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11隐患排查与治理999
十一
隐患排查与治理
目录
1.隐患排查与治理制度(1-4)
2.安全隐患调查分析制度(5-6)
3.安全隐患报告和举报奖励制度(7-8)
4.安全自查自纠记录(9-20)
5.隐患报告和举报登记台账(21)
6.隐患检查治理台账(22)
7.安全生产奖励记录(23)
8.安全生产处罚记录(24)
隐患排查与治理制度
安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制,推进公司事故隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规,特制定本制度。
一、事故隐患
分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1.一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
2.重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停运,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、隐患排查
1.各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查,认真填写检查记录,发现事故隐患的,应及时报告安全科。
2.公司各部门和车队接到事故隐患报告后,应及时组织处理;不能在短时间内消除的,要制定预防措施和应急预案。
3.公司综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题,应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单的形式通知被检单位,严重威胁安全生产的隐患项目,应下达《隐患整改通知书》,被检单位应签字确认。
4.公司各职能部门、车队均应建立隐患整改台账,对事故隐患进行有效监控,落实责任人。
台账内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容,并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
5.当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,安全管理部门积极组织相关部门进行事故隐患排查。
安全科和各部门应该制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等,并按照方案进行隐患排查工作。
三、隐患排查的范围与方式
1.排查范围,包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。
2.排查方式,有综合检查、专业检查、季节性检查、节日检查和日常检查等形式。
四、隐患治理
1.检查中发现的所有问题,责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究,及时拿出落实措施,落实整改措施。
2.专业检查、公司检查及上级检查的一般安全隐患,由安全管理部门下达隐患整改通知单,经公司主管领导签署意见后发出;隐患所在部门负责人签收,严格落实防范和制定整改措施并组织整改,不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。
3.对于重大事故隐患,公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案,并上报上级相关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
重大事故隐患治理方案包括以下内容:
1)治理的目标和任务;
2)采取的方法和措施;
3)经费和物资的落实;
4)负责治理的机构和人员;
5)治理的期限和要求;
6)安全措施和应急预案。
4.安全科和各部门应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析,并向上级领导和有关部门报告。
1)各职能部门每月、每年对本专业部门事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下月初或次年初向公司领导、安全管理部门和有关职能部门报送书面统计分析表。
统计分析表由部门主要负责人签字。
2)安全管理部门每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并交公司主要负责人签字,分别于下一季度15日前和下一年1月31日前报安全生产监管监察部门备案。
5.公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,实施科技创新与信息化计划,建立安装卫星定位装置等车辆监控装置。
五、奖惩制度
1.对发现、排除和举报事故隐患的员工,应按规定给予物质奖励和表彰。
2.隐患排查及项目整改完成情况,纳入年度安全目标责任制考核,具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。
3.安全隐患未按期整改的,查明原因,对责任人进行处罚。
青州市鼎盛运输有限公司
2017年1月20日
安全隐患调查分析制度
第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障公司及员工生命财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规,制定本制度。
第二条公司安全生产事故隐患排查治理和安全生产管理部门实施监管监察。
有关规定对安全生产事故隐患排查治理另有规定的,依照其规定。
第三条本规定所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患\是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第四条建立健全事故隐患排查治理制度。
公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
第五条公司安全督查部按照职责对所负责部门内排查治理事故隐患工作依法实施综合监督管理;公司各科室、各部在各自职责范围内对单位部门排查治理事故隐患工作依法实施监督管理。
第六条任何部门和个人发现事故隐患,均有权向安全督查部和有关领导报告。
安全督查部接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并予以查处。
第七条公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
第八条各部门应当保证事故隐患排查治理所需的物资,并上
报安全督查部门。
第九条各部门应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
第十条落实事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,鼓励员工举报。
对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,应当给予物质奖励和表彰。
第十一条各部门应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度28日前和下一年1月31日前向安全管理部门报送书面统计分析表。
统计分析表应当由主要领导签字。
对于重大事故隐患,生产经营单位除依照前款规定报送外,应当及时向安全督查部和有关领导报告。
第十二条对于一般事故隐患,由科室负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
第十三条部门在事故隐患治理过程中,应制定防范措
施,防止事故发生。
青州市鼎盛运输有限公司
2017年1月20日
安全隐患报告和举报奖励制度
为及时消除各类事故隐患,有效遏制各类事故发生,增强和鼓励公司职工及从业人员对安全生产的参与意识,根据《中华人民共和国安全生产法》、《道路普通货物运输及场站的管理规范》和有关法律、法规的规定,制定本制度。
一、事故隐患
分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1.一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
2.重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停运,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、报告和举报
1.报告和举报事故隐患可采用书信、电话、口头和委托他人转告等方式,报告人或举报人应对事故隐患进行确切的描述,提供线索或者必要的证据,安全隐患提倡实名举报,便于及时核实、查处和消除隐患。
举报人要求保密的,工作人员应为其保密。
2.本公司经营范围内存在的安全生产隐患,任何个人均有权举报。
3.对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,公司给予一定的物质奖励和表彰。
4.按隐患等级进行对应的物质奖励。
1)一般安全生产事故隐患举报奖励标准为50元至100元。
2)重要安全生产事故隐患举报奖励标准为100元至300元。
3)重大安全生产事故隐患举报奖励标准为300元至500元。
4.实行一事一评、一事一奖励,奖励资金由公司列支在安全投入中。
5.公司安全部门要对举报的各类安全生产事隐患应做好记录,并立即上报领导,在规定时间内对事故隐患进行核实,对查实的事故隐患要及时向相关单位提出整改意见,并督促相关责任单位或责任人限期整改,确保人员生命、财产安全。
同时在规定时间内给予报告人或举报人答复。
6.为了维护安全生产事故隐患举报工作的严肃性,报告或举报的事故隐患应当真实,不得捏造、歪曲事实,不得诬告、陷害他人。
对借举报之名捏造事实、诬告他人或者以举报为名干扰正常工作的,公司将追究举报人的责任,情节严重的将通过司法机关追究刑事责任。
7.安全生产事故隐患举报联系方式包括举报电话、传真、信箱、电子邮箱等。
青州市鼎盛运输有限公司
2017年1月20日
年月安全自查自纠记录(每月一次)
单位
自查组负责人
自查成员
检查项目(内容)
简述事故隐患
简述自纠措施
落实人/日期:
自查自纠结论
检查人/日期:
序号
举报时间
举报人员
举报部位/区域
隐患内容
治理措施
完成期限
责任人
整改情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
安全生产事故隐患检查治理台帐
序号
检查时间
检查人员
检查部位/区域
隐患内容
治理措施
完成期限
责任人
整改情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
安全生产奖励记录
奖励日期
奖励部门或个人
主要理由
奖励物品
或现金(元)
授奖部门
备注
时间
姓名
工作岗位
(作业种类)
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注
安全生产处罚记录
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