钦州技工学决算公开.docx

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钦州技工学决算公开

钦州市技工学2014年度决算公开

第一部分：

部门概况

一、主要职能：

全日制中技学历教育、技能培训。

二、部门决算单位构成：

副处级单位，内设7个正科级机构

第二部分：

2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1288

一、一般公共服务

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

15

三、国防

四、经营收入

四、公共安全

五、附属单位上缴收入

五、教育

334　

六、其他收入

18

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

158

九、医疗卫生

14　

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

32　

十六、金融监管等事务支出

十七、地震灾后恢复重建支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

28　

二十一、粮油物资储备事务

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

本年收入合计

1321　

本年支出合计

566

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

26　

年末结转和结余

781

合计

1347

合计

1347

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

26

26

1321

566

264

566

547

9

781

781

　2050302

中专教育

1

1

1

1

　2050303

技校教育

588

324

264

324

324

264

264

2050905

中等职业学校教学设施

500

500

500

　2050999

其他教育费附加安排的支出　

26

26

9

9

17

17

　2080502

事业单位退休费

154

154

154

154

　2080801

死亡抚恤

4

4

4

4

2100502

事业单位医疗

14

14

14

14

2160299

其他商品流通事务支出

32

32

32

32

2210201

住房公积金

28

28

28

28

注：

本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开，功能分类科目公开至项级科目。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

注：

本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开；功能分类科目公开

至项级科目。

公共预算财政拨款支出明细表

单位:

万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

　283

基本工资

　88

津贴补贴

奖金

　17

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

绩效工资

　172

其他工资福利支出

　6

商品和服务支出

小计

　25

办公费

　1

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

　1

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

　2

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

　2

专用材料费

　5

被装购置费

专用燃料费

劳务费

　6

委托业务费

工会经费

　2

福利费

公务用车运行维护费

　4

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

　2

对个人和家庭的补助

小计

　208

离休费

退休费

　156

退职（役）费

抚恤金

　4

生活补助

救济费

医疗费

　14

助学金

　6

奖励金

生产补贴

住房公积金

　28

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

基本建设支出

小计

17

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

17

其他资本性支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

小计

企业政策性补贴

事业单位补贴

财政贴息

其他对企事业单位的补贴支出

债务利息支出

小计

国内债务付息

向国家银行借款付息

其他国内借款付息

向外国政府借款付息

向国际组织借款付息

其他国外借款付息

赠与

小计

对国内的赠与

对国外的赠与

贷款转贷及产权参股

小计

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

注：

本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》（财决08-1表）和《公共预算财政拨款项目支出明细表》（财决08-2表）进行公开。

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

单位：

万元

项目

决算数

合计

　6

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

　2

3.公务用车费

　4

其中：

（1）公务用车运行维护费

　4

（2）公务用车购置

第三部分：

2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1347万元。

其中：

1.财政拨款收入1288万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1347万元。

其中：

1.一般公共服务（类）380万元：

主要用于教育支出334万元，医疗卫生14万元，商品服务业等支出32万元。

2.社会保障和就业（类）158万元：

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）28万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余781万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出533万元，其中：

基本支出516万元，项目支出17万元。

具体支出情况如下：

基本支出：

工资福利支出283万元，基本工资88万元，奖金17万元，绩效工资172万元，其他工资福利6万元；商品和服务支出25万元，办公费1万元，邮电费1万元，维修费2万元，公务接待费2万元，专用材料费5万元，劳务费6万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他服务支出2万元；对个人和家庭的补助支出208万元，退休费156万元，抚恤金4万元，医疗费14万元，助学金6万元，住房公积金28万元。

项目支出：

其他基本建设支出（学校回迁前期工作经费）17万元。

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

主要用于：

一是随同自治区（或市）党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是……。

（二）公务接待费2014年度支出2万元，同比增加2万元，增长100％。

主要是2013年本单位是财政定额拨款，没有“三公”经费拨款。

（三）公务用车费2014年度支出4万元，同比增加4万元，增长100％。

2013年本单位是财政定额拨款，没有“三公”经费拨款。

1.公务用车运行维护费2014度年支出4万元，公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算4万元，主要用于教学公务和外出培训服务。

2.公务用车购置2014度年支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2015年8月5日