物资管理全面检查表.doc
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物资管理全面检查表.doc
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物资管理全面检查表
编号:
物机部--检查人:
检查时间:
20年月日
受检单位:
工程名称:
项目领导:
项目
检查内容
检查方法
检查记录
得分
一、综合情况汇报情况
(2分)
物资管理书面材料。
事实求是的书面材料汇报得2分(项目主管领导签字确认);事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。
查:
有无填写材料采购申报单
二、物资管理组织及制度情况
(11分)
1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导,得3分。
每缺一项扣1分。
1、查单位领导的分工文件或记录。
2、有物资人员分工得1分。
没有分工不得分。
2、查物资人员分工记录。
3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。
少一项扣1分。
3、查制度和职责。
4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。
没有部门工作目标的不得分。
4、查本部门的工作质量目标。
三、物资采购管理情况
(25分)
1、有工程(项目)物资采购总计划、月计划,经单位主管领导、总工审批,并加盖公章得3分。
每缺一项扣1分。
1、查此工程项目物资采购总计划、月计划。
2、物资的采购能对供方进行调查,采购合同规范、完整得5分。
采购合同不规范、完整扣2分,合同条款不全的扣2分。
2、查对物资供方评价及所签订的采购合同。
3、物资的供方有效证件齐全(生产许可证、营业执照、产品合格证),并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。
每缺一项扣1分。
3、查供方的有效证件资料。
4、主要物资进行招标采购,不能招标采购的做到货比三家进行调查采购,得5分。
无招标或无货比三家调查记录的不得分。
5、查招标采购资料和对供方进行“货比三家”调查的记录。
5.能及时将物资(钢材、水泥、砂石料、钢绞线)供方的有关资料及调查.评价.购销合同等资料上报的得4分;未能及时上报的,每缺一类扣1分。
6.查记录及资料。
6.能规范填写《材料采购申报单》中的得3分;每发生一个填写不规范的表格扣0.5分。
7.查程序中有关记录的相关表格资料。
7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作,所采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得3分。
发现非物资人员插手采购物资的扣1分。
8、查采购价格、台账及验收记录,并向职工了解。
项目
检查内容
检查方法
检查记录
得分
四、现场物资管理情况
(32分)
1、物资分区分类分规格摆放整齐,无杂草、异物得3分。
每发现一项有问题扣1分。
1、查现场物资摆放和场地。
2、现场物资标识是否规范、齐全得3分;不规范或不齐全的扣1分。
2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得2分。
每发现一项有问题扣1分。
3、现场检查堆码。
4、库房(棚),有防水、防火、防盗设施得3分;缺一项扣1分。
4、查有无库(棚),有无防水、防盗、防火设施。
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮存质量等进行监督检查,发现问题及时改进得5分。
未检查或无记录的不得分。
5、查物资检查记录。
6、抓好规章制度的落实,坚持物资成本核算、因地制宜修旧利废和节能减排工作得8分。
制度不落实、未抓成本核算、修旧利废和节能减排工作的,每缺一项扣2分。
6、查开展工作的相关记录,节超核算、废物利用,节能减排等报表和资料。
7、施工现场工完料清得2分。
工完料不清的扣1分。
7、现场检查。
8、火工危爆物品库的管理,有专人值班,交接班有记录,有危爆品管理制度,收发有手续并记录得4分。
缺一项扣1分。
8、查库房建造和值班人员在位情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批,得2分。
物资材料租赁未经过公司审批的不得分。
9、了解、查租赁审批表和租赁合同。
五、内业管理情况
(15分)
1.出入库单据齐全得2分;不全扣1分,
1.查出入库单据。
2.出入库记录标准规范得2分;不标准规范扣1分。
2.查出入库单据。
3.帐卡物相符得2分;不相符扣1分。
3.查出入库与实物是否一致 。
4.发料手续规范得2分;不规范扣1分。
5.查发料单。
5.物资验收记录规范得2分;不规范扣0。
5分。
6.查物资验收单。
6.物资报表准确规范,并按时上报得3分;不规范,不清楚,漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。
7.查材料申请单。
7.按规定要求每月公开物资采购价格的得2分;未公开的不得分。
8.查和向库管了解。
项目
检查内容
检查方法
检查记录
得分
六、库存管理及职业健康安全、环保情况
(15分)
1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得2分。
每发生一项扣0。
5分。
1、查实物和了解情况。
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码,每季末按时上报自有周转材料报表得6分。
下场后的周转材料不及时收集、维修扣2分,不按规定上报扣3分。
2、查:
周转材料的管理规定及台账数量的收发记录是否清楚。
3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得2分。
出现新物品与废物品混放的扣1分。
3、查对废旧物资的管理。
4、物资无积压现象得1分。
有积压物资0。
5分。
4、查台帐、实物。
5、本部门对环境因素进行辨别,有评价清单并针对重要环境因素制定控制措施,并有相关的检查落实记录,得2分。
无检查记录扣1分。
5、查记录。
6、本部门对危险源进行辨别,有评价清单并针对重要危险源制定控制措施,并有相关的检查落实记录,得2分。
无检查记录扣1分。
6、查记录。
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