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绍兴定制家具项目建议书
绍兴定制家具项目
建议书
规划设计/投资分析
摘要说明—
近年来,定制家具以其具备个性化设计、高空间利用率、美观时尚、环保节约等诸多优点,取得了较快速发展。
未来,随着社会认知度不断提高、市场需求进一步释放,定制家具行业将拥有需求旺盛、潜力巨大、空间广阔的发展前景。
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
在我国城镇化建设推进、居民收入水平提升、消费理念升级的背景下,门控五金产业得到了快速发展,市场需求旺盛。
2010年我国门控五金产值就达到了约290亿元,其中地弹簧产值50亿元左右,闭门器产值80亿元左右。
该定制家具项目计划总投资6005.72万元,其中:
固定资产投资4732.18万元,占项目总投资的78.79%;流动资金1273.54万元,占项目总投资的21.21%。
达产年营业收入9163.00万元,总成本费用7303.86万元,税金及附加104.03万元,利润总额1859.14万元,利税总额2219.60万元,税后净利润1394.36万元,达产年纳税总额825.25万元;达产年投资利润率30.96%,投资利税率36.96%,投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位166个。
报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
概述、项目建设背景、项目市场空间分析、建设规模、项目选址规划、项目工程设计研究、工艺技术说明、环境保护分析、项目安全保护、投资风险分析、节能方案分析、项目实施计划、项目投资方案分析、盈利能力分析、总结评价等。
第一章项目建设背景
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
3、制造加工能力
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品,均需要较高的售后安装服务能力。
2013年9月,国家正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定。
行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升,通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范,以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平,带动行业整体安装服务能力的提升。
(四)行业利润水平
根据国家统计局数据,2014年-2016年,我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元,保持稳定增长趋势。
定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业,行业发展快速,其整体盈利水平持续增长。
定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。
一般而言,具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。
(五)所处行业与上下游行业关系
定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业,下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。
1、上游行业对本行业的影响
定制家具主要原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等的生产企业众多,原材料供应充足,能够持续稳定的供应原材料。
由于原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等受宏观经济的影响,其价格存在一定的波动,会对定制家具的盈利造成一定的影响,但定制家具行业整体利润水平相对较高,知名企业具有较强的议价能力,能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影响。
2、下游行业对本行业的影响
定制家具行业的下游主要包括商品房(毛坯房)购买者、旧房二次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。
房地产行业的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响,但一方面我国定制家具行业尚处于快速发展期,居民可支配收入的提升及消费者观念的转变带来的市场容量较大;另一方面,我国城镇化建设正在稳步推进之中,城市住房的刚性需求没有减弱,对定制家具产品的市场需求相对稳定;第三,中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升级换代的潜在市场。
因此,本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。
(六)行业的周期性、区域性、季节性
1、行业周期性
定制家具行业处于行业快速发展的阶段,尤其是定制衣柜及智能五金产品,其市场渗透率尚较低,市场基数小,发展空间较大,行业现阶段不存在周期性问题。
但宏观经济发展周期、房地产行业的景气程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生一定的影响。
2、行业区域性
在生产及消费领域,定制家具行业的消费没有明显的区域性特征,但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。
3、行业季节性
定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与居民旧房二次装修需求有关,由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,定制家具行业一般上半年属于销售淡季,下半年属于销售旺季。
二、必要性分析
1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。
如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。
从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。
新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。
2、总体判断,“十三五”期间的形势总体向好而行,我市仍将处于加快发展的重要战略机遇期和后发赶超的黄金期。
未来五年,要立足实际,全面分析和正确把握经济形势的发展变化和趋势,努力破解发展难题,全力克服各种困难,确保工业经济持续快速健康发展。
3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。
第二章概述
一、项目概况
(一)项目名称
绍兴定制家具项目
根据全球五金网数据统计,我国锁具年销量约为22亿把,所以总体存量要多于这一数量。
若基于22亿把作为测算基数,根据中国安防展览网数据,在日韩国家,智能锁在民用锁市场占比约为70%;在欧美国家电子锁在民用锁市场占比约50%;我国智能锁在民用锁市场占比约为2%,假设我国智能锁占比为50%情况下,智能锁销量约为11亿把,市场需求非常广阔。
受消费者订单多样性、产品复杂性的制约,目前定制家具企业中大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。
行业内一般企业仅能按订单逐一排产,由于每个订单均为个性化产品,导致其生产效率较低;部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件,但仅能对标准件实行规模化生产,对非标准件柔性化生产工艺仍然不足;行业内仅有少量信息化、自动化程度较高的定制家具企业,结合柔性化生产工艺实现大规模、自动化、个性化生产。
目前智能晾衣机销量占晾衣架行业的比例较低,总体不到5%,但伴随社会发展、消费水平持续提高和人民对生活品质的不断追求,行业整体消费需求已呈现出由传统手摇向智能电动升级的趋势,智能晾衣机将引来广阔的市场空间。
(二)项目选址
xx产业基地
绍兴,简称越,古称越州,是浙江省地级市,长江三角洲中心区27城之一,国务院批复确定的中国具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市。
截至2018年,全市下辖3个区、1个县、代管2个县级市,总面积8274.79平方千米,建成区面积208.1平方千米,常住人口503.5万人,城镇人口335.33万人,城镇化率66.6%。
绍兴地处中国华东地区、浙江省中北部、杭州湾南岸,东连宁波市,南临台州市和金华市,西接杭州市,北隔钱塘江与嘉兴市相望,是长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。
位于东经119°53′03至121°13′38、北纬29°13′35至30°17′30之间,属于亚热带季风气候,温暖湿润,四季分明。
绍兴已有2500多年建城史,是首批国家历史文化名城、联合国人居奖城市,中国优秀旅游城市,国家森林城市,中国民营经济最具活力城市,也是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡。
绍兴素称文物之邦、鱼米之乡。
著名的文化古迹有兰亭、禹陵、鲁迅故里、沈园、柯岩、蔡元培故居、周恩来祖居、秋瑾故居、马寅初故居、王羲之故居、贺知章故居等。
2017年,绍兴市复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。
2017年中国地级市全面小康指数排名第16。
2018年12月,被评为中国大陆最佳地级城市第7名,中国创新力最强的30个城市之一。
2018年重新确认国家卫生城市(区)。
绍兴市是无废城市建设试点城市。
(三)项目用地规模
项目总用地面积18315.82平方米(折合约27.46亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.52%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度172.33万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积18315.82平方米,建筑物基底占地面积12733.16平方米,总建筑面积21795.83平方米,其中:
规划建设主体工程15309.77平方米,项目规划绿化面积1343.49平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计57台(套),主要包括:
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等,设备购置费2201.50万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量565737.80千瓦时,折合69.53吨标准煤。
2、项目年总用水量4471.18立方米,折合0.38吨标准煤。
3、“绍兴定制家具项目投资建设项目”,年用电量565737.80千瓦时,年总用水量4471.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.91吨标准煤/年。
达产年综合节能量27.19吨标准煤/年,项目总节能率28.50%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资6005.72万元,其中:
固定资产投资4732.18万元,占项目总投资的78.79%;流动资金1273.54万元,占项目总投资的21.21%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9163.00万元,总成本费用7303.86万元,税金及附加104.03万元,利润总额1859.14万元,利税总额2219.60万元,税后净利润1394.36万元,达产年纳税总额825.25万元;达产年投资利润率30.96%,投资利税率36.96%,投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位166个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
绍兴定制家具项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“绍兴定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额825.25万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率30.96%,投资利税率36.96%,全部投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,固定资产投资回收期5.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9530.52万元,同比增长22.67%(1761.60万元)。
其中,主营业业务定制家具生产及销售收入为8083.55万元,占营业总收入的84.82%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2001.41
2668.55
2477.94
2382.63
9530.52
2
主营业务收入
1697.55
2263.39
2101.72
2020.89
8083.55
2.1
定制家具(A)
560.19
746.92
693.57
666.89
2667.57
2.2
定制家具(B)
390.44
520.58
483.40
464.80
1859.22
2.3
定制家具(C)
288.58
384.78
357.29
343.55
1374.20
2.4
定制家具(D)
203.71
271.61
252.21
242.51
970.03
2.5
定制家具(E)
135.80
181.07
168.14
161.67
646.68
2.6
定制家具(F)
84.88
113.1
- 配套讲稿:
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