度东海林果技术指导站预算公开说明.docx
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度东海林果技术指导站预算公开说明
2016年度东海县林果技术指导站预算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分林果站2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分林果站2016年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
1、主要职能。
东海县林果技术指导站(以下简称县林果站)与东海县森林病虫防治检疫站为两块牌子、一套班子,隶属于东海县林牧业局,为全民事业单位。
该站始建于1985年,现有双肩挑管理及专业技术人员11名,其中研究员1名(为双肩挑管理人员)、高级工程师4名、工程师2名、助理工程师2名、技术工人2名。
主要承担全县林果良种繁育推广、技术指导、森林病虫害防治检疫、野生动物保护管理及林果干部职工技术培训等职能,是一支素质较高、技术过硬的队伍。
主要职能具体是:
1、制定全县林果产业发展规划并组织实施。
2、负责全县林果产业生产的技术指导、技术培训和技术推广工作。
3、组织实施全县绿色生产、标准化生产基地及标准化示范园建设、果园常规管理措施落实等工作。
4、组织开展果品宣传和促销工作,引导和扶持果业经济合作组织发展。
5、负责全县果业信息体系建设,开展信息收集、交流和服务工作。
6、引进新品种、新技术,并负责试验、示范及推广。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
1、林果产业建设。
指导完成县政府下达的林果产业建设任务,主要包括:
①新建果园的地块预留规划、苗木调运与管理;②落实保栽保成活措施;③落实果园合理间作、营养带拓宽及果树定植后的各项管理措施;④组织开展其他常规管理。
2、果园标准化管理。
(1)组织开展果园四季管理。
春季集中抓好以追施肥料、留足营养带和合理间作为主的果园地下管理;夏季全面落实以幼树拉枝、抹芽除萌为主的夏季管理措施落实;秋季狠抓以深翻改土和增施基肥为主的沃土养根措施落实;冬季抓好以改形为主的整形修剪措施落实。
(2)落实行政技术双包责任制。
林果技术人员每人包抓1个示范村和200亩以上标准化示范点管理。
通过蹲点指导,帮助果农解决果园管理中的实际问题,使所包示范园达到以下标准:
①园地四季疏松无杂草,或种草、覆草,幼园合理间作;②施肥充足,树体健壮,叶色浓绿;③无病虫鼠害或危害很轻;④修剪合理,结构良好,拉枝措施落实到位;⑤通过3年的指导管理,果园树形骨架稳定、园貌整齐一致,挂果园产量达到1000公斤以上,经济收入超过5000元。
(3)加强标准化示范基地建设。
按照标准化示范基地的管理模式,采取缺什么、补什么的原则,切实做好认证前的规范化管理、环境整治和档案资料建立等准备工作,使林果产业规模不断扩大,质量效益不断提高。
3、技术培训。
组织开展“林果产业管理质量年技术大培训”活动,按照实际、实用、实效和干什么、学什么的原则,每年对村组技术骨干培训4次,对果农培训6次,参训率达到90%以上;每年举办果园管理提高培训班1期,培训合格农民技术员60人以上。
通过3年左右的指导培训,每户有一名善经营、会管理的科技能人。
4、经济合作组织建设。
(1)指导乡镇、村建立健全林业协会、林果协会和果树流通协会,指导开展经常性活动,做到工作有内容、活动有成效。
(2)帮助各村组建5~10人林业技术服务队,开展以土肥水管理、整形修剪、拉枝喷药等为重点的技术服务,推动果园标准化管理措施落实。
(3)指导乡镇村协会联合林果大户、农资经销商、果品贮藏大户组建果品产业龙头企业,开展果园生产资料供应和果品贮藏、购销,解决果农在果品生产和销售上的实际问题。
5、新技术推广应用。
大力推广应用果园覆草、种草、喷施生长调节剂、肥水偶合、高垄覆膜等高新技术,提高果园的质量效益;引进优良品种,通过试验示范,筛选出适合我县大面积推广的果树名特新优品种,为果园品种更新换代奠定基础。
6、林业宣传促销。
组织开展果园管理技术比赛、果品质量比赛等宣传推介活动,评选样板园、优质果品、示范户、务果能手、经销大户,表彰先进,推广典型。
三、部门机构设置和所属单位情况。
东海县林果技术指导站(东海县森林病虫防治检疫站)内设:
站长办公室、财务室、档案室、资料室、标本室、实验室。
无下属单位。
4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
部门预算的编制要于县委县政府确定的规划和2016年林果工作任务相一致,与我站履行行政职能及林果事业发展计划相协调,与县财力相适应。
部门预算既要保证国家方针政策的落实和重点支持的需要,又要坚持厉行节俭,从严从紧编制预算,优化资金使用方向,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
第二部分 林果站2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分林果站2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
林果站2016年度收入、支出预算总计136.34万元,与上年相比收、支预算总计各增加25.75万元,增长23%。
主要原因是人员工资增加。
其中:
(一)收入预算总计136.34万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计101.34万元。
一般公共预算收入预算101.34万元,与上年相比增加23.85万元,增长31%。
主要原因是人员工资增加。
2.其他资金收入预算总计32万元。
与上年相比减少1.1万元,减少3%。
主要原因是节约了运行成本。
3.上级单位补助收入预算数为3万元。
与上年相比增加3万元。
主要原因是上级林业有害生物监测补助收入。
(二)支出预算总计136.34万元。
包括:
农林水事务(类)支出136.34万元,主要用于人员工资、单位运行费用。
与上年相比增加25.75万元,增长23%。
主要原因是人员工资增加。
其中:
基本支出132.34万元,与上年相比增加25.75万元,增长23%。
主要原因是人员工资增加;项目支出(政府统筹)4万元,与去年相比无变化。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
填列数应与《林果站收支预算总表》收入数一致。
林果站本年收入预算合计136.34万元,其中:
一般公共预算收入101.34万元,占74%;
其他资金32万元,占24%;
上级单位补助收入资金3万元,占2%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
安排数应与《林果站收支预算总表》支出数一致。
林果站本年支出预算合计136.34万元,其中:
基本支出132.34万元,占97%;
项目支出4万元,占3%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
财政拨款收入数、支出安排数应与《林果站收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
林果站2016年度财政拨款收、支总预算133.34万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.75万元,增长21%。
主要原因是人员工资增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
财政拨款支出安排数应与《林果站财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
林果站2016年财政拨款预算支出133.34万元,占本年支出合计的98%。
与上年相比,财政拨款支出增加22.75万元,增长21%。
主要原因是人员工资增加。
其中:
农林水事务(类)
林业(款)林业事业机构(项)支出133.34万元,与上年相比增加22.75万元,增长21%。
主要原因是人员工资增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
林果站2016年度财政拨款基本支出预算129.34万元,其中:
(一)人员经费106.82万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(2)公用经费22.52万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
我单位无政府性基金支出
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
林果站2016年一般公共预算财政拨款支出预算101.34万元,与上年相比增加23.85万元,增长31%。
主要原因是人员工资增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
林果站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算101.34万元,其中:
(1)人员经费91.34万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费10万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
财政拨款支出安排数应与《林果站一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10万元,比2015年增加6.6万元,增长194%。
主要原因是:
临时性增加运行经费。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
林果站2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的63%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的37%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费预算支出5万元。
其中:
公务用车运行维护费预算支出5万元,本年数等于上年预算数。
2.公务接待费预算支出3万元,本年数等于上年预算数。
林果站2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元,本年数等于上年预算数。
林果站2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,本年数大于上年预算数的主要原因场地租金提高等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、“三公”经费:
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
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