SAP创建供给商主数据.docx
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SAP创建供给商主数据.docx
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SAP创建供给商主数据
创建APO供给商主数据
图标
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
外部处理
可选业务处理或决定
排版老例
字体风格
描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampletext
正文文本中强调的字或词组,图形和表格的标题。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字,如SELECT和INCLUDE。
Exampletext
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLETEXT
键盘上的按键。
例如,功能键(如F2)或ENTER键。
Exampletext
用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
创建APO供给商主数据
用途
在本文档中,您能够创建供给商业务情景。
在运行本文档中的任何流程之前:
选项A:
若是供给商与采购相关,请转至步骤3。
选项B:
若是供给商与采购无相关,请转至步骤7。
前提
角色
用法
必需预先安装以下角色才能在SAPNetweaverForexample,(NWBC)中执行相关活动。
另外,还必需将这些角色分派给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
若是不利用NWBC界面而利用标准的SAPGUI界面,那么不需要这些角色。
前提
已将业务角色分派给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工(专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
对于一些基本功能,这种角色分配是必须的
采购助理
SAP_NBPR_PURCHASER-K
创建供应商主数据
流程步骤
创建采购组织、公司代码的供给商主数据(含采购)
用法
将与供给商有关的详细信息(例如,名称、地址、付款条款)转达给应付帐款。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→集中维护→创建
事务代码
XK01
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→建立供应商
2.选择创建供给商:
初始屏幕,并保护必要的字段。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
供应商编号(例如,34567)
编号范围为300000–399999
公司代码
(例如,1000)
采购组织
(例如,1000)
帐户组
(例如,YB01)
常规供应商的帐户组
参考:
能够参考现有的供给商,并在供给商、公司代码和采购组织字段中的参照区域中进行相应输入(参考供给商的一些字段值将被系统过帐到新的供给商主数据中)。
3.选择回车。
4.在创建供给商:
地址屏幕上,输入名称、搜索项1、街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、时区、区域、、,然后选择下一屏幕(F8)。
5.在创建供给商:
操纵屏幕上,输入客户编号(若是供给商也是客户,那么编号必需是有效的客户编号)在客户字段,然后选择下一屏幕(F8)。
6.在创建供给商:
支付交易屏幕上,保护以下字段,然后选择下一屏幕(F8)。
供应商
国家
银行代码
银行帐户
例如,300000
例如,CN
例如,
例如,252525
7.在创建供给商:
会计信息会计屏幕上,输入统驭科目、排序码,然后选择下一屏幕(F8)。
8.在创建供给商:
支付交易会计屏幕上,输入付款条件、检查双重发票和付款方式,然后选择下一屏幕(F8)两次。
9.在创建供给商:
采购数据屏幕上,输入定单货币、付款条件、国际贸易条件、基于收货的发票验证。
10.选择保留。
结果
创建采购组织的供给商主数据。
创建公司代码的供给商主数据(不含采购)
用法
在此活动中,您能够为公司代码创建供给商主数据。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→集中维护→创建
事务代码
XK01
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→建立供应商
2.选择创建供给商:
初始屏幕,并保护必要的字段。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
供应商编号(例如,345677)
编号范围为300000–399999
公司代码
(例如,1000)
采购组织
(例如,1000)
帐户组
(例如,YB01)
常规供应商的帐户组
3.按回车。
4.选择创建供给商:
地址屏幕,然后输入名称、搜索项1、街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、时区、区域、、。
5.选择下一屏幕(F8)。
6.选择创建供给商:
操纵屏幕,然后输入客户编号(若是供给商也是客户)在客户字段处。
7.选择下一屏幕(F8)。
8.在创建供给商:
支付交易屏幕上,保护以下字段,然后选择下一屏幕(F8)。
供应商
国家
银行代码
银行帐户
例如,300000
例如,CN
例如,
例如,252525
9.选择创建供给商:
会计信息会计,然后输入统驭科目、排序码。
10.选择下一屏幕(F8)。
11.选择创建供给商:
支付交易会计,然后输入付款条件、检查双重发票和付款方式。
12.选择下一屏幕(F8)两次。
13.保护定单货币的值。
14.选择保留。
创建CPD供给商
用法
在此活动中,您能够为所谓的CPD供给商创建供给商主数据。
例如,当利用现金为采购定单付款有效时,能够利用CPD供给商。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→集中维护→创建
事务代码
XK01
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→建立供应商
2.选择创建供给商:
初始屏幕,并保护必要的字段。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
供应商编号(例如,345679)
编号范围为300000–399999
公司代码
1000
采购组织
1000
帐户组
YB01
常规供应商的帐户组
3.按回车。
4.在创建供给商:
地址屏幕上,输入名称、搜索项1、街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、时区、区域、、。
5.按回车。
6.在创建供给商:
支付交易屏幕上,保护以下字段:
供应商
国家
银行代码
银行帐户
例如,300000
例如,CN
例如,
例如,252525
7.在创建供给商:
采购数据屏幕,输入定单货币。
8.保留输入。
创建一次性供给商
用法
在此活动中,您能够为所谓的一次性供给商创建供给商主数据。
能够由采购员在与要交货的供给商通进程中创建一次性供给商,但系统中不存在该采购员的供给商主数据,而且需要当即确认定单。
以后,当采购员有时刻正确输入所有数据时,他能够创建常规供给商主数据,并互换相关采购定单中的供给商编号。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→集中维护→创建
事务代码
XK01
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→建立供应商
2.选择创建供给商:
初始屏幕,并保护必要的字段。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
供应商编号(例如,34567)
编号范围为300000–399999
公司代码
1000
采购组织
1000
帐户组
YB01
常规供应商的帐户组
3.按回车。
4.在创建供给商:
地址屏幕上,输入名称、搜索项1、街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、时区、区域、、。
5.按回车。
6.保留输入。
结果
创建一次性供给商主数据,而且能够将这些数据用于创建采购定单。
以后,能够利用常规供给商编号互换所创建的供给商编号。
创建旅行供给商
用法
在此活动中,您能够为所谓的旅行供给商创建供给商主数据。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算→财务会计→应付帐款→主记录→集中维护→创建
事务代码
XK01
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→建立供应商
2.选择创建供给商:
初始屏幕,并保护必要的字段。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
供应商编号
编号范围为YB999XXX–YB999XXX
公司代码
1000
你的公司代码
采购组织
为空
帐户组
YREI
商务旅客
3.按回车。
4.在创建供给商:
地址屏幕上,输入名称、搜索项1、街道、门牌号、邮政编码、城市、国家、时区、区域、、。
5.按回车。
6.在创建供给商:
支付交易屏幕上,输入国家,银行代码和银行帐号。
7.按回车。
8.在创建供给商:
会计信息屏幕上,输入统驭科目排序码009和与供给商相关的员工的人事编号。
9.按回车.
10.在创建供给商:
支付交易会计屏幕上,输入付款条件。
11.保留输入.
结果
创建旅行供给商主数据,而且能够将这些数据用于创建采购定单.
附录
流程步骤的冲销
在以下部份中,能够找到最多见的冲销步骤,您能够采纳这些冲销步骤来冲销此文档中描述的某些活动,
创建供应商主数据
事务代码(SAPGUI)
XK01
冲销:
设置删除标识
事务代码(SAPGUI)
XK06
业务角色
采购助理
(SAP_NBPR_PURCHASER-K)
业务角色菜单
采购→主数据→供应商→在供应商上作标记以备删除
注释
设置复选框所有区域。
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- SAP 创建 供给 数据