南宁市森林病虫害防治站.docx
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南宁市森林病虫害防治站
南宁市森林病虫害防治站2018年
部门预算及“三公”经费预算
第一部分:
部门概况
一、南宁市森林病虫害防治站主要职责和2018年
主要工作任务··························2页
二、机构设置和部门预算单位构成········2页
三、编制现状和人员构成················3页
第二部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况·······4页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况···5页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································6页
四、其他重要事项情况说明·············7页
五、专业名词解释·····················8页
南宁市森林病虫害防治站
2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:
单位概况
一、南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)主要职责和2018年主要工作任务
(一)主要职责
南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)承担着全市林业植物检疫、林业有害生物防控工作的业务管理、组织、监督、指导、技术应用培训和推广工作的职责。
(二)2018年主要工作任务
2018年南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)主要工作目标:
全市林业有害生物成灾率控制在4.2‰、无公害防治率82%、测报准确率85%、种苗产地检疫率97%。
主要工作任务:
为南宁市森林生态安全和林业产业发展提供林业有害生物测报预警、检疫御灾、防治减灾保障。
进行全市林业有害生物防治管理、预测预报、基层预测预报机构管理、检疫与执法、防治与检疫技术培训、防治检疫技术开发与推广、防治与检疫宣传工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)是南宁市林业和园林局下属二层单位,属财政全额拨款参照公务员管理事业单位。
2.所属单位
南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)无二层机构。
(二)部门预算单位构成
1.南宁南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)本级(二级预算单位)。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)核定人员编制数为12人,其中事业编11人,工勤编1人。
(二)人员构成
南宁市森林病虫害防治站(南宁市森林植物检疫站)共有人员16人,其中:
在编在职人员12人,财政资金聘用人员3人,退休人员1人(已转社保发放工资)。
第二部分:
2018年单位预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
南宁市森林病虫害防治站2018年收入总预算194.43万元。
其中:
一般公共预算拨款194.43万元。
同比增加8.58万元,上升4.6%,增长的主要原因:
是人员工资及公用经费定额基数略有上升,在职人员社保缴费增加。
(二)2017年门支出预算总体情况
南宁市森林病虫害防治站2018年支出总预算194.43万元。
为当年安排的支出预算。
其中:
基本支出162.14万元占支出总预算的83.4%,同比基本持平,上升0.8%;项目支出32.29万元占支出总预算的16.6%,同比减少4.81万元,下降13%,主要原因是减少项目开支。
2018年没有安排补助县区支出和上年结转收入的支出。
1.2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业(类)20.49万元;
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)15.27万元;
(3)农林水支出(类)146.39万元;
(4)住房保障支出(类)12.29万元。
2.2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)130.54万元;
②商品和服务支出(类)31.23万元;
③对个人和家庭的补助(类)0.38万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)12.38万元
②商品和服务支出(类)16万元;
③其他资本性支出(类)3.91万元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算194.43万元,其中:
一般公共预算收入预算194.43万元,本单位无政府性基金预算收入预算,本单位无国有资本经营预算收入预算。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算194.43万元,其中:
一般公共预算支出预算194.43万元。
具体支出预算如下:
1.一般公共预算支出预算。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险(项)预算数为20.49万元,主要用于:
单位应缴纳的基本养老保险公助部份20.49万元。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为15.27万元,主要用于:
单位应缴纳的医疗保险公助部份15.27万元。
(3)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)预算数为146.39万元;林业防灾减灾(项)预算数为15.2万元;其他林业支出(项)预算数为17.09万元,主要用于:
本单位2018年开展工作的人员经费、机关运行经费及林业防灾减灾支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为12.29万元,主要用于:
单位应缴纳住房公积金的公助部份。
2.政府性基金预算支出预算。
本单位无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算。
本单位无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.07万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.07万元。
2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.07万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.07万元,比2017年预算4.07万元持平。
其中:
1.2018年没有安排因公出国(境)经费。
2.公务接待费2018年预算1万元,比2016年预算1万元持平。
主要用于:
工作中必要的公务接待支出。
3.2018没有安排公务用车购置费。
4.公务用车运行维护费2018年预算3.07万元,比2017年预算3.07万元持平。
主要用于:
本单位公车改革后保留一辆一般执法执勤车,预算额为执法执勤车2018年度运行及维修费。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算31.23万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加5.96万元,上升22%,增加的原因主要是:
2018年增加伙食补助支出预算。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算3.91万元,同比减少0.73万元,下降16%,同比基本持平。
其中,货物项目采购预算3.91万元,占政府采购预算的100%;没有安排工程项目采购预算;没有安排服务项目采购。
(三)政府购买服务情况
2018年本单位暂无购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,固定资产价值共计44.03万元,其中通用设备为33.21万元,包含一辆执法执勤车(价值12.48万元)及办公电脑、传真机、打印机等办公通用设备;专用设备为5.18万元,包括烟雾机、太阳能诱捕器等,家具用具为5.64万元,包括办公桌椅,文件柜等。
单位的无形资产价值1.7万元,是单位政府采购的正版软件。
本单位共有车辆1辆,其中:
一般执法执勤用车1辆;单位没有价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。
(六)涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、专业名词解释
(一)财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(四)项目支出:
包括编入部门预算的单位项目支出安排数等。
(五)“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)行政运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(七)林业防灾减灾:
指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
(八)住房公积金(项)科目:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
2018年2月8日
附件1
附件2
收入预算总表
预算02表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位(科目)名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
合计
其他收入安排的资金
合计
事业收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
专项收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
194.43
194.43
194.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
行政事业单位离退休
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.27
15.27
15.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
行政事业单位医疗
15.27
15.27
15.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
行政单位医疗
7.17
7.17
7.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
03
公务员医疗补助
7.98
7.98
7.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
146.39
146.39
146.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
林业
146.39
146.39
146.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
行政运行(林业)
114.10
114.10
114.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34
林业防灾减灾
13.30
13.30
13.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99
其他林业支出
18.99
18.99
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
住房改革支出
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
住房公积金
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
194.43
194.43
194.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
515
南宁市林业和园林局
194.43
194.43
194.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
515020
南宁市森林病虫害防治站
194.43
194.43
194.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政单位医疗
7.17
7.17
7.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
03
公务员医疗补助
7.98
7.98
7.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
99
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
01
行政运行(林业)
114.10
114.10
114.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
34
林业防灾减灾
13.30
13.30
13.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
99
其他林业支出
18.99
18.99
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件3
支出预算总表
预算03表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位(科目)名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
其他支出
合计
194.43
162.14
130.54
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
208
社会保障和就业支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
行政事业单位离退休
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
15.27
15.27
15.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11
行政事业单位医疗
15.27
15.27
15.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
行政单位医疗
7.17
7.17
7.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
03
公务员医疗补助
7.98
7.98
7.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
146.39
114.10
82.49
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
02
林业
146.39
114.10
82.49
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
01
行政运行(林业)
114.10
114.10
82.49
31.23
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34
林业防灾减灾
13.30
0.00
0.00
0.00
0.00
13.30
0.00
13.30
0.00
0.00
99
其他林业支出
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
18.99
12.38
2.70
3.91
0.00
221
住房保障支出
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
住房改革支出
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
住房公积金
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
194.43
162.14
130.54
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
515
南宁市林业和园林局
194.43
162.14
130.54
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
515020
南宁市森林病虫害防治站
194.43
162.14
130.54
31.23
0.38
32.29
12.38
16.00
3.91
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.49
20.49
20.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政单位医疗
7.17
7.17
7.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
03
公务员医疗补助
7.98
7.98
7.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
01
行政运行(林业)
114.10
114.10
82.49
31.23
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34
林业防灾减灾
13.30
0.00
0.00
0.00
0.00
13.30
0.00
13.30
0.00
0.00
99
其他林业支出
18.99
0.00
0.00
0.00
0.00
18.99
12.38
2.70
3.91
0.00
221
02
01
住房公积金
12.29
12.29
12.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件4
财政拨款收支总表
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 南宁市 森林 病虫害 防治
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