安全生产信息台账管理制度总9页.docx

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安全生产信息台账管理制度总9页

安全生产信息台账管理制度（总9页）

安全生产信息台账管理制度

11　目的与范围

11.1　根据公司安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。

11.2　本制度范围包括公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。

12　职责

12.1　综合办公室负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。

12.2　行政部负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。

12.3　人力资源部是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。

12.4　安全生产小组人员、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。

12.5　各安全生产领导小组成员负责与车间安全生产相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。

13　台账范围：

13.1　总则：

公司各部门、车间、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。

13.2　台账种类应包括：

（1）安全生产责任制度台账：

a）责任书：

承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。

b）制度文件：

有关部门制订和下发的制度性文件。

c）安全操作规程与安全技术交底资料。

d）安全事故应急预案。

e）通知、通报：

有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

f）安全记录文件表样

（2）安全规章制度台账

a）安全生产管理制度与管理制度颁布令。

b）安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录

c）安全事故应急预案。

d）通知、通报：

有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

（3）安全生产投入台账

a）安全生产投入保障制度。

b）劳动防护用品管理制度。

c）安全生产经费投入明细表。

d）职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。

e）安全生产投入各类票据复印件。

f）劳动防护用品发放、领用清单

（4）安全组织机构与人员台账

a）安全管理机构（领导小组）设置的文件。

b）安全组织网络图。

c）法人代表的职责。

d）安全生产领导小组的安全职责。

e）工会的安全职责。

f）公司安全员职责。

g）安全生产管理机构人员情况表

（5）安全教育台帐：

a）安全生产的教育和培训制度。

b）花名册：

全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。

c）公司安全教育台帐：

包括企业领导和管理人员安全教育培训情况：

企业安全员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。

d）车间安全教育台帐：

应包括车间领导及职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。

e）从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。

f）要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。

g）考核试卷要存档。

h）安全生产的教育和培训计划。

（6）事故台帐：

a）工伤事故管理制度。

b）按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。

c）年度安全事故统计表。

d）职工发生工伤事故情况表。

e）各类事故调查处理情况登记表，企业工伤事故报案材料。

f）公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记）、生产事故（包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记）以及其他事故。

g）要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。

（7）安全“三同时”台账

a）建设项目“三同时”管理制度。

b）安全技术措施计划的项目总名称表

c）劳动保护专项措施项目确认表

d）建设项目劳动安全卫生初步设计审批表

e）建设项目劳动安全卫生验收审批表

f）“四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康措施对策表

（8）班组安全管理台账

g）车间安全生产管理制度。

h）班组安全活动管理制度。

i）车间安全生产活动记录表。

j）班组安全生产检查表。

（9）安全事故应急预案。

危险化学品管理台帐资料。

（10）安全会议台帐：

按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议（如厂安全员月例会、车间安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写

（11）安全组织机构与人员台帐：

a）公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。

b）车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。

（12）安全检查台帐：

h）企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。

i）企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。

j）安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。

k）机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。

（13）隐患治理台帐：

a）公司应按事故隐患治理的管理要求，凡发生的安全生产隐患治理，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。

b）隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。

（14）事故台帐：

k）按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。

l）公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记）、生产事故（包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记）以及其他事故。

m）要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。

（15）安全工作考核与奖惩台帐：

a）安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。

b）台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。

（16）消防台帐：

a）记录消防安全组织网络。

b）消防演练情况。

c）消防设施台帐。

d）消防工作会议。

（17）职业安全卫生台帐：

a）记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。

b）尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。

（18）安全防护用品台帐：

a）记录防护用品明细。

b）每周防护用品检查情况。

（19）事故预案台帐：

a）记录事故预案演练。

（20）关键装置重点部位台帐：

a）记录关键装置重点部位承包人员情况。

b）安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。

c）走动式巡检情况。

d）危险点分布平面图。

（21）安全评价台帐：

a）每半年开展一次动态安全评估，有安全评估报告。

。

（22）安全技术装备及设施台帐：

a）建立安全阀。

b）联锁装置。

c）阻火器。

d）可燃气体报警器。

e）有毒、有害气体报警器。

f）烟雾报警器。

g）台帐记录安技设施变更情况。

（23）特殊工种人员档案：

a）记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。

b）参加培训情况及复审考试情况等。

（24）安全学习资料档案：

a）保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。

b）安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。

c）安全活动内容：

学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。

d）班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。

（25）动火票档案：

a）审批表。

b）检查记录等。

14　归档

14.1　时间：

（1）按时间以年度为顺序形成的文件，整理、编写相应的目录，第二年上半年归档。

（2）凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。

（3）工程项目，鉴定，竣工验收后，整理、编写相应的目录就归档。

（4）办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。

14.2　要求

（1）总则：

安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产部门均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产部门专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。

（2）材料完整齐全。

（3）系统、条理、保持有机联系：

凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。

文件分类准确、立卷合理。

。

（4）立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。

（5）在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。

对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：

正件与附件，应正件在前，附件在后等。

14.3　归档的形式：

（1）文字档案：

包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。

证照与批文，企业内部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。

企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。

（2）音像档案：

记录声音或影像的档案，包括照片、影片、录音带、录像带等。

14.4　保管

（1）安全生产档案，由公司人力资源部分类专人保管。

（2）档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案3年以上。

14.5　文件的更改

（1）文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术负责人（技术类文件）审核批准后实施更改，注明更改状态。

《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。

（2）文件更改以划改或换页的形式进行，《安全生产标准化管理手册》的更改以换页的形式进行。

安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改记录”栏内签字确认。

14.6　文件的换版和作废

（1）安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时，应进行换版。

换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。

安全文件换版后应对其版本状态进行更新。

（2）自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。

需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章，以防止误用。

14.7　外来文件的控制

（1）总则：

公司引用的外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本。

（2）由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核，编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。

（3）对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。

（4）对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。

14.8　安全记录的控制参照《文件控制程序hxxr-AQ-01X》有关规定进行。

15　考核

对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求，按安全奖惩办法执行。