广州市国家税务局十五时期工作总结.docx
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广州市国家税务局十五时期工作总结
广州市国家税务局“十五”时期工作总结
更新日期:
2006年12月20日
“十五”时期是广州市国税局艰苦创业、夯实基础的起步时期,也是急起直追、实现跨越的关键时期。
五年来,我们在广东省国家税务局和中共广州市委、广州市人民政府的正确领导下,深入贯彻落实“三个代表”重要思想和党的十六大精神,牢固树立科学发展观,以聚财为国、执法为民为宗旨,以改革创新为动力,朝着实现跨越式发展的目标,大力抓好征管机构、信息科技和人事制度等环环相扣的改革和建设,促进了各项税收工作走在了全省甚至全国的前列,为我局“十一五”时期的全面协调可持续发展奠定了良好基础。
一、全面贯彻聚财为国宗旨,税收收入连年跃上新台阶
聚财为国、执法为民是税务部门的根本宗旨和历史使命。
五年来,我们严格按照“依法征税,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则,全力以赴抓好税收收入,不遗余力支持经济发展,“十五”时期组织收入工作呈现出税收总量稳定增长、税收经济良性循环的可喜局面。
(一)税收总量稳定增长。
“十五”期间,我们不断加强收入分析预测,强化税收管理,规范税收秩序,倡导诚信纳税,全力以赴抓好组织收入工作,确保了税收收入持续稳定增长:
税收收入规模取得了自广州国税成立以来连续12年稳居全国副省级城市第一、全国大城市第三,自1999年广州国地税机构彻底分设以来连续6年跨上百亿元台阶(2005年更是一举跨越两个百亿元台阶),自2004年以来连续两年当年增收超过100亿元的斐然成绩,为国家经济建设和全面构建小康社会提供了源源不断的财力支持。
(二)税收经济良性循环。
在大力组织税收收入的同时,我们牢固树立科学发展观,充分发挥税收职能作用,全力支持广州市经济发展。
一是积极为广州市“两个适宜”建设提供强大财力支持。
五年累计为广州市提供可支配财力总量达648.89亿元,年均递增10.67%。
二是积极促进广州产业结构优化。
2001-2005年,广州国税共办理各类减免税294.83亿元,其中对涉外企业的减免税为256.14亿元,高新技术企业减免税16.11亿元,较好地起到了引导投资、优化产业结构的作用。
三是积极支持外贸经济发展。
认真贯彻出口退税政策,基本达到了“老账还清、新账不欠”的改革目标,五年共办理出口退税446.83亿元,相当于给广州市的出口企业注入了446.83亿元的流动资金,有力地支持了广州外贸经济的发展。
此外,我们还认真落实再就业税收优惠政策,积极为广州市的改革发展稳定贡献力量,2003和2004年连续两年被广州市政府授予“贯彻落实再就业工作优秀单位”荣誉称号。
以上措施,支持了广州市经济的持续发展,为全市国税收入夯实了雄厚的税源基础,“十五”期间,我局税收弹性系数(税收增幅与国内生产总值增幅的比值)为1.29,国税收入以略高于广州市GDP年均增速持续稳定增长,实现了税收与经济的良性循环。
二、全面构建现代征管体系,税收管理质效稳步提升
强化科学管理是税收工作的基础。
五年来,我们针对广州国税管理30多万纳税户,管理户数多,管理负荷重,管理难度大的实际,大刀阔斧地推进税收征管改革,实施科学化精细化管理,稳步提高了税收管理的质量和效率。
(一)税收征管改革全面推进。
“十五”之初的2001年,我们就正式启动了全系统历史上规模最大、范围最广、内容最深刻的征管改革,通过下放管理权、上收稽查权的收放结合方式,对征管机构、业务、人员进行重组,构建了“属地管理、集中征收、一级稽查”的新征管模式,形成了职责明确、分工清晰、权力分解、运作制衡、相互促进的新征管格局。
新的征管模式跳出了传统的征管框架,打破了原来的条块分割,实现了完全意义的属地征管,组建了一支700余人的专业化稽查队伍,税收管理专业化、集约化的威力大大增强。
为顺应税收形势发展要求,我们建立健全现代化税收征管体系的脚步一直没有停息。
从2002年起,着力建立和完善稽查局与征管局的协调互动机制,促进了稽查、征管两大系列之间的良性互动,进一步凝聚了征管查合力。
2005年,结合总局、省局规范机构设置明确职责分工、广州市行政区划调整和广州市属重点税源“十大企业”属地管理等要求,又进行了全系统机构、人员和业务的大调整,进一步巩固了2001年以来税收征管改革的成果,构建出符合税收形势发展需要的现代化税收管理体系,进一步明确了职责分工,整合了业务流程,完善了管理体制,强化了征管查互动,实现了组织机构的优化、人力资源配置的优化和征管体系的优化,为提高税收管理质效奠定了坚实的组织基础。
(二)税收管理日趋精细科学。
一是不断推进税收管理精细化。
落实重点税源管理制度,建立和完善税源管理体系,强化了对重点税源的动态监控,五年来重点税源对广州国税税收增长的贡献率一直保持在62%以上。
推行税收管理员制度,明确了税收管理员职责,实现了税收管理员工作管户与管事、人管与机管、案头管理与实地巡查、税源管理与纳税评估、税务检查与纳税服务的有机结合,有效解决了“疏于管理、淡化责任”问题。
加强纳税评估管理,确立了以“综合选户、各税共评”为目标合并评估项目、以计算机软件技术为依托整合评估指标、以分行业评估为主要手段完善评估方法体系三个工作方向,设置了24个通用分析指标和25个税种个性分析指标,明确了征管工作各环节、各岗位的工作职责和完成时间,规范了内部运作管理,进一步强化了基础税源管理。
加强征管质量考核,引入征管质量考核与个人经济利益挂钩的激励竞争机制,实现了征管质量“六率”考核工作日常化、制度化,促进了征管质量的提高。
二是不断推进税收管理科学化。
大力推进简政放权,五年来共下放43项事务性的审批终审权,提高了工作效率。
与此同时,通过实行执法责任制和定期检查制度,严密监控下放的每一项权限,使简政放权后的税收执法和行政执法不出偏差。
不断推进金税工程的应用,2001年初全面开通金税工程,2003年圆满完成金税工程二期的完善与拓展工作,“十五”时期全市国税系统共受托收到协查发票113,817份,累计回复率100%,稳居全国、全省第一的位置,充分发挥了金税工程作为增值税乃至整个新税制的“生命线”作用。
加强反避税工作,在不断推进反避税工作走向专业化、集中化管理的同时,充分利用我市作为全国“反避税信息管理系统”试点城市的优势,把全市所有的重点涉外企业全部纳入计算机监控管理体系之中,进一步提高了反避税工作的时效性和主动性。
“十五”时期我市国税系统共对127户企业开展了反避税调查审计,调增应纳税所得额29.89亿元,调补所得税2.71亿元。
(三)协税护税网络不断健全完善。
为切实加强对全市30多万户纳税人的有效管理,我们创新理念,巧借外力,不断健全完善协税护税网络。
组建了一支1000人左右的代征协管队伍,初步建立了一个“责任清晰、目标明确、管理到位、约束有力”的协税护税网络,依托街道、居委会和村委会等力量加强对数量众多的个体工商户和零散税源的管理,为对重点税源和一般纳税人的精细化管理创造了前提条件。
仅2005年,代征协管人员就协助税务机关实地核查11万户次,清理漏征漏管户4.3万户,催报催缴31万余户次,核查提供业户经营信息15万户次,派发各种通知资料近37万户次,有效地缓解了基层征管力量不足的矛盾。
此外,我们坚持不懈地加强与地税、工商、海关、外贸、公安、司法等其他政府部门的沟通合作和信息共享,不断完善举报工作制度密切“税群”联系,多力聚合,全面严密了税收管理链条。
三、全面推进信息化建设,科技兴税成效显著
推进信息化建设既是科技兴税的必由之路,更是实现我局跨越式发展的根本出路。
“十五”时期,我们克服信息化建设基础差、底子薄、起点低的困难,加强领导、加大投入、加快步伐推进了信息化建设,使目前广州国税信息化建设水平居于全国同行领先地位。
(一)不断夯实信息化建设基础。
首先是夯实装备基础。
高起点地对基础装备进行更新换代,在全系统进行全面的广域网宽带光纤工程改造,把带宽达到10兆的光纤宽带网开通到每一个基层分局,购置了在全国税务系统中属极高配置的中型主机及存储系统,完成了对全系统每一个税务人员计算机设备的现代化配备。
目前,全市国税系统73个局域网已联结成“市局—县局—分局”三级的广域网络,覆盖了所有国税机构,实现了信息高速传输和高度共享。
其次是夯实数据基础。
2002年我们集中精力进行全国最大征管数据量的集中,一举完成了全市1亿4千2百多万条征管数据的合并,解决了原来征管数据分散在基层各单位的信息孤岛和资源浪费问题,实现了全市所有纳税户征管数据的市一级集中共享和深化应用,为统一业务操作、集中利用信息资料、开发决策分析系统奠定了基础。
第三是夯实系统基础。
推广应用了全省统一征管软件2.0版,将我市所有纳税人和所有涉税事项,全面纳入统一的征管系统进行规范化管理。
2005年我们未雨绸缪,认真做好了推广应用总局综合征管软件的各项前期准备工作。
(二)不断拓展信息技术运用领域。
一是在全国首创税库联网系统。
该系统实现了表库比对实时化、税款征收入库无纸化、征收解缴一体化、税票比销自动化、收入对账电子化,解决了传统税款入库方式存在的环节多、漏洞多、手续多、速度慢等问题,确保了税款入库的安全、及时和准确,方便了纳税人,节约了征纳成本。
总局谢旭人局长予以充分肯定,两次作出批示要将广州税库联网的做法在全国通报推广。
二是开发应用行政管理系统。
设计开发了涵盖公文管理、行政管理和税收征管等功能的办公自动化系统,并于2003年在全系统成功启用,使广州国税在行政管理等各方面的工作实现了电子化和无纸化,工作效率大大提高。
该系统作为省局指定的统一版本,目前已在全省国税系统全面推广应用。
三是大力推进网上办税。
对增值税一般纳税人和采取查账征收的小规模纳税人逐步推广应用网上办税,实现了纳税人申报、缴税、增值税一般纳税人网上认证、出口退税预申报、税务登记申请、资料查询、信息发布、税企交流以及业务管理等办税事项的“一网式”完成。
截至2005年底,全市国税系统共有4.7万户企业领取数字证书,认证增值税专用发票抵扣联361.7万份,网上缴税158.2亿元。
仅2005年12月份,通过网上完成申报的一般纳税人比例达90.94%,网上缴税占全部入库税款比例达68.16%,网上认证的专用发票比例高达94.41%。
(三)不断提升信息技术运用水平。
积极推进防伪税控系统、征管软件和出口退税管理信息系统“三大应用系统”整合,促进了信息联通和高度共享。
开发应用涉税事项管理系统,将征管规程中的100个税务事项,151个业务流程纳入了信息系统管理,为监控涉税事项办理流程和工作质量提供了有力保障,实现了对各环节人员的工作质量、完成情况、处理过程和处理结果等方面的检查评价,强化了对具体税务事项的实时分析监控。
四、全面推进人事制度改革,队伍素质和活力明显增强
事业兴盛,关键在人。
五年来,我们在重视抓好思想政治工作、党风廉政建设和精神文明创建的基础上,全面推进人事制度改革,探索建立充满生机和活力的干部队伍管理激励机制,培养了一支政治过硬、业务熟练、作风优良、执法公正、服务规范的高素质税收队伍。
(一)深化人事制度改革。
一是大力推行竞争上岗制度。
为了有利于人才的脱颖而出,我们从“十五”之初的2001年起,就在全市国税系统稳步推行了处、科级领导干部的竞争上岗制度,五年来全市共有39名处级干部和380名科级干部通过竞岗方式择优选拔。
二是大面积开展领导干部轮岗交流。
有计划、有步骤地全面开展了领导干部的交流轮岗,尤其是大面积实行处级领导干部的交流轮岗,五年来全系统共交流轮岗处级干部140人次(将近90%),焕发了新的工作热情,带出了工作新气象。
三是积极实施领导干部任期制。
自2002年实施任期制以来,全系统已有多名处级和科级领导干部因达到任职年龄规定或能力水平问题而不再担任领导职务,拓宽了干部“下”的渠道,树立了全新的政绩观。
四是稳步推进能级管理制度。
在充分调研和科学论证的基础上,逐步推开了能级管理制度,成功完成了科级以下干部的能级初始评定,科员以下级别干部的首次年度调整,科级干部晋升高级一档的选拔评定等工作,充分显示了能级管理制度对干部队伍的有效激励和鞭策作用,极大调动了广大干部致力于提高岗位技能、做好本职工作的积极性。
结合能级管理制度,广泛开展教育培训,促进了全系统干部职工的学历层次和能力水平的普遍提高。
截止2005年底,全市国税系统正式干部职工达到大专以上学历层次3160人,占总人数的92.2%,取得税收、财会、法律等中级以上专业资格1227人,各项指标比“九五”时期有大幅提升。
五是探索建立绩效管理体系。
2003年以来,对干部年度考核动起真格,2003、2004年度共评出基本称职以下干部51人(其中有9名科级干部),打破了以往只有犯错误、受处分才能定为基本称职或不称职的习惯思维。
在此基础上,我们探索建立上下联动的三级目标绩效管理体系,并首次完成对各基层单位2005年整体工作的一级目标考核,进一步发挥了科学考核对于调动广大干部积极性,带动整体工作开展,提升广州国税整体绩效,确保各项工作贯彻落实的促进作用。
五年来,随着各项人事制度改革的全面推进和不断深化,一个顺应时代发展潮流、符合税收现代化要求、充满生机和活力的干部管理激励机制已经在我局系统基本形成。
(二)加强党风廉政建设。
以贯彻落实党风廉政建设责任制为龙头,进一步落实了领导干部的“一岗两责”和各项廉洁自律制度。
深入开展巡视检查工作,从2002年开始每年对30%以上的基层单位的领导班子及领导干部进行巡视检查,目前已完成对全系统所有基层单位的巡视检查工作,有力地促进了基层领导班子和党风廉政工作的健康发展。
严格执行基建工程和大宗物资采购的招标、财务内审、领导干部离任审计等制度,切实加强了对行政管理权的监督。
主动加大对违纪违法案件的惩处和责任追究力度,严惩腐败分子,五年来全市国税系统查处违纪违法案件29宗,受到党纪政纪处分36人。
通过一系列措施,惩治了腐败,纯洁了队伍,严明了纪律,营造了廉洁为政、干净干事的良好氛围,得到了上级领导的高度认可,2004年广州市国税局被授予广东省国税局系统党风廉政建设先进单位。
(三)强化思想政治教育。
针对“十五”时期改革力度大、程度深、涉及面广的实际,我们坚持不懈地加强对干部的思想政治教育和引导,以此维护我局改革发展稳定大局。
以干部职业道德教育为重点,鼓励爱岗敬业、公正执法、诚信服务、廉洁奉公、无私奉献,大力弘扬倡导求真务实、开拓创新精神,引导干部自觉投身于国税改革和建设的大潮中。
充分发挥党、工、团的作用,加大宣传力度,积极解决干部的实际困难,将思想政治工作的虚功做实。
扎实开展保持共产党员先进性教育活动,探索建立起永葆先进性的长效机制,取得先进性教育活动和税收业务工作“两不误、两促进”的好成绩,得到了市委督导组和总局联络组的高度评价。
(四)积极开展文明创建活动。
五年来,我们以创建“青年文明号”为主线,以“聚财为国、执法为民”为宗旨,以“爱国、守法、诚信、知礼”教育为重点,积极开展文明创建活动,在全系统树立了争创先进、勇夺一流的新风尚,文明创建活动成效卓著,亮点纷呈。
“十五”时期,我局先后荣获全国税务系统先进集体、全国税务系统信息化建设先进单位、广东省文明单位、广东省国税系统文明单位、广州市创建文明行业先进单位等市级以上先进文明称号20多个;全系统荣获市级以上“青年文明号”集体26个,原东山区局第二管理分局荣获全国“青年文明号”十年成就奖,广州市国税局荣获全省税务系统里唯一的“青年文明号”优秀组织奖。
五、全面推进依法治税,税收法治环境逐步优化
依法治税是税收工作的灵魂。
五年来,我们内外并举规范税收执法,重拳出击整顿税收秩序,多管齐下强化纳税意识,进一步优化了税收法治环境。
(一)内外并举规范税收执法。
在内部,依托现代信息技术,将税收执法责任制的系列要求,融入到我局现行的岗位职责和工作规程中,实现了用好的制度和先进的技术管人、管事,保障我局严格地执行各项税收法律、法规、规章和政策。
为强化税收执法监督,我们从2004年起从基层抽调多名熟悉业务的骨干,组成稳定的专业化日常执法监督队伍,实现了执法监督的日常化。
在全系统各区、县级市局设立法规部门,建立起上下联动、分级负责的法规工作体系。
高度重视重大税务案件审理,五年共审理重大案件229宗,涉及税额3.9亿元。
认真贯彻实施税收征管法、行政许可法,全面清理了不符合规定的行政审批项目。
在外部,制定《广州市国家税务局执法人员十条禁令》及相关配套措施,使之成为每个纳税人监督国税执法人员的依据。
制定实施《广州市国家税务局政务公开方案》,确保纳税人的知情权和监督权。
通过12366举报电话、网上投诉、设立大厅举报箱、“基评”活动等形式,多渠道收集群众的意见和建议,自觉接受社会监督。
(二)重拳出击整顿税收秩序。
五年来,我们充分发挥专业化稽查的尖刀作用,以专项整治为主要手段,以打击偷骗税违法行为重点,不断把整顿和规范税收秩序工作引向深入。
先后开展了涉外房地产、汽车及修理修配行业、化妆品行业等税收专项检查,达到了检查一个行业,整改一个行业,规范一个行业的目的。
积极采取有效措施,重点开展了全市集贸市场、打击发票违法等专项整治行动,取得了显著效果。
依法加大对涉税违法案件的处罚力度,“十五”时期全市稽查部门共实施税务稽查5万多户,查补收入超过48亿元,沉重打击了涉税违法犯罪分子的气焰,进一步规范和优化了我市税收经济秩序。
(三)多管齐下强化诚信纳税意识。
围绕“依法诚信纳税,共建小康社会”主题,统筹协调全系统的税宣资源,充分利用报刊、杂志等传统媒体和互联网络、手机短信等现代信息传媒,开展了全方位、多角度、深层次的税收宣传,进一步提高纳税人依法诚信纳税的自觉性。
依法将一些定性准、社会影响大、关注程度高的重大税收违法案件公开曝光,震慑不法分子。
积极推行纳税信用等级评定管理,2004年首次评定了全市1157户纳税信用A级企业,并在新闻媒体上广为宣传,进一步营造依法诚信纳税氛围。
六、全面优化纳税服务体系,税收服务水平稳步提高
执法为民既是税务部门的工作宗旨,又是贯彻落实“三个代表”重要思想的必然要求。
五年来,我们坚持执法为民,不断健全和完善纳税服务体系,为纳税人提供了优质、文明高效、便捷的税收服务。
(一)加强服务厅建设,提供舒适温馨的办税环境。
不断加强办税服务厅建设,截止2005年底,全系统共建设办税服务厅52个,完成了办税服务网点在全市范围内的合理布局。
在办税服务厅内增设饮水机、座椅、导税台、发号机、电子触摸屏等服务性设备,为纳税人提供窗明几净,宽敞舒适,服务到位的人性化办税环境。
建立健全服务承诺、首问负责、文明办税“八公开”等制度,积极开展“文明服务之星”、“业务能手”等评比活动,进一步提高了服务质量和办税效率。
(二)加大科技含量,打造纳税服务精品名牌。
一是于2002年初在全国率先建立12366纳税服务热线,向纳税人提供税法政策咨询、纳税申报和辅导、资料查询、案件举报、投诉处理等服务,极大地方便了群众。
4年来共为纳税人提供服务1145万人次。
二是于2003年在全国率先开通了12366手机税务短信服务平台,纳税人可以通过手机短信办理有关涉税事项。
三是大力推广电话报税,目前共有超过12万户个体户和小规模纳税人实行电话报税方式,使纳税人足不出户就可以方便地完成申报和交税。
四是于2005年开通了网上办税服务项目,进一步提高了我局纳税服务的现代化水平。
(三)创新服务形式,提供个性化的特色服务。
推行“一窗式”办税服务,于2003年在全系统所有征收单位实现了增值税纳税申报“一窗式”的管理模式,从根本上解决了以前办税服务多出口、多入口,纳税人奔波于多个部门的问题。
并以此为基础,逐步推行了全功能“一窗式”服务,切实方便纳税人。
与此同时,我们对诚信纳税大户开辟绿色通道、提供优先办税、专人派送税宣资料、上门进行业务辅导、预约服务时间、快速办税通道等一系列个性化、贴近式服务。
优质的纳税服务,得到了广大市民和社会各界的广泛认可。
在广州市2002-2003年度“基评”活动中,我局获得市委、市政府联合颁发的表扬单位奖。
在广州市社情民意研究中心近三年来对广州市政务服务窗口的跟踪调查中,我局的认同率一直稳居广州市执法窗口单位前列,2005年的综合满意度更是高达97%。
五年奋斗,五载辉煌。
回顾“十五”时期我市国税工作,我们深刻地体会到,做好税收工作必须牢牢把握以下几点经验:
第一,必须坚持科学发展。
五年来,我们自觉以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,既在工作方针上坚持把发展作为第一要务贯彻始终,又在发展内涵上确保全面和科学。
“十五”时期,针对广州国税起步迟、起点低、基础差的实际情况,我们确立了在继续保持一流的税收规模的基础上,创造一流的征管水平、一流的科技应用、一流的服务质量和一流的队伍素质“五个一流”跨越式发展目标。
在思路更加清晰、内涵更加丰富的新发展战略指引下,我们锐意进取,急起直追,推动了各项税收工作不断迈上新台阶,取得新突破,实现新跨越。
第二,必须坚持改革创新。
改革创新是国税事业兴旺发达的不竭动力。
五年来,我们牢固树立实践没有止境,创新没有止境的观念,以与时俱进的精神状态,永不懈怠的探索勇气,进行了征管机构、信息科技、人事制度等环环相扣的改革和建设,在改革中创新,在创新中提高,在提高中发展,不断开创了全市国税工作新局面。
第三,必须坚持科技兴税。
科学技术是第一生产力。
五年来,我们紧扣时代脉搏,坚持走科技兴税的路子,高起点、高标准、高速度全面推进了税收信息化建设,为广州国税事业的腾飞和跨越构建了现代化的科技支撑体系。
第四,必须坚持以人为本。
人是税收事业发展的根本。
五年来,我们坚持以人为本,勇于探索和全面推进了人事制度改革,构建了既有压力、又有动力、更有活力的干部激励机制,充分调动广大干部干事创业和提升素质的积极性,为国税事业健康发展提供了坚强的智力支持和人才保障。
第五,必须坚持执政为民。
五年来,我们牢固树立全心全意为纳税人服务的观念,不断创新服务手段,丰富服务内涵,提高服务质量,切实维护广大纳税人的根本利益,促进了征纳关系的和谐发展,得到社会各界的广泛认可,牢固树立了广州国税勤政为民、廉洁高效的良好社会形象。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。
站在“十一五”发展的新起点上,我们任重而道远。
“十一五”时期,我们将一如既往地深入贯彻落实“三个代表”重要思想和党的十六大精神,坚持以科学发展观统领国税工作全局,坚定信心,振奋精神,再接再厉,再攀高峰,努力开创广州国税工作新局面,为全面建设小康社会做出新的更大的贡献!
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