口管理的行政单位离退休
102.38
102.38
20899
其他社会保障和就业支出
3.41
3.41
2089901
其他社会保障和就业支出
3.41
3.41
210
医疗卫生与计划生育支出
9.47
9.47
21011
行政事业单位医疗★
9.47
9.47
2101101
行政单位医疗★
4.39
4.39
2101103
公务员医疗补助★
3.56
3.56
2101199
其他行政事业单位医疗支出★
1.52
1.52
221
住房保障支出
11.38
11.38
22102
住房改革支出
11.38
11.38
2210201
住房公积金
7.70
7.70
2210202
提租补贴
3.68
3.68
支出决算表
公开03表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
354.60
306.46
48.14
201
一般公共服务支出
227.96
179.82
48.14
20128
民主党派及工商联事务
227.96
179.82
48.14
2012801
行政运行
179.82
179.82
0.00
2012804
参政议政
48.14
0.00
48.14
208
社会保障和就业支出
105.79
105.79
0.00
20805
行政事业单位离退休
102.38
102.38
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
102.38
102.38
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.41
3.41
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
3.41
3.41
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.47
9.47
0.00
21011
行政事业单位医疗★
9.47
9.47
0.00
2101101
行政单位医疗★
4.39
4.39
0.00
2101103
公务员医疗补助★
3.56
3.56
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出★
1.52
1.52
0.00
221
住房保障支出
11.38
11.38
0.00
22102
住房改革支出
11.38
11.38
0.00
2210201
住房公积金
7.70
7.70
0.00
2210202
提租补贴
3.68
3.68
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
353.80
一、一般公共服务支出
227.96
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
105.79
九、医疗卫生与计划生育支出
9.47
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
11.38
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
353.80
本年支出合计
354.60
年初财政拨款结转和结余
0.80
年末财政拨款结转和结余
0.00
一般公共预算财政拨款
0.80
政府性基金预算财政拨款
0.00
合计
354.60
合计
354.60
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
0.80
0.80
0.00
353.80
305.66
48.14
354.60
306.46
48.14
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.80
0.80
0.00
227.16
179.02
48.14
227.96
179.82
48.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
0.80
0.80
0.00
227.16
179.02
48.14
227.96
179.82
48.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
0.80
0.80
0.00
179.02
179.02
0.00
179.82
179.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012804
参政议政
0.00
0.00
0.00
48.14
0.00
48.14
48.14
0.00
48.14
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
105.79
105.79
0.00
105.79
105.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
102.38
102.38
0.00
102.38
102.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
102.38
102.38
0.00
102.38
102.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3.41
3.41
0.00
3.41
3.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
3.41
3.41
0.00
3.41
3.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
9.47
9.47
0.00
9.47
9.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
9.47
9.47
0.00
9.47
9.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
4.39
4.39
0.00
4.39
4.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助★
0.00
0.00
0.00
3.56
3.56
0.00
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出★
0.00
0.00
0.00
1.52
1.52
0.00
1.52
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
11.38
11.38
0.00
11.38
11.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
11.38
11.38
0.00
11.38
11.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
7.70
7.70
0.00
7.70
7.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
0.00
0.00
0.00
3.68
3.68
0.00
3.68
3.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
172.56
302
商品和服务支出
13.10
310
其他资本性支出
1.32
30101
基本工资
78.55
30201
办公费
0.40
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
1.32
30103
奖金
77.01
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
4.55
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.41
30207
邮电费
0.37
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
9.04
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
119.48
30211
差旅费
2.16
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
46.02
30213
维修(护)费
0.10
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
57.00
30216
培训费
1.30
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
5.08
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
7.70
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
3.68
30228
工会经费
1.02
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
1.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
2.10
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
4.65
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
292.04
公用经费合计
14.42
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注:
本表没有发生数
一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表
公开08表
编制部门:
民盟合肥市委
金额单位:
万元
项目
合计
决算数
一般公共预算
政府性基金
因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
公务接待费
2.38
2.38
0.00
公务用车购置及运行费
2.10
2.10
0.00
其中:
公务用车运行维护费
2.10
2.10
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
总计
4.48
4.48
0.00
四、2017年度部门决算报表说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
本年收入总计363.30万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计363.30万元(含结余分配和年末结转结余)。
与2016年相比,收、支总计各增加69.14万元,增长23.5%,主要原因是人员支出增加。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计355.05万元,其中:
财政拨款收入353.80万元,占99.65%;其他收入1.25万元,占0.35%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计354.60万元,其中:
基本支出306.46万元,占86.42%;项目支出48.14万元,占13.58%;
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
本年财政拨款收入总计354.60万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计354.60万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收入和支出各增加81.35万元,增长29.77%,主要原因是人员支出增加,。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入353.80万元,占本年收入的99.65%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加79.07万元,增长28.78%。
主要原因是人员支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出354.60万元,占本年支出的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.15万元,增长30.15%。
主要原因是人员支出增加。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.6万元,支出决算为354.6万元,完成年初预算的157.88%。
决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
其中基本支出306.46万元,占,86.42%;项目支出48.14万元,占13.58%。
具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为90.14万元,支出决算为179.82万元,完成年初预算的199.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。
年初预算为56.04万元,支出决算数位48.14万元,完成年初预算的85.90%,决算数小于预算数的主要原因是决算时将其他工资福利支出和办公设备购置纳入到行政运行(项)。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为57.87万元,支出决算为102.38万元,完成年初预算的176.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.41万元,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳机关人员的养老保险支出。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.39万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的100%
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100%
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为7.52万元,支出决算数位7.7万元。
完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是公积金随着人员增资有所增加。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为3
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